预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226750063596k/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区峰高街道
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，峰高街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）部门构成。

本部门内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

下属8个二级预算单位分别是重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级、重庆市荣昌区峰高街道社区事务服务中心、重庆市荣昌区峰高街道社区文化服务中心、重庆市荣昌区峰高街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区峰高街道退役军人服务站、重庆市荣昌区峰高街道综合行政执法大队、重庆市荣昌区峰高街道农业服务中心、重庆市荣昌区峰高街道建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计4605.37万元，其中：本年收入4048.14万元，主要是一般公共预算拨款4010.04万元，政府性基金预算拨款38.1万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入557.23万元，主要是一般公共预算拨款423.75万元，政府性基金预算拨款133.49万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 112.95万元，主要是一般公共预算经费拨款减少140.24万元，政府性基金预算资金增加18.9万元，上年结转增加234.29万元。

（二）支出预算：2024年支出合计4605.37万元，其中：一般公共服务支出1401.90万元，教育支出19.40万元，文化旅游体育与传媒支出86.25万元，社会保障和就业支出725.75万元，卫生健康支出152.89万元，节能环保支出117.64万元，城乡社区支出458.68万元，农林水支出1148.71万元，交通运输支出199.00万元，住房保障支出146.36万元，其他支出148.80万元；支出较去年增加112.95万元，主要是基本支出减少26.55万元，项目支出增加139.50万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计4433.79万元，其中：本年收入4010.04万元，上年结转收入423.75万元；一般公共预算财政拨款支出4433.79万元，比2023年减少26.30万元，其中：基本支出2958.45万元，比2023年减少26.55万元，主要原因是因调动人员减少，导致相应人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1475.33万元，比2023年增加0.24万元，主要原因是有新增项目，主要用于场镇品质提升建设、民政救助、村干部工资、公路项目等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入171.59万元，其中：本年收入38.10万元，上年结转收入133.49万元；政府性基金预算支出171.59万元，比2023年增加139.26万元，主要原因是基金项目增加，主要用于社会福利建设、公路项目等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算34万元，比2023年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，比2023年减少10万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费529.50万元，比上年增加16.56万元，主要原因为办公费及公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1475.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：苟天任联系方式：023-46212076

附件：1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年部门收支总表

7.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年部门收入总表

8.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年部门支出总表

9.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表

附件1

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,048.14	一、本年支出	4,605.37	4,433.79	171.59
一般公共预算资金	4,010.04	一般公共服务支出	1,401.90	1,401.90
政府性基金预算资金	38.10	教育支出	19.40	19.40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	86.25	86.25
		社会保障和就业支出	725.75	725.75
		卫生健康支出	152.89	152.89
		节能环保支出	117.64	117.64
		城乡社区支出	458.68	435.89	22.78
		农林水支出	1,148.71	1,148.71
		交通运输支出	199.00	199.00
		住房保障支出	146.36	146.36
		其他支出	148.80		148.80

二、上年结转	557.23	二、结转下年
一般公共预算拨款	423.75
政府性基金预算拨款	133.49
国有资本经营收入

收入合计	4,605.37	支出合计	4,605.37	4,433.79	171.59

附件2

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,433.79	2,958.45	1,475.33
201	一般公共服务支出	1,401.90	1,021.60	380.30
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.88	1,021.60	239.29
2010301	行政运行	836.70	836.70
2010302	一般行政管理事务	239.29		239.29
2010350	事业运行	184.90	184.90
20105	统计信息事务	0.70		0.70
2010507	专项普查活动	0.70		0.70
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	25.51		25.51
2013202	一般行政管理事务	13.37		13.37
2013299	其他组织事务支出	12.14		12.14
205	教育支出	19.40	14.40	5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	14.40	14.40
2050803	培训支出	14.40	14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	86.25	71.22	15.03
20701	文化和旅游	86.25	71.22	15.03
2070109	群众文化	71.22	71.22
2070199	其他文化和旅游支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	725.75	603.29	122.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.77	88.77
2080150	事业运行	88.77	88.77
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	460.71	460.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.38	182.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.14	187.14
20810	社会福利	25.22		25.22
2081002	老年福利	22.47		22.47
2081006	养老服务	2.75		2.75
20811	残疾人事业	7.83	1.19	6.64
2081105	残疾人就业	1.19	1.19
2081199	其他残疾人事业支出	6.64		6.64
20821	特困人员救助供养	35.36		35.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.36		35.36
20825	其他生活救助	35.24		35.24
2082502	其他农村生活救助	35.24		35.24
20828	退役军人管理事务	52.62	52.62
2082850	事业运行	52.62	52.62
210	卫生健康支出	152.89	152.89
21011	行政事业单位医疗	152.89	152.89
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.02	35.02
211	节能环保支出	117.64		117.64
21103	污染防治	117.64		117.64
2110302	水体	5.80		5.80
2110307	土壤	111.84		111.84
212	城乡社区支出	435.89	335.89	100.00
21201	城乡社区管理事务	335.89	335.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.89	335.89
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,148.71	612.80	535.91
21301	农业农村	726.93	612.80	114.12
2130104	事业运行	612.80	612.80
2130108	病虫害控制	0.74		0.74
2130122	农业生产发展	46.79		46.79
2130135	农业生态资源保护	66.59		66.59
21302	林业和草原	37.80		37.80
2130205	森林资源培育	37.80		37.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130506	社会发展	12.00		12.00
21307	农村综合改革	371.98		371.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.98		43.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.00		328.00
214	交通运输支出	199.00		199.00
21401	公路水路运输	199.00		199.00
2140104	公路建设	142.30		142.30
2140106	公路养护	56.70		56.70
221	住房保障支出	146.36	146.36
22102	住房改革支出	146.36	146.36
2210201	住房公积金	146.36	146.36

附件3

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,958.45	2,428.96	529.50
301	工资福利支出	2,245.09	2,245.09
30101	基本工资	523.28	523.28
30102	津贴补贴	154.97	154.97
30103	奖金	275.99	275.99
30107	绩效工资	672.46	672.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.38	182.38
30109	职业年金缴费	91.19	91.19
30110	职工基本医疗保险缴费	96.89	96.89
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98
30112	其他社会保障缴费	40.27	40.27
30113	住房公积金	146.36	146.36
30114	医疗费	17.92	17.92
30199	其他工资福利支出	22.40	22.40
302	商品和服务支出	519.50		519.50
30201	办公费	26.08		26.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	20.65		20.65
30211	差旅费	18.80		18.80
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	14.40		14.40
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	119.52		119.52
30229	福利费	28.79		28.79
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	38.66		38.66
30299	其他商品和服务支出	147.29		147.29
303	对个人和家庭的补助	183.87	183.87
30305	生活补助	155.20	155.20
30307	医疗费补助	28.67	28.67
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

附件4

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
34.00		30.00		30.00	4.00

附件5

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		171.59		171.59
212	城乡社区支出	22.78		22.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
229	其他支出	148.80		148.80
22960	彩票公益金安排的支出	148.80		148.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90		13.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.90		134.90

附件6

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,605.37	合计	4,605.37
一般公共预算资金	4,433.79	一般公共服务支出	1,401.90
政府性基金预算资金	171.59	教育支出	19.40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	86.25
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	725.75
事业收入资金		卫生健康支出	152.89
上级补助收入资金		节能环保支出	117.64
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	458.68
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,148.71
其他收入资金		交通运输支出	199.00
		住房保障支出	146.36
		其他支出	148.80

附件7

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,605.37	4,433.79	171.59
201	一般公共服务支出	1,401.90	1,401.90
20101	人大事务	14.80	14.80
2010106	人大监督	4.80	4.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.88	1,260.88
2010301	行政运行	836.70	836.70
2010302	一般行政管理事务	239.29	239.29
2010350	事业运行	184.90	184.90
20105	统计信息事务	0.70	0.70
2010507	专项普查活动	0.70	0.70
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20132	组织事务	25.51	25.51
2013202	一般行政管理事务	13.37	13.37
2013299	其他组织事务支出	12.14	12.14
205	教育支出	19.40	19.40
20502	普通教育	5.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	5.00
20508	进修及培训	14.40	14.40
2050803	培训支出	14.40	14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	86.25	86.25
20701	文化和旅游	86.25	86.25
2070109	群众文化	71.22	71.22
2070199	其他文化和旅游支出	15.03	15.03
208	社会保障和就业支出	725.75	725.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.77	88.77
2080150	事业运行	88.77	88.77
20802	民政管理事务	20.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	460.71	460.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.38	182.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.14	187.14
20810	社会福利	25.22	25.22
2081002	老年福利	22.47	22.47
2081006	养老服务	2.75	2.75
20811	残疾人事业	7.83	7.83
2081105	残疾人就业	1.19	1.19
2081199	其他残疾人事业支出	6.64	6.64
20821	特困人员救助供养	35.36	35.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.36	35.36
20825	其他生活救助	35.24	35.24
2082502	其他农村生活救助	35.24	35.24
20828	退役军人管理事务	52.62	52.62
2082850	事业运行	52.62	52.62
210	卫生健康支出	152.89	152.89
21011	行政事业单位医疗	152.89	152.89
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.02	35.02
211	节能环保支出	117.64	117.64
21103	污染防治	117.64	117.64
2110302	水体	5.80	5.80
2110307	土壤	111.84	111.84
212	城乡社区支出	458.68	435.89	22.78
21201	城乡社区管理事务	335.89	335.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.89	335.89
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
213	农林水支出	1,148.71	1,148.71
21301	农业农村	726.93	726.93
2130104	事业运行	612.80	612.80
2130108	病虫害控制	0.74	0.74
2130122	农业生产发展	46.79	46.79
2130135	农业生态资源保护	66.59	66.59
21302	林业和草原	37.80	37.80
2130205	森林资源培育	37.80	37.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00
2130506	社会发展	12.00	12.00
21307	农村综合改革	371.98	371.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.98	43.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.00	328.00
214	交通运输支出	199.00	199.00
21401	公路水路运输	199.00	199.00
2140104	公路建设	142.30	142.30
2140106	公路养护	56.70	56.70
221	住房保障支出	146.36	146.36
22102	住房改革支出	146.36	146.36
2210201	住房公积金	146.36	146.36
229	其他支出	148.80		148.80
22960	彩票公益金安排的支出	148.80		148.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90		13.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.90		134.90

附件8

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,605.37	2,958.45	1,646.92
201	一般公共服务支出	1,401.90	1,021.60	380.30
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.88	1,021.60	239.29
2010301	行政运行	836.70	836.70
2010302	一般行政管理事务	239.29		239.29
2010350	事业运行	184.90	184.90
20105	统计信息事务	0.70		0.70
2010507	专项普查活动	0.70		0.70
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	25.51		25.51
2013202	一般行政管理事务	13.37		13.37
2013299	其他组织事务支出	12.14		12.14
205	教育支出	19.40	14.40	5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	14.40	14.40
2050803	培训支出	14.40	14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	86.25	71.22	15.03
20701	文化和旅游	86.25	71.22	15.03
2070109	群众文化	71.22	71.22
2070199	其他文化和旅游支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	725.75	603.29	122.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.77	88.77
2080150	事业运行	88.77	88.77
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	460.71	460.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.38	182.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.14	187.14
20810	社会福利	25.22		25.22
2081002	老年福利	22.47		22.47
2081006	养老服务	2.75		2.75
20811	残疾人事业	7.83	1.19	6.64
2081105	残疾人就业	1.19	1.19
2081199	其他残疾人事业支出	6.64		6.64
20821	特困人员救助供养	35.36		35.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.36		35.36
20825	其他生活救助	35.24		35.24
2082502	其他农村生活救助	35.24		35.24
20828	退役军人管理事务	52.62	52.62
2082850	事业运行	52.62	52.62
210	卫生健康支出	152.89	152.89
21011	行政事业单位医疗	152.89	152.89
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.02	35.02
211	节能环保支出	117.64		117.64
21103	污染防治	117.64		117.64
2110302	水体	5.80		5.80
2110307	土壤	111.84		111.84
212	城乡社区支出	458.68	335.89	122.78
21201	城乡社区管理事务	335.89	335.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.89	335.89
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.78		22.78
213	农林水支出	1,148.71	612.80	535.91
21301	农业农村	726.93	612.80	114.12
2130104	事业运行	612.80	612.80
2130108	病虫害控制	0.74		0.74
2130122	农业生产发展	46.79		46.79
2130135	农业生态资源保护	66.59		66.59
21302	林业和草原	37.80		37.80
2130205	森林资源培育	37.80		37.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130506	社会发展	12.00		12.00
21307	农村综合改革	371.98		371.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.98		43.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.00		328.00
214	交通运输支出	199.00		199.00
21401	公路水路运输	199.00		199.00
2140104	公路建设	142.30		142.30
2140106	公路养护	56.70		56.70
221	住房保障支出	146.36	146.36
22102	住房改革支出	146.36	146.36
2210201	住房公积金	146.36	146.36
229	其他支出	148.80		148.80
22960	彩票公益金安排的支出	148.80		148.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90		13.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.90		134.90

附件9

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		100.00	100.00
C	服务	100.00	100.00

附件10

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年整体绩效目标表
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	906-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处				部门支出预算数	4,605.37
当年整体绩效目标	负责本辖区农业农村工作，向农民推广农业技术为主要职责。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作。主要办理辖区内的社会劳动保险业务和失业救济登记。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	创建全国文明城区群众持续参与率	10	%	≥	98	是
	效益指标	生态效益指标	水环境治理达标率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	街道城镇建设质量合格率	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	农村公路建成规模	5	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	GDP完成率	15	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	安全隐患处置及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	空气质量优良率	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率	5	%	≥	90	否

附件11

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002689769-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	18.60				本级安排（万元)		18.60
					上级补助（万元)
项目概述	为了保障群众出行安全，提升我街道农村道路安全水平，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年4.1公里、2022年2.5公里。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成2022年2.5公里安防工程建设，2023年0.6公里安防建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	公路工程完成及时率	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	公路建成规模	20		公里		≥		3.1	是
	成本指标	经济成本指标	公路工程成本节约率	10		%		≥		3	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002737741-农村公路养护补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	38.40				本级安排（万元)		19.20
					上级补助（万元)		19.20
项目概述	为了加强农村公路管理，保证公路完好、安全、整洁畅通，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本街道区域内2022年农村公路128.05公里、2023年农村公路132.7公里养护任务。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成本街道行政区域内负责养护的农村公路146公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	公路问题响应时间	5		天		≤		1	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	20		公里		≥		146	是
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	公路问题整改及时率	15		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	公路技术状况达标率	10		%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	10		%		≤		5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.10				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.10
项目概述	上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金
立项依据	上级财政下达的专款文件
当年绩效目标	为街道文化中心公共文化服务设施免费开放后正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	文化活动知晓率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	及时拨付率	60		%		＝		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		＝		100	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。
立项依据	按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号
当年绩效目标	为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	促成“家站点”成为“民意窗”	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	迭代升级“家站点”促进代表更好履职	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	人大代表之家	10		个		≥		4	否
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	20		个		≥		6	否
	产出指标	数量指标	人大代表民情联络点	10		个		≥		14	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.80				本级安排（万元)		4.80
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于开展人大代表履职活动经费。
立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。
当年绩效目标	落实街道人大代表履职经费，保障代表更好履职
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	3		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	10		次		≥		70	否
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	20		%		≥		94	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	10		个		≥		15	否
	产出指标	数量指标	代表审议发言	5		次		≥		32	否
	产出指标	时效指标	代表审议发言	5		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	7		件		≥		16	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	10		件		≥		30	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	10		人/次		≥		49	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	35.24				本级安排（万元)		32.74
					上级补助（万元)		2.50
项目概述	为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》
当年绩效目标	向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率	20		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	10		%		≥		99	否
	效益指标	可持续影响指标	积极对区域发展建言献策	20		条		≥		80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	20		人		≥		176	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.54				本级安排（万元)		0.54
					上级补助（万元)
项目概述	1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。
立项依据	《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。
当年绩效目标	1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，特别是加强新兴领域党组织建设；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强“两新”组织党组织书记、党员和党务工作者“三支队伍”建设；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.引导非公党务工作者协会和非公党建协作组积极发挥作用，擦亮非公党建品牌。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公党建工作覆盖	10		%		＝		100	否
	产出指标	效果指标	非公党组织组建率	10		%		≥		85	否
	效益指标	社会效益指标	非公党组织阵地规范率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	专职非公党建指导员管理	10		个		≥		1	否
	产出指标	数量指标	“五送”非公党组织	10		个		≥		1	否
	产出指标	数量指标	党群服务中心管理	30		个		≥		1	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.30				本级安排（万元)		3.30
					上级补助（万元)
项目概述	1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	10		次		≥		9	否
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	20		个		≥		9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	入户站点学用率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	远程教育站点设备正常运行率	10		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	村社无线站点WIFI覆盖率	10		%		＝		100	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	8.30				本级安排（万元)		8.30
					上级补助（万元)
项目概述	1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。
立项依据	《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。
当年绩效目标	1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4组织代表参加相关会议或活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党代表团活动	20		次		≥		5	是
	产出指标	数量指标	党代表调研报告	20		篇		≥		2	否
	产出指标	数量指标	党代表参加市、区会议或活动	20		人次		≥		16	否
	效益指标	可持续影响指标	高质量意见建议	20		条		≥		14	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	10		%		≥		96	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	15.00				本级安排（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	为特困死亡人员发放丧葬补助。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。
当年绩效目标	2024年为特困死亡人员按照一次性12个月基本生活费发放丧葬补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	20		人数		≥		10	是
	产出指标	成本指标	特困人员死亡丧葬补贴标准	20		元		≥		11460	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	特困人员死亡丧葬补贴及时到位	20		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20		%		≥		90	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.20				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)		0.20
项目概述	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位	20		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员照料护理补贴政策知晓率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	40		人数		＝		50	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	22.47				本级安排（万元)		22.47
					上级补助（万元)
项目概述	为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。
立项依据	《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。
当年绩效目标	为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金，宣传政策，严把审核关。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保健金政策知晓率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	成本指标	保健金发放标准	20		元		≥		100	否
	产出指标	质量指标	保健金发放合格率	40		%		≥		98	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050721-市场主体经济专项扶持				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)		100.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于街道招商引资及支付企业兑换金
立项依据	按财政测算数据
当年绩效目标	有效完成2023年度招商引资目标，完成企业兑换金支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	税收完成率	30		%		≥		85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	兑换企业个数	50		个		≥		1	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050766-教育活动支出				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	小学教育支持经费是街道对辖区内所在小学发展的有力支持，促使促使学校更好履行教育职责，为学生提供好的教育。
立项依据	按财政测算数据
当年绩效目标	为小学发展提供有力支持，促使促使学校更好履行教育职责，为学生提供好的教育。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	40		%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	补助小学个数	20		个		＝		1	否
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境提升	20		其他		定性		有效提升	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050769-村级相关支出				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	328.00				本级安排（万元)		328.00
					上级补助（万元)
项目概述	包括村社干部补贴、社保补贴、社长工资、监察监督员补贴、村居务监督委员会主任补贴、妇联主席津补贴、城市社区工作者补贴、团支部工作、民兵连长兼职补助等。
立项依据	按财政测算数据
当年绩效目标	包括村社干部补贴、社保补贴、社长工资、监察监督员补贴、村居务监督委员会主任补贴、妇联主席津补贴、城市社区工作者补贴、团支部工作、民兵连长兼职补助等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	业务工作保障率	60		%		＝		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		＝		100	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050876-公路桥梁安全防护工程建设支出				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)		4.00
					上级补助（万元)
项目概述	该资金的使用将实现我街道新增6公里的四好农村公路，新建改建桥梁各一座，新安装2千米波形护栏。
立项依据	按财政测算数据
当年绩效目标	该资金的使用将实现我街道新增6公里的四好农村公路，新建改建桥梁各一座，新安装2千米波形护栏。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	产品质量合格率	20		%		＝		100	否
	效益指标	可持续发展指标	项目建设进度	20		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	公路通车里程	20		公里		≥		6	是
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	20		%		＝		100	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004051135-平安建设支出				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	55.00				本级安排（万元)		55.00
					上级补助（万元)
项目概述	组织开展精神病人走访、评估、送医，村社区巡逻防范，社区戒毒康复，禁种铲毒，铁路巡线护路，网格服务，反邪教、维护国家安全、平安建设宣传等活动，购买平安卫士、平安家园服务，积极处理突发事件，稳控重点人群，加大社会治安综合治理力度，以起到平安社会建设、维护社会稳定、促进社会和谐的作用。
立项依据	按财政测算数据
当年绩效目标	组织开展精神病人走访、评估、送医，村社区巡逻防范，社区戒毒康复，禁种铲毒，铁路巡线护路，网格服务，反邪教、维护国家安全、平安建设宣传等活动，购买平安卫士、平安家园服务，积极处理突发事件，稳控重点人群，加大社会治安综合治理力度，以起到平安社会建设、维护社会稳定、促进社会和谐的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	20		%		≥		80	否
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复执行率	40		%		≥		80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	数量指标	巡逻防控人次数	20		人		≥		20000	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004051286-环卫日常支出				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)		100.00
					上级补助（万元)
项目概述	该资金的使用可以确保完成峰高街道2022年度环卫工作正常运行年度目标，保持卫生环境质量，保障人民群众身体健康。
立项依据	按财政测算数据
当年绩效目标	该资金的使用可以确保完成峰高街道2022年度环卫工作正常运行年度目标，保持卫生环境质量，保障人民群众身体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾资源化利用率	20		%		≥		50	否
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾回收利用率	20		%		≥		70	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	20		%		≥		95	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004051409-政府日常事务管理				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	180.29				本级安排（万元)		180.29
					上级补助（万元)
项目概述	包含街道各职能办公室各类工作经费。
立项依据	按财政测算数据
当年绩效目标	包含街道各职能办公室各类工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工作运转率	40		%		≥		95	是
	效益指标	社会效益指标	政府政策运转率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	经费到位及时率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	8.20				本级安排（万元)		4.08
					上级补助（万元)		4.12
项目概述	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
立项依据	以上级文件执行
当年绩效目标	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	及时拨付率	20		%		＝		100	否
	效益指标	经济效益指标	带动村集体增收	20		其他		定性		良	否
	产出指标	数量指标	保障人数	40		人		＝		3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		＝		100	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004215379-照亮家园工程（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	43.98				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		43.98
项目概述	概况：完成30000盏太阳路灯安装。立项依据：《荣昌区2023年重点民生实事计划》《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区照亮家园工程实施方案的通知》（荣昌府办发〔2023〕58号）《关于下达照亮家园工程第一期目标任务的通知》（荣照亮家园组办发〔2023〕2号）
立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。
当年绩效目标	2023年12月底完成662盏太阳能路灯安装。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	5		%		≥		90	否
	效益指标	可持续影响指标	实施项目后续使用年限	10		年		≥		4	否
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量	20		盏		＝		662	是
	产出指标	质量指标	太阳能路灯竣工验收合格率	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	照亮家园工程竣工率	20		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升	10				定性		是	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5		%		≥		90	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004231088-重庆市社区运动会（荣昌区阳光社区站）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		5.00
项目概述	全民健身赛事活动：促进全民健身事业的发展，提高人民身体素质，促进社会和谐稳定，推动体育产业的发展。
立项依据	渝财教【2021】197号
当年绩效目标	全民健身赛事活动：促进全民健身事业的发展，提高人民身体素质，促进社会和谐稳定，推动体育产业的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	健康促进、文化传承、社会和谐和经济发展	20		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	每场全民健身赛事活动参加人员不少于150人次	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	组织开展社区运动会或足球、篮球、排球类赛事活动	40		%		＝		100	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	15.36				本级安排（万元)		15.36
					上级补助（万元)
项目概述	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30		所		＝		1	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	补助资金按时到位率	30		%		≥		95	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282208-绿色示范村创建（阳岩村）（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		5.00
项目概述	根据《重庆市林业局关于做好2023年绿色示范村建设工作的通知》（渝林生〔2023〕14号），建成市级绿色示范村
立项依据	财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）
当年绩效目标	根据《重庆市林业局关于做好2023年绿色示范村建设工作的通知》（渝林生〔2023〕14号），建成市级绿色示范村
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用情况	10				定性		显著	否
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善情况	10				定性		显著	否
	产出指标	数量指标	创建市级绿色示范村	30		个		≥		1	是
	产出指标	时效指标	完成率	30		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报政策宣传满意度	10		%		≥		90	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282389-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	12.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		12.00
项目概述	按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作，结合新时代文明实践、村民自治，农村人居环境整治等工作，包括东湖社区、峨嵋社区、金银村、凤凰村、云教村、千秋村、五马村、阳岩村、石盘村、唐冲村在内的10个村（社）积极推行乡村治理积分制工作。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	到2024年底，全部行政村（含涉农社区）推行乡村治理积分制。通过项目实施，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	推广村个数	30		个		＝		10	是
	产出指标	成本指标	每村补助资金	10		万元/村		≤		1.2	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	申报资金发放及时率	10		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282567-镇街森林工程土地租金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	27.80				本级安排（万元)		27.80
					上级补助（万元)
项目概述	助力森林工程土地租金成功完成。
立项依据	依照上级下达。
当年绩效目标	助力森林工程土地租金成功完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	项目建设进度	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	预算执行率	40		%		＝		100	是
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	20		%		＝		100	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.10				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.10
项目概述	对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。
立项依据	重庆市荣昌区民政局转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）
当年绩效目标	对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	及时开展自理能力评估	30		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	30		人		≥		18	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.08				本级安排（万元)		1.08
					上级补助（万元)
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照服务，提升残疾人生活质量。
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号
当年绩效目标	为我区重度残疾人提供居家托养照服务，提升残疾人生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	20		%		≥		80	否
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	40		%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	覆盖残疾人数量	20		人		≥		3	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.56				本级安排（万元)		5.56
					上级补助（万元)
项目概述	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
立项依据	1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）
当年绩效目标	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人基层治理提升率	30		%		≥		85	否
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	50		%		＝		100	是
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284173-中央公共文化资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.52				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.52
项目概述	支持公共文化服务体系建设和文化事业发展，丰富人民群众文化生活。
立项依据	渝财教【2021】199号
当年绩效目标	支持公共文化服务体系建设和文化事业发展，丰富人民群众文化生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村覆盖率	50		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	30		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284813-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.80				本级安排（万元)		5.80
					上级补助（万元)
项目概述	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对农村生活污水处理站点补助运维经费。
立项依据	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。
当年绩效目标	完成三座农村污水处理站运行维护管理，确保该覆盖片区农村生活污水得到有效处理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施数量	50		座		＝		3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理覆盖率	30		%		≥		80	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.70				本级安排（万元)		0.70
					上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。
立项依据	《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》
当年绩效目标	该项资金为专项普查活动办公经费，完成全国第五次经济普查工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	截止2023年底，预算资金执行率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	足额发放办公经费	40		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	普查员满意度	10		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区企业人员满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	10		其他		定性		无	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	12.60				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		12.60
项目概述	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号
当年绩效目标	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	配备护理人员数量	40		人		≥		10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	20		个		＝		1	否
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2024年项目资金绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.75				本级安排（万元)		2.75
					上级补助（万元)
项目概述	区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。
当年绩效目标	区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	养老机构正常运转率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	40		个		＝		1	是

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部门预算公开表.xlsx

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