重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226750063596k/2026-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区峰高街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级2026年单位预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，峰高街道办事处本级主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）单位构成。

本单位内设5个机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计2793.54万元，其中：本年收入2793.54万元，主要是一般公共预算拨款2768.34万元，政府性基金预算拨款25.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少497.75万元，主要是一般公共预算资金减少416.63万元。

（二）支出预算：2026年支出合计2793.54万元，其中：一般公共服务支出1063.48万元，教育支出4.95万元，文化旅游体育与传媒支出5.6万元，社会保障和就业支出405.24万元，卫生健康支出75.61万元，节能环保支出4.2万元，城乡社区支出269.62万元，农林水支出544.76万元，交通运输支出261.87万元，自然资源海洋气象等支出38.89万元，住房保障支出117.62万元，灾害防治及应急管理支出1.33万元；支出较去年减少497.75万元，主要是基本支出增加4.48万元，项目支出减少421.11万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计2768.34万元，其中：本年收入2768.34万元；一般公共预算财政拨款支出2768.34万元，比2025年减少416.63万元。其中：基本支出1161.72万元，比2025年增加4.48万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1606.62万元，比2025年减少421.11万元，主要原因是交通运输支出减少。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计25.2万元，其中：本年收入25.2万元；政府性基金预算支出25.2万元，比2025年减少81.12万元，主要原因是其他支出减少87.12万元，主要用于敬老院升级改造预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.54万元，比2025年减少3.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费2.5万元，比2025年减少1.5万元；公务用车运行维护费4.04 万元，比2025年减少1.58万元，主要原因是按照上级要求严控三公经费；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费175.94万元，比上年减少5.6万元，主要原因为压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额104.1万元：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购104.1万元：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1606.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位收支总表

7.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位收入总表

8.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位支出总表

9.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位整体绩效目标表

11. 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年项目支出绩效目标表

单位预算公开联系人：苟天任联系方式：023-46212076

附件1

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,793.54	一、本年支出	2,793.54	2,768.34	25.20
一般公共预算资金	2,768.34	一般公共服务支出	1,063.48	1,063.48
政府性基金预算资金	25.20	教育支出	4.95	4.95
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.60	5.60
		社会保障和就业支出	405.24	405.24
		卫生健康支出	75.97	75.97
		节能环保支出	4.20	4.20
		城乡社区支出	269.62	244.42	25.20
		农林水支出	544.76	544.76
		交通运输支出	261.87	261.87
		自然资源海洋气象等支出	38.89	38.89
		住房保障支出	117.62	117.62
		灾害防治及应急管理支出	1.33	1.33

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,793.54	支出合计	2,793.54	2,768.34	25.20

附件2

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码	科目名称			总计	基本支出	项目支出
合计				2,768.34	1,161.72	1,606.62
201	一般公共服务支出			1,063.48	775.98	287.50
20101	人大事务			14.80		14.80
2010106	人大监督			4.80		4.80
2010108	代表工作			10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			997.78	775.98	221.80
2010301	行政运行			775.98	775.98
2010302	一般行政管理事务			221.80		221.80
20132	组织事务			50.15		50.15
2013202	一般行政管理事务			40.65		40.65
2013299	其他组织事务支出			9.50		9.50
20139	社会工作事务			0.74		0.74
2013904	专项业务			0.74		0.74
205	教育支出			4.95	4.95
20508	进修及培训			4.95	4.95
2050803	培训支出			4.95	4.95
207	文化旅游体育与传媒支出			5.60		5.60
20701	文化和旅游			5.60		5.60
2070199	其他文化和旅游支出			5.60		5.60
208	社会保障和就业支出			405.24	236.84	168.39
20801	人力资源和社会保障管理事务			122.64		122.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			122.64		122.64
20805	行政事业单位养老支出			236.84	236.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			78.98	78.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			39.49	39.49
2080599	其他行政事业单位养老支出			118.37	118.37
20809	退役安置			5.88		5.88
2080999	其他退役安置支出			5.88		5.88
20810	社会福利			20.89		20.89
2081006	养老服务			20.89		20.89
20811	残疾人事业			10.40		10.40
2081199	其他残疾人事业支出			10.40		10.40
20821	特困人员救助供养			8.59		8.59
2082102	农村特困人员救助供养支出			8.59		8.59
210	卫生健康支出			75.97	74.87	1.10
21011	行政事业单位医疗			74.87	74.87
2101101	行政单位医疗			41.96	41.96
2101103	公务员医疗补助			19.75	19.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出			13.16	13.16
21015	医疗保障管理事务			1.10		1.10
2101506	医疗保障经办事务			1.10		1.10
211	节能环保支出			4.20		4.20
21103	污染防治			4.20		4.20
2110302	水体			4.20		4.20
212	城乡社区支出			244.42		244.42
21201	城乡社区管理事务			141.10		141.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出			141.10		141.10
21205	城乡社区环境卫生			103.32		103.32
2120501	城乡社区环境卫生			103.32		103.32
213	农林水支出			544.76		544.76
21301	农业农村			6.61		6.61
2130135	农业生态资源保护			6.61		6.61
21302	林业和草原			54.40		54.40
2130205	森林资源培育			54.40		54.40
21307	农村综合改革			483.75		483.75
2130701	对村级公益事业建设的补助			164.24		164.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			319.51		319.51
214	交通运输支出			261.87		261.87
21401	公路水路运输			261.87		261.87
2140104	公路建设			242.67		242.67
2140106	公路养护			19.20		19.20
220	自然资源海洋气象等支出			38.89		38.89
22001	自然资源事务			38.89		38.89
2200106	自然资源利用与保护			38.89		38.89
221	住房保障支出			117.62	69.07	48.55
22101	保障性安居工程支出			48.55		48.55
2210108	老旧小区改造			48.55		48.55
22102	住房改革支出			69.07	69.07
2210201	住房公积金			69.07	69.07
224	灾害防治及应急管理支出			1.33		1.33
22401	应急管理事务			1.33		1.33
2240199	其他应急管理支出			1.33		1.33
附件3 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,161.72	985.78	175.94
301	工资福利支出	860.98	860.98
30101	基本工资	191.05	191.05
30102	津贴补贴	123.36	123.36
30103	奖金	261.18	261.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.98	78.98
30109	职业年金缴费	39.49	39.49
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	19.75
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89
30113	住房公积金	69.07	69.07
30114	医疗费	5.76	5.76
30199	其他工资福利支出	21.50	21.50
302	商品和服务支出	173.94		173.94
30201	办公费	4.12		4.12
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	10.20		10.20
30207	邮电费	13.66		13.66
30211	差旅费	2.97		2.97
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	4.95		4.95
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.44		0.44
30227	委托业务费	5.70		5.70
30228	工会经费	44.70		44.70
30231	公务用车运行维护费	4.04		4.04
30239	其他交通费用	32.90		32.90
30299	其他商品和服务支出	46.30		46.30
303	对个人和家庭的补助	124.80	124.80
30305	生活补助	100.10	100.10
30307	医疗费补助	24.70	24.70
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附件4

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.54		4.04		4.04	2.50

附件5

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年政府性基金预算支出表

					单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			25.20		25.20
212	城乡社区支出		25.20		25.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.20		25.20
2120814	农业生产发展支出		6.00		6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20		19.20
附件6 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目			预算数	项目	预算数
合计			2,793.54	合计	2,793.54
一般公共预算资金			2,768.34	一般公共服务支出	1,063.48
政府性基金预算资金			25.20	教育支出	4.95
国有资本经营预算资金				文化旅游体育与传媒支出	5.60
财政专户管理资金				社会保障和就业支出	405.24
事业收入资金				卫生健康支出	75.97
上级补助收入资金				节能环保支出	4.20
附属单位上缴收入资金				城乡社区支出	269.62
事业单位经营收入资金				农林水支出	544.76
其他收入资金				交通运输支出	261.87
				自然资源海洋气象等支出	38.89
				住房保障支出	117.62
				灾害防治及应急管理支出	1.33

附件7

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位收入总表

												单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			2,793.54	2,768.34	25.20
201		一般公共服务支出	1,063.48	1,063.48
20101		人大事务	14.80	14.80
2010106		人大监督	4.80	4.80
2010108		代表工作	10.00	10.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	997.78	997.78
2010301		行政运行	775.98	775.98
2010302		一般行政管理事务	221.80	221.80
20132		组织事务	50.15	50.15
2013202		一般行政管理事务	40.65	40.65
2013299		其他组织事务支出	9.50	9.50
20139		社会工作事务	0.74	0.74
2013904		专项业务	0.74	0.74
205		教育支出	4.95	4.95
20508		进修及培训	4.95	4.95
2050803		培训支出	4.95	4.95
207		文化旅游体育与传媒支出	5.60	5.60
20701		文化和旅游	5.60	5.60
2070199		其他文化和旅游支出	5.60	5.60
208		社会保障和就业支出	405.24	405.24
20801		人力资源和社会保障管理事务	122.64	122.64
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.64	122.64
20805		行政事业单位养老支出	236.84	236.84
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49
2080599		其他行政事业单位养老支出	118.37	118.37
20809		退役安置	5.88	5.88
2080999		其他退役安置支出	5.88	5.88
20810		社会福利	20.89	20.89
2081006		养老服务	20.89	20.89
20811		残疾人事业	10.40	10.40
2081199		其他残疾人事业支出	10.40	10.40
20821		特困人员救助供养	8.59	8.59
2082102		农村特困人员救助供养支出	8.59	8.59
210		卫生健康支出	75.97	75.97
21011		行政事业单位医疗	74.87	74.87
2101101		行政单位医疗	41.96	41.96
2101103		公务员医疗补助	19.75	19.75
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16
21015		医疗保障管理事务	1.10	1.10
2101506		医疗保障经办事务	1.10	1.10
211		节能环保支出	4.20	4.20
21103		污染防治	4.20	4.20
2110302		水体	4.20	4.20
212		城乡社区支出	269.62	244.42	25.20
21201		城乡社区管理事务	141.10	141.10
2120199		其他城乡社区管理事务支出	141.10	141.10
21205		城乡社区环境卫生	103.32	103.32
2120501		城乡社区环境卫生	103.32	103.32
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20		25.20
2120814		农业生产发展支出	6.00		6.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
213		农林水支出	544.76	544.76
21301		农业农村	6.61	6.61
2130135		农业生态资源保护	6.61	6.61
21302		林业和草原	54.40	54.40
2130205		森林资源培育	54.40	54.40
21307		农村综合改革	483.75	483.75
2130701		对村级公益事业建设的补助	164.24	164.24
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	319.51	319.51
214		交通运输支出	261.87	261.87
21401		公路水路运输	261.87	261.87
2140104		公路建设	242.67	242.67
2140106		公路养护	19.20	19.20
220		自然资源海洋气象等支出	38.89	38.89
22001		自然资源事务	38.89	38.89
2200106		自然资源利用与保护	38.89	38.89
221		住房保障支出	117.62	117.62
22101		保障性安居工程支出	48.55	48.55
2210108		老旧小区改造	48.55	48.55
22102		住房改革支出	69.07	69.07
2210201		住房公积金	69.07	69.07
224		灾害防治及应急管理支出	1.33	1.33
22401		应急管理事务	1.33	1.33
2240199		其他应急管理支出	1.33	1.33

附件8

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,793.54	1,161.72	1,631.82
201	一般公共服务支出	1,063.48	775.98	287.50
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.78	775.98	221.80
2010301	行政运行	775.98	775.98
2010302	一般行政管理事务	221.80		221.80
20132	组织事务	50.15		50.15
2013202	一般行政管理事务	40.65		40.65
2013299	其他组织事务支出	9.50		9.50
20139	社会工作事务	0.74		0.74
2013904	专项业务	0.74		0.74
205	教育支出	4.95	4.95
20508	进修及培训	4.95	4.95
2050803	培训支出	4.95	4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
20701	文化和旅游	5.60		5.60
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	405.24	236.84	168.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.64		122.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.64		122.64
20805	行政事业单位养老支出	236.84	236.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.37	118.37
20809	退役安置	5.88		5.88
2080999	其他退役安置支出	5.88		5.88
20810	社会福利	20.89		20.89
2081006	养老服务	20.89		20.89
20811	残疾人事业	10.40		10.40
2081199	其他残疾人事业支出	10.40		10.40
20821	特困人员救助供养	8.59		8.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.59		8.59
210	卫生健康支出	75.97	74.87	1.10
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16
21015	医疗保障管理事务	1.10		1.10
2101506	医疗保障经办事务	1.10		1.10
211	节能环保支出	4.20		4.20
21103	污染防治	4.20		4.20
2110302	水体	4.20		4.20
212	城乡社区支出	269.62		269.62
21201	城乡社区管理事务	141.10		141.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.10		141.10
21205	城乡社区环境卫生	103.32		103.32
2120501	城乡社区环境卫生	103.32		103.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20		25.20
2120814	农业生产发展支出	6.00		6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
213	农林水支出	544.76		544.76
21301	农业农村	6.61		6.61
2130135	农业生态资源保护	6.61		6.61
21302	林业和草原	54.40		54.40
2130205	森林资源培育	54.40		54.40
21307	农村综合改革	483.75		483.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.24		164.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.51		319.51
214	交通运输支出	261.87		261.87
21401	公路水路运输	261.87		261.87
2140104	公路建设	242.67		242.67
2140106	公路养护	19.20		19.20
220	自然资源海洋气象等支出	38.89		38.89
22001	自然资源事务	38.89		38.89
2200106	自然资源利用与保护	38.89		38.89
221	住房保障支出	117.62	69.07	48.55
22101	保障性安居工程支出	48.55		48.55
2210108	老旧小区改造	48.55		48.55
22102	住房改革支出	69.07	69.07
2210201	住房公积金	69.07	69.07
224	灾害防治及应急管理支出	1.33		1.33
22401	应急管理事务	1.33		1.33
2240199	其他应急管理支出	1.33		1.33

附件9

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		104.10	104.10
A	货物	3.30	3.30
C	服务	100.80	100.80

附件10

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处（本级）2026年单位整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处				部门支出预算数	2,793.54
当年整体绩效目标	负责本辖区农业农村工作，向农民推广农业技术为主要职责。;组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作。;主要办理辖区内的社会劳动保险业务和失业救济登记。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	GDP完成率	15	%	≥	90	是
		数量指标	农村公路建成规模	5	%	≥	10	否
		质量指标	街道城镇建设质量合格率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	安全隐患处置及时率	20	%	≥	90	是
			空气质量优良率	10	%	≥	90	否
			社会救助政策知晓率	5	%	≥	90	否
		生态效益	水环境治理达标率	5	%	≥	95	否
		可持续影响	创建全国文明城区群众持续参与率	10	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

附件11

2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000122704-峰高街道环卫日常运行				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	100.80				本级安排（万元)		100.80
					上级补助（万元)
项目概述	1.城市清扫保洁1008000元
立项依据	1.城市清扫保洁96.5万，2.其它环境整治零时用工7.2万，3.车辆维修14.4万，4.农村保洁员工资45.5万，5.协管员、清运司机及工人工资50万，6.垃圾桶购置19.5万，7.垃圾分类5万。
当年绩效目标	该资金的使用可以确保完成峰高街道2022年度环卫工作正常运行年度目标，保持卫生环境质量，保障人民群众身体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	20		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾回收利用率	30		%		≥		70	是
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾资源化利用率	10		%		≥		50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		%		≥		90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002737741-农村公路养护补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	38.40				本级安排（万元)		19.20
					上级补助（万元)		19.20
项目概述	为了加强农村公路管理，保证公路完好、安全、整洁畅通，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本街道区域内2022年农村公路128.05公里、2023年农村公路132.7公里养护任务。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成农村公路128.05公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	公路养护里程	20		公里		≥		128.05	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	公路问题整改及时率	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	公路技术状况达标率	20		%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	5		%		≤		5	否
	成本指标	经济成本指标	公路设施平均维护成本	5		元		≤		3000	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000003817826-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	32.89				本级安排（万元)		32.89
					上级补助（万元)
项目概述	为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，以《中共重庆市荣昌区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组耕地保护建设工作专班关于下达2023年度耕地保护目标任务的通知》（荣昌府办发〔2022〕52号）、《全区耕地恢复周调度情况通报》明确耕地恢复补足目标任务，按照《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（荣昌府办发〔2022〕98号）要求解决落实各镇街耕地缺口恢复补足中发生的费用，实现恢复后耕地的长期种植利用。
立项依据	《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。
当年绩效目标	完成峰高街道耕地保护目标任务40350亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	10		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	项目按时完工率	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	耕地质量年度更新评价等级	5		级		≥		10	否
	效益指标	可持续影响指标	年度恢复耕地通过市级审核面积	10		亩		≥		380.53	否
	效益指标	可持续影响指标	耕地保护目标任务	10		亩		≥		40350	是
	产出指标	数量指标	年度恢复耕地面积	20		亩		≥		700	是
	成本指标	经济成本指标	整治成本	10		元/亩		≤		2000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	5		%		≥		90	否
	成本指标	经济成本指标	整治成本	10		元		≤		2000	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。
立项依据	按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号
当年绩效目标	为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	可持续影响指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20		%		≥		95	是
	产出指标	时效指标	迭代升级“家站点”促进代表更好履职	20		%		≥		95	是
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	20		个		≥		147	是
	产出指标	数量指标	人大代表民情联络点	10		个		≥		306	否
	产出指标	数量指标	人大代表之家	10		个		≥		25	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.80				本级安排（万元)		4.80
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于开展人大代表履职活动经费。
立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。
当年绩效目标	落实街道人大代表履职经费，保障代表更好履职
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	5		个		≥		325	否
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	10		次		≥		1310	是
	产出指标	数量指标	代表审议发言	5		次		≥		652	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	10		件		≥		650	是
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	7		件		≥		326	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	10		人/次		≥		979	否
	产出指标	质量指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	3		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	代表审议发言	5		%		≥		95	否
	产出指标	效果指标	促进代表发挥主体作用	5		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	20		%		≥		95	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	34.33				本级安排（万元)		31.46
					上级补助（万元)		2.87
项目概述	为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》
当年绩效目标	向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率	20		%		≥		99	是
	产出指标	时效指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	10		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例	10		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	20		人		≥		3649	是
	效益指标	可持续影响指标	积极对区域发展建言献策	20		条		≥		1080	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.30				本级安排（万元)		3.30
					上级补助（万元)
项目概述	1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	远程教育站点设备正常运行率	10		%		＝		100	是
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	村社无线站点WIFI覆盖率	10		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	10		次		≥		165	否
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	20		个		≥		165	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	站点学用率	20		%		≥		90	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.20				本级安排（万元)		6.20
					上级补助（万元)
项目概述	1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。
立项依据	《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。
当年绩效目标	1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4组织代表参加相关会议或活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	10		%		≥		96	否
	产出指标	数量指标	党代表调研报告	20		篇		≥		26	是
	产出指标	数量指标	党代表参加市、区会议或活动	20		人次		≥		116	否
	效益指标	可持续影响指标	高质量意见建议	20		条		≥		158	是
	产出指标	数量指标	党代表团活动	20		次		≥		53	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.60				本级安排（万元)		4.60
					上级补助（万元)
项目概述	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	40		人数		＝		50	是
	效益指标	社会效益指标	特困人员照料护理补贴政策知晓率	20		%		≥		90	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.10				本级安排（万元)		1.87
					上级补助（万元)		2.24
项目概述	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
立项依据	以上级文件执行
当年绩效目标	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	带动村集体增收	15		其他		定性		良	是
	效益指标	可持续影响指标	改善生活工作条件	5		其他		定性		明显改善	否
	产出指标	时效指标	及时拨付率	10		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	撰写村情调研报告	5		篇		≥		1	否
	产出指标	数量指标	撰写国情调研报告	5		篇		≥		1	否
	产出指标	数量指标	服务群众	5		次		≥		300	否
	产出指标	数量指标	开展政策宣传、志愿者活动等	5		次		≥		50	否
	产出指标	数量指标	保障人数	20		人		＝		3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民认可度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	走村入户	10		次		≥		100	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.99				本级安排（万元)		3.99
					上级补助（万元)
项目概述	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30		所		＝		1	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时到位率	30		%		≥		95	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282567-镇街森林工程土地租金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	27.00				本级安排（万元)		27.00
					上级补助（万元)
项目概述	助力森林工程土地租金成功完成。
立项依据	依照上级下达。
当年绩效目标	在2026年度通过推动公路沿线建设成渝公路两则景观带，提升绿化景观
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	预算执行率	20		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数	10		人		≥		360	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98	否
	产出指标	时效指标	造林任务当期任务完成率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	项目建设进度	10		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.20				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.20
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照服务，提升残疾人生活质量。
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号
当年绩效目标	为我区重度残疾人提供居家托养照服务，提升残疾人生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展服务资金到位率	20		%		＝		100	是
	产出指标	质量指标	残疾人托养服务投诉率	10		%		≤		5	否
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	20		%		≥		80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	开展残疾人托养服务项数	10		项		≥		3	否
	产出指标	数量指标	参与居家托养服务的残疾人数量	10		个		≥		393	否
	产出指标	数量指标	覆盖残疾人数量	10		人		≥		3	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.96				本级安排（万元)		2.22
					上级补助（万元)		1.74
项目概述	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
立项依据	1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）
当年绩效目标	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辖区内残疾人家庭入户访视率	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	20		%		＝		100	是
	产出指标	数量指标	村社区残协专职委员配备人数	10		个		＝		156	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人基层治理提升率	20		%		≥		85	否
	产出指标	效果指标	助残惠残政策宣传率	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	镇街残联兼职委员配备人数	10		个		＝		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	10		%		≥		85	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004284813-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.20				本级安排（万元)		4.20
					上级补助（万元)
项目概述	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对农村生活污水处理站点补助运维经费。
立项依据	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。
当年绩效目标	完成三座农村污水处理站运行维护管理，确保该覆盖片区农村生活污水得到有效处理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理设施数量	50		座		＝		3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理覆盖率	30		%		≥		80	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.41				本级安排（万元)		5.41
					上级补助（万元)
项目概述	区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。
当年绩效目标	区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	40		个		≥		1	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.74				本级安排（万元)		0.74
					上级补助（万元)
项目概述	在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。
立项依据	1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； 2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》； 3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）； 4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》； 5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》； 6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）； 7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。
当年绩效目标	"1.指导220余个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；2.210余个非公党组织书记开展述职评议；3.严格管理和考核7名已聘专职非公党建指导员，新选派4名党建工作指导员到社会组织综合党委，实现指导全覆盖；4.为新成立的“两企三新”党组织开展“五送”活动10次；5.30个“两企三新”党组织进行评星定级，打造荣昌示范党组织；6.5个党群服务中心开展活动60次以上；7.16个非公党建协作组集中开展活动64次以上；8.新、改、扩建党组织阵地10个，强化阵地服务功能。"
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	专职非公党建指导员管理	10		个		≥		22	否
	产出指标	数量指标	评星定级党组织	20		个		≥		60	是
	产出指标	数量指标	新建“两企三新”党组织“五送”	20		个		≥		20	是
	产出指标	数量指标	党群服务中心管理	10		个		≥		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”党组织阵地服务满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作覆盖率	10		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作规范率	10		%		≥		95	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004842514-困难退役军人帮扶援助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.88				本级安排（万元)		5.88
					上级补助（万元)
项目概述	发放优抚对象生活困难金，让优抚对象的基本生活得到有效保障。
立项依据	生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。
当年绩效目标	发放优抚对象生活困难金，让优抚对象的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	补助合格率	20		%		≥		96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10		%		≥		97	否
	产出指标	时效指标	按时到位率	60		%		≥		95	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	15.48				本级安排（万元)		15.48
					上级补助（万元)
项目概述	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。
立项依据	根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。
当年绩效目标	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	配备护理人员数量	40		人		≥		10	是
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	20		个		≥		2	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004986995-资产转让涉税项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	122.64				本级安排（万元)		122.64
					上级补助（万元)
项目概述	为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神
立项依据	为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，根据上级要求制定
当年绩效目标	为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神资产转让涉税项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	资产转让涉税项目个数	20		个		＝		6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	经济效益指标	提升资产使用效能	20		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	40		%		≥		95	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.30				本级安排（万元)		0.30
					上级补助（万元)
项目概述	根据渝残联发[2024]8号渝残联发[2024]6号文件要求在21个镇街开展基层文化活动丰富残疾人文化生活。参与人数200人，人均600元活动费用，需12万元。
立项依据	无
当年绩效目标	组织残疾人开展文化周健身周、市级残疾人文体示范点及基层残疾人“五个一”文化活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与活动的残疾人人数	30		人		≥		2000	是
	产出指标	效果指标	残疾人文体活动政策宣讲率	10		%		≥		70	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人文体活动参与率	20		%		≥		35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	数量指标	开展活动资金到位率	20		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.50				本级安排（万元)		0.50
					上级补助（万元)
项目概述	根据渝残联发[2018]2号渝残联工委秘[2018]14号文件开展基本状况调查统计调查，调查人数2.5万人，人均调查费用5.2元.调查人员经费13万元
立项依据	渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号
当年绩效目标	全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支撑。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意率	10		%		≥		85	否
	效益指标	社会效益指标	《残疾人登记表》总调查项目记录差错率	20		%		≤		30	否
	产出指标	效果指标	信息采集入户率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	完成专职委员信息采集人数	10		人		＝		177	否
	产出指标	数量指标	完成持证残疾人信息采集人数	30		人		≥		25600	是
	产出指标	数量指标	完成村社区信息采集个数	10		个		＝		156	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.50				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.50
项目概述	根据渝残联发[2021]157号渝残联发[2022]13号文件开展365人次农村困难残疾人实用技术培训，培训费人均500元，需18.25万元
立项依据	无
当年绩效目标	组织残疾人参加农村残疾人实用技术培训
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾人掌握实用技术的门数	10		门		≥		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	10		%		≥		85	否
	效益指标	社会效益指标	培训后农村残疾人创业就业率	20		%		≥		50	否
	产出指标	数量指标	开展培训资金到位率	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	参与农村困难实用技术培训的残疾人人数	30		个		≥		365	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.40				本级安排（万元)		1.40
					上级补助（万元)
项目概述	根据渝残联发〔2023〕101号文件为全区83名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，人均改造费2000元/户，需16.6万元
立项依据	无
当年绩效目标	为区内有需求的困难残疾人家庭进行家庭无障碍改造
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	20		户		≥		80	否
	效益指标	社会效益指标	无障碍改造完工时间	20		年		≤		2026	否
	产出指标	质量指标	无障碍改造工程合格率	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造资金到位率	30		%		＝		100	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.53				本级安排（万元)		1.53
					上级补助（万元)
项目概述	根据渝残联发〔2024〕180号文件为帮助残疾人就业，开发30个非全日制公益岗位，人均630元/月，意外保险2800元。
立项依据	无
当年绩效目标	在全区开发30个非全日制公益岗位，解决重度残疾人及残疾人家庭就业问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾人就业补助资金到位率	20		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	20		%		≥		30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	开发残疾人非全日制公益岗位数量	30		个		≥		30	是
	产出指标	数量指标	1个非全日制公益岗位服务户数	10		户		≥		3	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005261658-社区运转保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	141.10				本级安排（万元)		141.10
					上级补助（万元)
项目概述	1.社区干部18人，工资及补贴每月70399，每年844788；村（社区）监察监督员11人每年补贴35622元；村（社区）村务监督委员会主任11人补贴71244元；2.离任村干部209人，每年38万；3.服务群众专项经费25万；妇联经费4万
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年预算编制工作的通知》（荣昌府办【2025】37号）
当年绩效目标	1.社区干部18人，工资及补贴每月70399，本土人才2人，工资社保每月7348。保障2026年社区运转经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	业务工作保障率	60		%		＝		100	是
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005261860-行政村运转保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	319.51				本级安排（万元)		319.51
					上级补助（万元)
项目概述	1行政村干部41人，工资及补贴每月152907，每年1834884；村（社区）监察监督员11人每年补贴35622元；村（社区）村务监督委员会主任11人补贴71244元；2.离任村干部209人，每年38万；3.服务群众专项经费25万；4.村社区建设经费285000，妇联经费4万
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年预算编制工作的通知》（荣昌府办【2025】37号）
当年绩效目标	村干部48人，每月工资社保176826元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	业务工作保障率	60		%		＝		100	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005261939-安全维稳治理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	37.16				本级安排（万元)		37.16
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于疫情防控、宗教、信访经费等
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年预算编制工作的通知》（荣昌府办【2025】37号）
当年绩效目标	主要用于保障安全维稳综合治理保障等相关经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	20		%		≥		80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		80	否
	产出指标	数量指标	巡逻防控人次数	20		人		≥		20000	否
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复执行率	40		%		≥		80	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005261991-网格员日常保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	27.59				本级安排（万元)		27.59
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于保障安全维稳综合治理保障等相关经费
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年预算编制工作的通知》（荣昌府办【2025】37号）
当年绩效目标	保障街道网格员工资补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益人口	20		个		≥		20000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	及时拨付率	20		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	保障人数	40		个		＝		7	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005262704-综合应急（含专职消防）治理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.33				本级安排（万元)		1.33
					上级补助（万元)
项目概述	主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年预算编制工作的通知》（荣昌府办【2025】37号）
当年绩效目标	应对综合突发事故、自然灾害、应急救援、安全生产、消防安全、农村道路交通安全宣传、队员培训演练、运行办公费、运行交通费等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	60		%		＝		100	是
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	20		%		≥		99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10		%		＝		100	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005262811-农村垃圾清运清理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	2.52				本级安排（万元)		2.52
					上级补助（万元)
项目概述	主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年预算编制工作的通知》（荣昌府办【2025】37号）
当年绩效目标	保障农村垃圾清运人员待遇，促进农村人居环境整治
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障人数	40		个		≥		3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	农村生活垃圾无害化处理率	20		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	20		%		≥		95	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005262910-政府日常事务管理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	157.05				本级安排（万元)		157.05
					上级补助（万元)
项目概述	包含街道各职能办公室各类工作经费。
立项依据	《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年预算编制工作的通知》（荣昌府办【2025】37号）
当年绩效目标	包含街道各职能办公室各类工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政府政策运转率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	经费到位及时率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	工作运转率	40		%		≥		95	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005279126-文化事业上级（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.60				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.60
项目概述	支持公共文化服务体系建设和文化事业发展
立项依据	贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。
当年绩效目标	支持公共文化服务体系建设和文化事业发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	文化活动知晓率	20		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	及时拨款率	60		%		＝		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015326T000005611374-文化站免开上级（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.00
项目概述	上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金
立项依据	上级财政下达的专款文件
当年绩效目标	为街道文化中心公共文化服务设施免费开放后正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	文化活动知晓率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	及时拨付率	60		%		＝		100	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	906001-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000122704-峰高街道环卫日常运行				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	100.80				本级安排（万元)		100.80
					上级补助（万元)
项目概述	1.城市清扫保洁1008000元
立项依据	1.城市清扫保洁96.5万，2.其它环境整治零时用工7.2万，3.车辆维修14.4万，4.农村保洁员工资45.5万，5.协管员、清运司机及工人工资50万，6.垃圾桶购置19.5万，7.垃圾分类5万。
当年绩效目标	该资金的使用可以确保完成峰高街道2022年度环卫工作正常运行年度目标，保持卫生环境质量，保障人民群众身体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	20		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾回收利用率	30		%		≥		70	是

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