重庆市荣昌区古昌镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

2021年，荣昌区古昌镇人民政府根据重庆市委、市政府办公厅文件精神和荣昌区委、区政府办公室文件要求，完成了党政内设机构及所属事业单位设置和领导职数核定等机构编制事项。具体职能职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。   

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级、重庆市荣昌区古昌镇农业服务中心、重庆市荣昌区古昌镇文化服务中心、重庆市荣昌区古昌镇劳动就业社会保障服务所、重庆市荣昌区古昌镇退役军人服务站、重庆市荣昌区古昌镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区古昌镇村镇建设管理所、重庆市荣昌区古昌镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,405.72万元，支出总计4,405.72万元。收支较上年决算数减少2,488.23万元、下降36.1%，主要原因是2021年财政拨付本单位的专项资金中，一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

 2.收入情况。2021年度收入合计3,642.91万元，较上年决算数减少1,331.70万元，下降26.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其中本年重大疫病动物扑杀、农村人行便道建设项目、四好公路建设等专款收入较去年大幅度减少。其中：财政拨款收入3,635.62万元，占99.8%；其他收入7.29万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余762.82万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计4,276.08万元，较上年决算数减少1,736.84万元，下降28.9%，主要原因是本年财政拨款减少，支出相应减少。机关人员经费和公用经费下降，基本支出减少；同时本年重大疫病动物扑杀，农村人行便道建设项目，四好公路建设等项目支出大幅减少。其中：基本支出1,527.22万元，占35.7%；项目支出2,748.86万元，占64.3%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余129.64万元，较上年决算数减少751.40万元，下降85.3%，主要原因是本年财政收回部分以前年度结余资金，调整指标，XB97公路、X633公路、危桥改造玉带桥川主坝桥工程、其他民政救助资金等项目优先使用上年结转资金，年末结余金额比上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,398.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,494.52万元，下降36.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款资金减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,588.70万元，较上年决算数减少1,384.91万元，下降27.8%。主要原因是本年重大疫病动物扑杀、农村人行便道建设项目、四好公路建设等专款收入较去年大幅度减少。较年初预算数增加500.10万元，增长16.2%。主要原因是本年根据具体项目开展情况，调整了项目预算数。此外，年初财政拨款结转和结余762.82万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,221.87万元，较上年决算数减少1,790.05万元，下降29.8%。主要原因是本年机关精简节约，人员经费和公用经费下降，基本支出减少；同时本年重大疫病动物扑杀，农村人行便道建设项目，四好公路建设等项目支出较去年减少较多。较年初预算数增加1,133.27万元，增长36.7%。主要原因是本年农村公路建设项目、农村危旧房处置、集体经济、困难群众救助等项目支出增加。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余129.64万元，较上年决算数减少751.40万元，下降85.3%，主要原因是本年财政收回部分以前年度结余资金，调整指标，XB97公路、X633公路、危桥改造玉带桥川主坝桥工程、其他民政救助资金等项目优先使用上年结转资金，年末结余金额比上年减少。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出784.25万元，占18.6%，较年初预算数增加200.10万元，增长34.3%，主要原因是年初预算不足，根据实际情况追加一般公共服务投入支出。

（2）国防支出2.43万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（3）公共安全支出1.05万元，占0%，较年初预算数增加1.05万元，增长100%，主要原因是年初未预算，实际公共安全支出大于预算数 。

（4）教育支出6.27万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出71.89万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（6）社会保障与就业支出958.75万元，占22.7%，较年初预算数增加340.75万元，增长55.1%，主要原因是本年社会保障与就业加大了对低保、特困等困难群众的支出，保障民生，实际支出数大于预算数。

（7）卫生健康支出80.09万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（8）节能环保支出201.66万元，占4.8%，较年初预算数增加6.50万元，增长3.3%，主要原因是对本单位辖区内环境整治相关投入增加。

（9）城乡社区支出238.12万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（10）农林水支出981.84万元，占23.3%，较年初预算数增加115.45万元，增长13.33%，主要原因是加大了对集体经济的扶持力度 。

（11）交通运输支出720.82万元，占17.1%，较年初预算数增加469.14万元，增长186.4%，主要原因是加大了农村公路建设投入 。

（12）住房保障支出145.79万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（13）灾害防治及应急管理支出28.92万元，占0.7%，较年初预算数增加0.29万元，增长1%，主要原因是增加了应急管理救援支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,527.22万元。其中：人员经费1,148.46万元，较上年决算数减少183.70万元，下降13.8%，主要原因是工资政策调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、住房公积金。公用经费378.76万元，较上年决算数减少12.09万元，下降3.1%，主要原因是本年机关机构精简节约，公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.92万元，较上年决算数增加46.92万元，增长100%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款46.92万元，为农村旧房整治及重点对象危房改造项目，上年未有政府性基金拨款收入。本年支出46.92万元，较上年决算数增加46.92万元，增长100%，主要原因是本年新增政府性基金支出46.92万元，为农村旧房整治及重点对象危房改造项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计27.17万元，较年初预算数减少5.03万元，下降15.6%，主要原因是本年单位厉行节约，实际支出减少。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费11.25万元，主要用于新增一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少3.75万元，下降25%，主要原因是购买新型电动能源车。

公务车运行维护费11.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降7.3%，主要原因是严格控制公车和运行经费。公务接待费4.79万元，主要用于主要用于接待区级部门到我单位联系工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招商引资发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降7.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待96批次959人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.00元，车均购置费11.25万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出11.40万元，较上年决算数增加7.89万元，增长224.8%，主要原因是本年为换届选举年，进一步提高会议质量，部署工作会议费较往年有大幅增加。本年度培训费支出5.69万元，较上年决算数增加3.89万元，增长216.1%，主要原因是本年为换届选举年，为进一步提升业务素质，培训费较往年有大幅增加。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出200.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、日常维护费、电费、水费、邮电费、印刷费、差旅费等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少178.80万元，下降47.2%，主要原因是今年机关厉行节约，杜绝浪费行为，严格控制各项运行支出。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电动车一辆，价格11.25万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对36个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评36项，涉及资金2035.77万元，从评价情况来看，2021年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且支及时付项目资金、绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

表样详见附件2：重庆市荣昌区古昌镇人民政府2021年项目支出绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

农田宜机化改造建设项目。自评等级为中，预算资金执行率较低，效果指标中的社会效益指标与服务对象满意度指标方面完成情况与绩效目标差距较大，因为该项目中有部分大资金本年未使用由财政收回结余到下年，导致资金执行率低；对群众的政策宣传力度不够导致群众政策知晓率与满意度不高。下一步及时跟进资金安排，加大政策宣传，提高群众满意度。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：顾翩  电话：023-81060257。

附件1：“重庆市荣昌区古昌镇人民政府2021年部门决算公开报表”；

附件2：“重庆市荣昌区古昌镇人民政府2021年项目支出绩效自评表”。

附件1：