重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2025年单位预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，峰高街道办事处本级主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。
（二）单位构成。
本单位内设5个机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计3291.29万元，其中：本年收入2171.35万元，主要是一般公共预算拨款2152.15万元，政府性基金预算拨款19.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元……；上年结转收入1119.94万元，主要是一般公共预算拨款1032.82万元，政府性基金预算拨款87.12万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收0万元，其他收入0万元。收入较去年增加408.16万元，主要是上年结转收入增加562.71万元。
（二）支出预算：2025年支出合计3291.29万元，其中：一般公共服务支出1169.89万元，教育支出9.91万元，文化旅游体育与传媒支出4.61万元，社会保障和就业支出338.35万元，卫生健康支出75.61万元，节能环保支出45.62万元，城乡社区支出141.2万元，农林水支出533.23万元，交通运输支出707.55万元，住房保障支出166.85万元，灾害防治及应急管理支出11.35万元，其他支出87.12万元；支出较去年增加408.16万元，主要是基本支出减少78.97万元，项目支出增加487.14万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计3184.97万元，其中：本年收入2152.15万元，上年结转收入1032.82万元；一般公共预算财政拨款支出3184.97万元，比2024年增加473.43万元。其中：基本支出1157.24万元，比2024年减少78.97万元，主要原因是压缩经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2027.73万元，比2024年增加552.4万元，主要原因是交通运输支出增加，主要用于公路建设重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计106.32万元，其中：本年收入19.2万元，上年结转收入87.12万元；政府性基金预算支出106.32万元，比2024年减少65.27万元，主要原因是其他支出减少61.68万元，主要用于公路建设政府性基金预算减少。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算9.62万元，比2024年减少4.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费4万元，与2024年相比无变化；公务用车运行维护费5.62 万元，比2024年减少4.38万元，主要原因是按照上级要求严控三公经费；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费181.54万元，比上年减少38.94万元，主要原因为压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额100.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购100.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.8万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2027.73万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年单位收支总表
7.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年单位收入总表
8.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年单位支出总表
9.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年政府采购预算明细表
10. 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年项目支出绩效目标表
单位预算公开联系人：苟天任 联系方式：023-46212076
附件1
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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,171.35 |
一、本年支出 |
3,291.29 |
3,184.97 |
106.32 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,152.15 |
一般公共服务支出 |
1,169.89 |
1,169.89 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
19.20 |
教育支出 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
338.35 |
338.35 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
75.61 |
75.61 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
141.20 |
122.00 |
19.20 |
|
|
|
|
农林水支出 |
533.23 |
533.23 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
707.55 |
707.55 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
166.85 |
166.85 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
87.12 |
|
87.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
1,119.94 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,032.82 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
87.12 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,291.29 |
支出合计 |
3,291.29 |
3,184.97 |
106.32 |
|
附件2
|
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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|
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|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,184.97 |
1,157.24 |
2,027.73 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,169.89 |
776.27 |
393.62 | ||
|
20101 |
人大事务 |
33.37 |
|
33.37 | ||
|
2010106 |
人大监督 |
4.80 |
|
4.80 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
28.57 |
|
28.57 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,083.31 |
776.27 |
307.04 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
776.27 |
776.27 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
251.26 |
|
251.26 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.78 |
|
55.78 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.09 |
|
1.09 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
|
1.09 | ||
|
20132 |
组织事务 |
51.59 |
|
51.59 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
41.49 |
|
41.49 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.10 |
|
10.10 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
0.54 |
|
0.54 | ||
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
0.54 |
|
0.54 | ||
|
205 |
教育支出 |
9.91 |
4.91 |
5.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
4.91 |
4.91 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
4.91 |
4.91 |
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.61 |
|
4.61 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.61 |
|
4.61 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.61 |
|
4.61 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.35 |
230.47 |
107.88 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.44 |
|
1.44 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.44 |
|
1.44 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
230.47 |
230.47 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.65 |
79.65 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.82 |
39.82 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.99 |
110.99 |
| ||
|
20809 |
退役安置 |
5.88 |
|
5.88 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.88 |
|
5.88 | ||
|
20810 |
社会福利 |
75.35 |
|
75.35 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
75.35 |
|
75.35 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.31 |
|
9.31 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.78 |
|
7.78 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.90 |
|
15.90 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.90 |
|
15.90 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.61 |
75.61 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.61 |
75.61 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.31 |
42.31 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.91 |
19.91 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.39 |
13.39 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
45.62 |
|
45.62 | ||
|
21103 |
污染防治 |
45.62 |
|
45.62 | ||
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
5.62 |
|
5.62 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
122.00 |
|
122.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
122.00 |
|
122.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
122.00 |
|
122.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
533.23 |
|
533.23 | ||
|
21301 |
农业农村 |
70.34 |
|
70.34 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
54.94 |
|
54.94 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
27.40 |
|
27.40 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
27.40 |
|
27.40 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.50 |
|
7.50 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
7.50 |
|
7.50 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
427.99 |
|
427.99 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.00 |
|
70.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
357.99 |
|
357.99 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
707.55 |
|
707.55 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
707.55 |
|
707.55 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
642.50 |
|
642.50 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
65.05 |
|
65.05 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
166.85 |
69.98 |
96.87 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
96.87 |
|
96.87 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
96.87 |
|
96.87 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.98 |
69.98 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.98 |
69.98 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.35 |
|
11.35 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.35 |
|
11.35 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
11.35 |
|
11.35 | ||
|
附件3 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年一般公共预算财政拨款基本 支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
1,157.24 |
975.70 |
181.54 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
399.72 |
399.72 |
| ||
|
30101 |
基本工资 |
183.42 |
183.42 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.65 |
79.65 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.82 |
39.82 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.31 |
42.31 |
| ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.91 |
19.91 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.96 |
8.96 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
69.98 |
69.98 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
5.92 |
5.92 |
| ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.40 |
7.40 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
128.46 |
128.46 |
| ||
|
3010201 |
规范性津补贴 |
122.21 |
122.21 |
| ||
|
3010202 |
其他津补贴 |
6.26 |
6.26 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
271.26 |
271.26 |
| ||
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
170.64 |
170.64 |
| ||
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
85.33 |
85.33 |
| ||
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
15.29 |
15.29 |
| ||
|
302 |
商品和服务支出 |
179.54 |
|
179.54 | ||
|
30201 |
办公费 |
6.60 |
|
6.60 | ||
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
30205 |
水费 |
3.50 |
|
3.50 | ||
|
30206 |
电费 |
33.00 |
|
33.00 | ||
|
30207 |
邮电费 |
20.24 |
|
20.24 | ||
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
30216 |
培训费 |
4.91 |
|
4.91 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
30228 |
工会经费 |
28.37 |
|
28.37 | ||
|
30229 |
福利费 |
9.82 |
|
9.82 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.62 |
|
5.62 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
35.63 |
|
35.63 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.36 |
|
20.36 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.60 |
118.60 |
| ||
|
30305 |
生活补助 |
95.72 |
95.72 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
22.88 |
22.88 |
| ||
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 | ||
附件4
|
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
9.62 |
|
5.62 |
|
5.62 |
4.00 |
附件5
|
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
106.32 |
|
106.32 | ||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.20 |
|
19.20 | |||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.20 |
|
19.20 | |||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.20 |
|
19.20 | |||||
|
229 |
其他支出 |
87.12 |
|
87.12 | |||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
87.12 |
|
87.12 | |||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
85.52 |
|
85.52 | |||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1.60 |
|
1.60 | |||||
|
附件6 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年单位收支总表 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||||
|
合计 |
3,291.29 |
合计 |
3,291.29 | ||||||
|
一般公共预算资金 |
3,184.97 |
一般公共服务支出 |
1,169.89 | ||||||
|
政府性基金预算资金 |
106.32 |
教育支出 |
9.91 | ||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.61 | ||||||
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
338.35 | ||||||
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
75.61 | ||||||
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
45.62 | ||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
141.20 | ||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
533.23 | ||||||
|
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
707.55 | ||||||
|
|
|
住房保障支出 |
166.85 | ||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
11.35 | ||||||
|
|
|
其他支出 |
87.12 | ||||||
附件7
|
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,291.29 |
3,184.97 |
106.32 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,169.89 |
1,169.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
33.37 |
33.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
28.57 |
28.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,083.31 |
1,083.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
776.27 |
776.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
251.26 |
251.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.78 |
55.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
51.59 |
51.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
41.49 |
41.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.35 |
338.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
230.47 |
230.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.65 |
79.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.99 |
110.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
75.35 |
75.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
75.35 |
75.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.90 |
15.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.61 |
75.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.61 |
75.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
45.62 |
45.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
141.20 |
122.00 |
19.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.20 |
|
19.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.20 |
|
19.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
533.23 |
533.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
70.34 |
70.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
54.94 |
54.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
427.99 |
427.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
357.99 |
357.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
707.55 |
707.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
707.55 |
707.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
642.50 |
642.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
65.05 |
65.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
166.85 |
166.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
96.87 |
96.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
96.87 |
96.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.98 |
69.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.98 |
69.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
87.12 |
|
87.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
87.12 |
|
87.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
85.52 |
|
85.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,291.29 |
1,157.24 |
2,134.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,169.89 |
776.27 |
393.62 |
|
20101 |
人大事务 |
33.37 |
|
33.37 |
|
2010106 |
人大监督 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
28.57 |
|
28.57 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,083.31 |
776.27 |
307.04 |
|
2010301 |
行政运行 |
776.27 |
776.27 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
251.26 |
|
251.26 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.78 |
|
55.78 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.09 |
|
1.09 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.09 |
|
1.09 |
|
20132 |
组织事务 |
51.59 |
|
51.59 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
41.49 |
|
41.49 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.10 |
|
10.10 |
|
20139 |
社会工作事务 |
0.54 |
|
0.54 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
0.54 |
|
0.54 |
|
205 |
教育支出 |
9.91 |
4.91 |
5.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.91 |
4.91 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.91 |
4.91 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.61 |
|
4.61 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.61 |
|
4.61 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.61 |
|
4.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.35 |
230.47 |
107.88 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
230.47 |
230.47 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.65 |
79.65 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.82 |
39.82 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.99 |
110.99 |
|
|
20809 |
退役安置 |
5.88 |
|
5.88 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.88 |
|
5.88 |
|
20810 |
社会福利 |
75.35 |
|
75.35 |
|
2081006 |
养老服务 |
75.35 |
|
75.35 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.31 |
|
9.31 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.78 |
|
7.78 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.90 |
|
15.90 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.90 |
|
15.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.61 |
75.61 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.61 |
75.61 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.31 |
42.31 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.91 |
19.91 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
45.62 |
|
45.62 |
|
21103 |
污染防治 |
45.62 |
|
45.62 |
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2110302 |
水体 |
5.62 |
|
5.62 |
|
212 |
城乡社区支出 |
141.20 |
|
141.20 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
122.00 |
|
122.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
122.00 |
|
122.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.20 |
|
19.20 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.20 |
|
19.20 |
|
213 |
农林水支出 |
533.23 |
|
533.23 |
|
21301 |
农业农村 |
70.34 |
|
70.34 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
54.94 |
|
54.94 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
12.00 |
|
12.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
27.40 |
|
27.40 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
27.40 |
|
27.40 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2130506 |
社会发展 |
7.50 |
|
7.50 |
|
21307 |
农村综合改革 |
427.99 |
|
427.99 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
357.99 |
|
357.99 |
|
214 |
交通运输支出 |
707.55 |
|
707.55 |
|
21401 |
公路水路运输 |
707.55 |
|
707.55 |
|
2140104 |
公路建设 |
642.50 |
|
642.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
65.05 |
|
65.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.85 |
69.98 |
96.87 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
96.87 |
|
96.87 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
96.87 |
|
96.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.98 |
69.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.98 |
69.98 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.35 |
|
11.35 |
|
22401 |
应急管理事务 |
11.35 |
|
11.35 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
11.35 |
|
11.35 |
|
229 |
其他支出 |
87.12 |
|
87.12 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
87.12 |
|
87.12 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
85.52 |
|
85.52 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1.60 |
|
1.60 |
附件9
|
|
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2025年政府采购预算 明细表 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
合计 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
C |
服务 |
100.80 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附件10
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002689769-农村公路安防工程补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
55.02 |
本级安排（万元) |
9.17 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
45.85 | ||||||||||
|
项目概述 |
为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2024年村道安全生命防护工程9.17公里。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2024年村道安全生命防护工程9.17公里。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
9.17 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002737741-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
38.40 |
本级安排（万元) |
19.20 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
19.20 | ||||||||||
|
项目概述 |
为了加强农村公路管理，保证公路完好、安全、整洁畅通，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本街道区域内2022年农村公路128.05公里、2023年农村公路132.7公里养护任务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成农村公路128.05公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
128.5 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
15 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
4.10 | ||||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为街道文化中心公共文化服务设施免费开放后正常运行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时拨付率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化活动知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
20 |
个 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
14 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.80 |
本级安排（万元) |
4.80 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
主要用于开展人大代表履职活动经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实街道人大代表履职经费，保障代表更好履职 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
94 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
代表审议发言 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
3 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
10 |
个 |
≥ |
15 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
10 |
人/次 |
≥ |
49 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
件 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
7 |
件 |
≥ |
16 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
10 |
次 |
≥ |
70 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
32 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
33.66 |
本级安排（万元) |
31.16 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.50 | ||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
176 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.30 |
本级安排（万元) |
3.30 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
9 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
9 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.80 |
本级安排（万元) |
6.80 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4组织代表参加相关会议或活动。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
14 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
16 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.50 |
本级安排（万元) |
7.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
20 |
人数 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员死亡丧葬补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员照料护理补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
人数 |
＝ |
50 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050766-教育活动支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
小学教育支持经费是街道对辖区内所在小学发展的有力支持，促使促使学校更好履行教育职责，为学生提供好的教育。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按财政测算数据 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为小学发展提供有力支持，促使促使学校更好履行教育职责，为学生提供好的教育。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助小学个数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生学习环境提升 |
20 |
其他 |
定性 |
有效提升 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004051409-政府日常事务管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
187.53 |
本级安排（万元) |
187.53 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
包含街道各职能办公室各类工作经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按财政测算数据 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
包含街道各职能办公室各类工作经费。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府政策运转率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费到位及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工作运转率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.88 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.22 | ||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动村集体增收 |
20 |
其他 |
定性 |
良 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
40 |
人 |
＝ |
3 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.40 |
本级安排（万元) |
3.40 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282567-镇街森林工程土地租金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
27.40 |
本级安排（万元) |
27.40 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
助力森林工程土地租金成功完成。 | ||||||||||
|
立项依据 |
依照上级下达。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
助力森林工程土地租金成功完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目建设进度 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.72 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
1.72 | ||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照服务，提升残疾人生活质量。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为我区重度残疾人提供居家托养照服务，提升残疾人生活质量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖残疾人数量 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众知晓率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.96 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
3.96 | ||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人基层治理提升率 |
30 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284813-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.62 |
本级安排（万元) |
5.62 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对农村生活污水处理站点补助运维经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成三座农村污水处理站运行维护管理，确保该覆盖片区农村生活污水得到有效处理。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村生活污水处理设施数量 |
50 |
座 |
＝ |
3 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村生活污水治理覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对生态环境质量满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.75 |
本级安排（万元) |
2.75 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004485063-动物防疫社会化服务项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.40 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.40 | ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）重庆市财政局《重庆市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知》（渝财农〔2024〕27号），用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等，保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕122号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
20 |
其他 |
定性 |
不发生区域性传播 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年度综合考核得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
秋防防疫服务得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度资金执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
春防防疫服务得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对项目实施满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.54 |
本级安排（万元) |
0.54 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
"1.指导220余个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；2.210余个非公党组织书记开展述职评议；3.严格管理和考核7名已聘专职非公党建指导员，新选派4名党建工作指导员到社会组织综合党委，实现指导全覆盖；4.为新成立的“两企三新”党组织开展“五送”活动10次；5.30个“两企三新”党组织进行评星定级，打造荣昌示范党组织；6.5个党群服务中心开展活动60次以上；7.16个非公党建协作组集中开展活动64次以上；8.新、改、扩建党组织阵地10个，强化阵地服务功能。" | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
10 |
个 |
≥ |
11 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两企三新”党组织“五送” |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
20 |
个 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004840912-村社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
357.99 |
本级安排（万元) |
357.99 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.村社干部58人，工资及补贴每月254000，每年3048000；村（社区）监察监督员11人每年补贴35622元；村（社区）村务监督委员会主任11人补贴71244元；2.离任村干部209人，每年38万；3.服务群众专项经费25万；4.村社区建设经费285000，妇联经费4万 | ||||||||||
|
立项依据 |
按财政测算数据 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.村社干部58人，工资及补贴每月254000，每年3048000；村（社区）监察监督员11人每年补贴35622元；村（社区）村务监督委员会主任11人补贴71244元；2.离任村干部209人，每年38万；3.服务群众专项经费25万；4.村社区建设经费285000，妇联经费4万 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务工作保障率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004842514-困难退役军人帮扶援助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.88 |
本级安排（万元) |
5.88 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
发放优抚对象生活困难金，让优抚对象的基本生活得到有效保障。 | ||||||||||
|
立项依据 |
生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
发放优抚对象生活困难金，让优抚对象的基本生活得到有效保障。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时到位率 |
60 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004845469-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
0.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2025年全镇持证残疾人基本情况调查 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本状况调查入户率 |
60 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人就业率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004845912-残疾人文化体育宣传（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.60 |
本级安排（万元) |
0.60 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人文体活动次数 |
60 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004845939-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝残联发〔2021〕41号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 |
60 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率 |
20 |
% |
＝ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004845960-残疾人事业发展项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.53 |
本级安排（万元) |
1.53 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
残联自主开发非全日制公益公益岗位1个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。荣残联发[2019]39号 | ||||||||||
|
立项依据 |
无 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开发龙集镇残疾人非全日制公益性岗位1个，服务5名残疾对象，每天服务时长不超过3小时，每月服务时长不超过15小时，每月服务时长不超过30小时。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基本状况调查员补助到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
60 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004846595-城镇日常管护保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
100.80 |
本级安排（万元) |
100.80 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
该资金的使用可以确保完成峰高街道环卫工作正常运行年度目标，保持卫生环境质量，保障人民群众身体健康。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按财政测算数据 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
该资金的使用可以确保完成峰高街道环卫工作正常运行年度目标，保持卫生环境质量，保障人民群众身体健康。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市生活垃圾回收利用率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市生活垃圾无害化处理率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市生活垃圾资源化利用率 |
20 |
% |
≥ |
50 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004846680-网格员保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
50.73 |
本级安排（万元) |
50.73 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保障道网格员工资补贴 | ||||||||||
|
立项依据 |
按财政测算数据 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障街道网格员工资补贴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
40 |
个 |
＝ |
146 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时拨付率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
20 |
% |
≥ |
20000 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848099-安全维稳综合治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
28.00 |
本级安排（万元) |
28.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
主要用于保障安全维稳综合治理保障等相关经费 | ||||||||||
|
立项依据 |
按财政测算数据 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于保障安全维稳综合治理保障等相关经费 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷调处率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区戒毒康复执行率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡逻防控人次数 |
20 |
人 |
≥ |
20000 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848910-农村垃圾清运保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
21.20 |
本级安排（万元) |
21.20 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保障农村垃圾清运人员待遇，促进农村人居环境整治 | ||||||||||
|
立项依据 |
按财政测算数据 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障农村垃圾清运人员待遇，促进农村人居环境整治，保障农村交通保洁员工资，农村保洁员74人，500~800元/人不等，36000元/月，2025年合计需要预算资金432000元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
40 |
个 |
≥ |
74 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
农村生活垃圾无害化处理率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848920-综合应急（含专职消防）保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.35 |
本级安排（万元) |
1.35 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
应对综合突发事故、自然灾害、应急救援、安全生产、消防安全、农村道路交通安全宣传、队员培训演练、运行办公费、运行交通费等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
应急管理、消防安全、农村道路交通安全宣传费、培训演练费、运行办公交通费、消除马蜂、消除自然灾害隐患、农村道路交通劝导人员工资及补贴等。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
应对综合突发事故、自然灾害、应急救援、安全生产、消防安全、农村道路交通安全宣传、队员培训演练、运行办公费、运行交通费等。消防5人，4000/人，合计20000元 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
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产出指标 |
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
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2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元) |
12.60 |
本级安排（万元) |
12.60 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
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项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | ||||||||||
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立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
40 |
人 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015325T000004966334-非标道路整治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
在峰高街道辖区完成6条非标道路共计0.58公里的护栏安装，保障非标道路通行安全 | ||||||||||
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立项依据 |
市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号） | ||||||||||
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当年绩效目标 |
完成2024年非标道路安防建设0.58公里 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路建设事故发生率 |
5 |
% |
≤ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安防工程实施里程数 |
15 |
公里 |
≥ |
0.58 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程按时开工率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量达标率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015325T000004978818-荣昌区峰高街道2025年乡村治理积分制补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.50 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
7.50 | ||||||||||
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项目概述 |
按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作，结合新时代文明实践、村民自治，农村人居环境整治等工作，包括东湖社区、峨嵋社区、金银村、凤凰村、云教村、千秋村、五马村、阳岩村、石盘村、唐冲村在内的10个村（社）积极推行乡村治理积分制工作。 | ||||||||||
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立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | ||||||||||
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当年绩效目标 |
到2025年，全部行政村（含涉农社区）推行乡村治理积分制。通过项目实施，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
正面清单 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广村个数 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
申报资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015325T000004986995-资产转让涉税项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元) |
1.44 |
本级安排（万元) |
1.44 | ||||||||
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上级补助（万元) |
| ||||||||||
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项目概述 |
为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神 | ||||||||||
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立项依据 |
为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，根据上级要求制定 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神资产转让涉税项目 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
资产转让涉税项目个数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升资产使用效能 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
906001重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2025年单位预算.doc
