重庆市荣昌区古昌镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

   1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

   2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。   

   3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

   4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

   5.完成上级政府交办其他事项。

   （二）机构设置

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

  （三）单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的独立核算行政单位3个，分别是人大、政府、党委。独立核算事业单位7个，具体包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。本年独立核算及编制机构为10个，与上年一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,893.95万元，支出总计6,893.95万元。收支较上年决算数 减少562.55万元、 下降 7.5%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款收入减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4,974.61万元，较上年决算数减少1,685.72万元，下降25.3%，主要原因是财政拨款收入的减少。其中：财政拨款收入4,973.61万元，占100%。此外，年初结转和结余1,919.35万元。3.支出情况。2020年度支出合计6,012.92万元，较上年决算数增加854.97万元，增长16.6%，主要原因是项目支出增加 ，人员支出由于物价上涨，人员经费、日常公用经费均增加。其中：基本支出 1,723.00万元，占28.7%；项目支出4,289.91万元，占71.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余881.04万元，较上年决算数减少1,417.51万元，下降61.7%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加，结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计6,892.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少558.55万 元，下降7.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,973.61万元，较上年决算数减少1,120.07万元，下降18.4%。主要原因是专款资金拨款减少。较年初预算数 增加0.00万元，增长0%。此外，年初财政拨款结转和结余1,919.35万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,011.92万元，较上年决算数增加1,552.92万元，增长34.8%。主要原因是项目资金使用增加。较年初预算数增加1,038.31万元，增长20.9%。主要原因是我镇基础设施建设等已拨付资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余881.04万元，较上年决算数减少1,350.24万元，下降60.5%，主要原因是本年末项目资金结转比上年减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,215.21万元，占20.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度，我镇在编人数增加，人员经费增加，行政运行增加和招商引资的增加。

（2）国防支出7.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于国防工作支出，与年初预算数持平。

（3）公共安全支出0.15万元，占0%，较年初预算数减少1.05万 元，下降87.5%，主要原因是用于应急、安全工作支出减少。

（4）教育支出3.07万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是在本镇管辖范围内对普通教育中的小学教育开支3.07万元，与年初预算数持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出40.06万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（6）社会保障与就业支出940.11万元，占15.6%，较年初预算数减少79.93万 元，下降7.8%，主要原因是有部分专款存在结余。

（7）卫生健康支出98.27万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（8）节能环保支出85.71万元，占1.4%，较年初预算数增加15.00万 元，增长21.2%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（9）城乡社区支出183.00万元，占3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（10）农林水支出1,551.92万元，占25.8%，较年初预算数减少115.35万 元，下降6.9%，主要原因是农林水专项资金累计财政结转结余增加，畜牧业和农林业支出减少。

（11）交通运输支出1,533.50万元，占25.5%，较年初预算数增加1,219.92万 元，增长389%，主要原因是根据项目实际开展情况，我镇基础设施建设验收合格，拨付资金。

（12）住房保障支出333.15万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（22）灾害防治及应急管理支出20.76万元，占0.3%，较年初预算数减少0.29万 元，下降1.4%，主要原因是实际支出有部分减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,723.00万元。其中：人员经费1,332.16万元，较上年决算数减少31.72万 元，下降2.3%，主要原因是减人减资，在编人数比2019年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费390.85万元，较上年决算数增加285.28万元，增长270.2%，主要原因是在职人员工会经费按政策大幅提高，其他交通费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计26.73万元，较年初预算数减少10.55万元，下降28.3%，主要原因是单位厉行节约，实际支出减少。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数增加7.05万 元，增长35.8%，主要原因是本年度购置一辆新车花费11.48万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

    公务车购置费11.48万元，主要用于公务出行、处理突发事件、抢险救灾等。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降11.7%，主要原因是严格控制公务车购置费。较上年支出数增加11.48万元，增长100%，主要原因是2020年新购一辆车。

    公务车运行维护费9.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降25.9%，主要原因是严格控制公车和运行经费。较上年支出数减少2.81万元，下降23.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费的支出。

公务接待费5.98万元，主要用于接待区级部门到我单位联系工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招商引资发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少5.80万元，下降49.2%，主要原因是实际支出比年初预算执行更为严格。较上年支出数减少1.63万元，下降21.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待173批次1,206人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.62元，车均购置费11.48万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

   2020年度本部门机关运行经费支出379.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、水费，邮电费，印刷费等。 机关运行经费较上年决算数增加299.60万元，增长376.4%，主要原因是物价上涨，本年度办公费、维修费、劳务费等费用增加。

    本年度会议费支出3.51万元，较上年决算数增加0.64万元，增长22.3%，主要原因是本年重点工作召开会议次数较多。本年度培训费支出 1.80万元，较上年决算数减少1.11万元，下降38.1%，主要原因是主要原因是本年由于疫情减少了大量的培训工作，改为网上培训降低了成本。

（二）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

   2020年度本部门政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑，打印机等办公室设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本单位对63个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评63项，涉及资金3356.42万元。从评价情况来看，开展2020年度预算资金项目支出绩效自评的项目数量63个，金额3356.42万元，占本单位预算资金项目实际支出总额的100%。63个项目中，绩效自评等级为“优”的63个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项33项，涉及资金2528.17万元。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：顾翩  电话：023-81060257