重庆市荣昌区古昌镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。
3.负责本区域类民政、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.完成上级单位交办的其他事项。
（二）机构设置
2024年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。
1.党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。
2.党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。
3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。
4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。
5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。
6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。
7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9.人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。
10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3422.73万元。收、支与2023年度相比，减少1912.20万元，下降35.8%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入减少。
1.收入情况。2024年度收入合计3395.81万元，与2023年度相比，减少1934.12万元，下降36.3%，主要原因是老旧小区改造项目、小院建设、美丽宜居村建设、市场主体经济专项扶持经费等项目减少。其中：财政拨款收入3395.81万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余26.92万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3422.73万元，与2023年度相比，减少1912.20万元，下降35.8%，主要原因是主要原因是老旧小区改造项目、小院建设、美丽宜居村建设、市场主体经济专项扶持经费等项目减少。其中：基本支出1634.20万元，占47.8%；项目支出1788.53万元，占52.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年与上年均为结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3422.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1912.20万元，下降35.8%。主要原因是老旧小区改造项目、小院建设、美丽宜居村建设、市场主体经济专项扶持经费等项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3094.65万元，与2023年度相比，减少886.80万元，下降22.3%。主要原因是主要原因是小院建设、美丽宜居村建设、市场主体经济专项扶持经费等项目减少。较年初预算数减少81.80万元，下降2.6%。主要原因是本年厉行节约，压减了机关运行部分开支；部分项目未完工结算。此外，年初财政拨款结转和结余26.92万元。此外，年初财政拨款结转和结余26.92万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3121.57万元，与2023年度相比，减少864.88万元，下降21.7%。主要原因是主要原因是小院建设、美丽宜居村建设、市场主体经济专项扶持经费等项目支出减少。较年初预算数减少54.88万元，下降1.7%。主要原因是本年厉行节约，压减了机关运行部分开支；部分项目未完工结算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出787.92万元，占25.2%，较年初预算数减少103.01万元，下降11.6%，主要原因是本年度厉行节约，压减部分机关开支。
（2）公共安全支出90.49万元，占2.9%，较年初预算数减少31.51万元，下降25.8%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金项目、镇级平安建设支出项目减少。
（3）教育支出2.71万元，占0.1%，较年初预算数减少5.35万元，下降66.4%，主要原因是主要原因是本年度职工教育经费及培训费用减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出64.70万元，占2.1%，较年初预算数减少38.71万元，下降37.4%，主要原因是文化免开项目，镇级文化宣传支出项目支出减少。
（5）社会保障和就业支出449.45万元，占14.4%，较年初预算数减少35.18万元，下降7.3%，主要原因一是本单位1名人员变动退休，人员经费减少；本年度五险一金缴纳基数调整。
（6）卫生健康支出91.27万元，占2.9%，较年初预算数增加1.87万元，增长2.1%，主要原因是本年新增基本医疗保险工作项目、医保服务工程建设项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。
（7）节能环保支出5.46万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是年初项目预算准确，无变动。
（8）城乡社区支出193.15万元，占6.2%，较年初预算数增加21.37万元，增长12.4%，主要原因是基础设施建设项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。
（9）农林水支出883.54万元，占28.3%，较年初预算数增加75.15万元，增长9.3%，主要原因是灌溉维修养护和精准补贴项目，美丽宜居村建设项目、耕地非粮化整治补助项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。
（10）交通运输支出132.95万元，占4.3%，较年初预算数减少3.00万元，下降2.2%，主要原因是通院道路建设项目，农村公路安防工程补助资金项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。
（11）自然资源海洋气象等支出41.16万元，占1.3%，较年初预算数增加41.16万元，增长100.0%，主要原因是荣昌区耕地缺口恢复补助项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。
（12）住房保障支出269.17万元，占8.6%，较年初预算数增加25.73万元，增长10.6%，主要原因是年中新增古昌昌盛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目。
（13）灾害防治及应急管理支出109.61万元，占3.5%，较年初预算数减少3.39万元，下降3.0%，主要原因是本年部分救灾资金优先使用专项资金进行兑付，故与年初预算数不一致。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1634.20万元。
其中：
人员经费1417.64万元，与2023年度相比，增加70.79万元，增长5.3%，主要原因是本年度根据相关政策文件调整工资及五险一金。人员经费用途主要包括在编、在岗人员基本工资、绩效工资、津贴补贴各项奖金、社会保障缴费、单位其他长期聘用人员及部分离退休人员经费等。
公用经费216.57万元，与2023年度相比，减少60.44万元，下降21.8%，主要原因是本年落实过紧日子要求，压减不必要的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入301.16万元，与2023年度相比，减少1047.32万元，下降77.7%，主要原因是本年老旧小区建设项目减少。本年支出301.16万元，与2023年度相比，减少1047.32万元，下降77.7%，主要原因是本年老旧小区建设项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.33万元，较年初预算数减少4.97万元，下降27.2%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。较上年支出数减少1.66万元，下降11.1%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本部门无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位无公务车购置费支出。
公务用车运行维护费10.65万元，主要用于机要文件交换、因公出行、镇辖区管辖范围内各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降29.0%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。较上年支出数减少1.49万元，下降12.3%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。
公务接待费2.68万元，主要用于接待各部门到本单位学习调研各项政府工作，接受相关部门检查指导工作，本单位为发展招商引资等总部经济业务所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降18.8%，主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少0.17万元，下降6.0%，主要原因是厉行节约，线下检查指导工作及招商引资接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待89批次446人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费60.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.66万元，与2023年度相比，减少1.36万元，下降67.3%，主要原因是按区级文件要求，减少会议召开次数。本年度培训费支出2.71万元，与2023年度相比，减少2.76万元，下降50.5%，主要原因是本年度厉行节约，一些培训改为线上培训，减少开支。本年度差旅费支出4.38万元，与2023年度相比，减少67.96万元，下降94.0%，主要原因是本年厉行节约，减少差旅开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出116.01万元，机关运行经费主要用于主要用于开支主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年支出数减少150.20万元，下降56.4%，主要原因是本年度响应严格落实过紧日子要求，压减不必要的机关运行经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的95.9 %。主要用于采购采购电脑设备、打印机、桌椅等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对69个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1788.53万元。（项目支出绩效自评表详见附件）
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：顾翩 023-81067061
附件1：重庆市荣昌区古昌镇人民政府2024年度部门决算公开报表
2:项目支出绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,094.65 |
一、一般公共服务支出 |
787.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
301.16 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
90.49 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2.71 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
64.70 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
449.45 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
91.27 |
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|
十、节能环保支出 |
5.46 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
206.12 |
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|
十二、农林水支出 |
883.54 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
132.95 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
41.16 |
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十九、住房保障支出 |
269.17 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
109.61 |
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二十三、其他支出 |
288.20 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,395.81 |
本年支出合计 |
3,422.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
26.92 |
年末结转和结余 |
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|
总计 |
3,422.73 |
总计 |
3,422.73 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
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公开02表 | ||
|
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,395.81 |
3,395.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.92 |
787.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
755.47 |
755.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
565.72 |
565.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.03 |
130.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
90.49 |
90.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
72.57 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64.70 |
64.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
64.70 |
64.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
54.66 |
54.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.45 |
449.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
27.14 |
27.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.90 |
255.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.65 |
127.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
14.87 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.27 |
91.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.41 |
83.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.76 |
19.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
206.12 |
206.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
165.19 |
165.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.19 |
165.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
27.97 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
27.97 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
880.54 |
880.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
469.45 |
469.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
349.59 |
349.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
54.53 |
54.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
296.78 |
296.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
56.73 |
56.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
240.06 |
240.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
132.95 |
132.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
132.95 |
132.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
119.90 |
119.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
245.25 |
245.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
159.00 |
159.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
159.00 |
159.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.25 |
86.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.25 |
86.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,422.73 |
1,634.20 |
1,788.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.92 |
625.44 |
162.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
755.47 |
625.44 |
130.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
565.72 |
565.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.03 |
0.00 |
130.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
19.15 |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.53 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
90.49 |
0.00 |
90.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.71 |
2.09 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.71 |
2.09 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.71 |
2.09 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64.70 |
54.66 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
64.70 |
54.66 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
54.66 |
54.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.45 |
349.57 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
29.49 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
27.14 |
0.00 |
27.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.90 |
255.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.65 |
127.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.83 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.83 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.27 |
83.41 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.41 |
83.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.76 |
19.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
206.12 |
83.19 |
122.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
165.19 |
83.19 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.19 |
83.19 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
883.54 |
349.59 |
533.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
469.45 |
349.59 |
119.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
349.59 |
349.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.17 |
0.00 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
54.53 |
0.00 |
54.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
107.31 |
0.00 |
107.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
296.78 |
0.00 |
296.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
56.73 |
0.00 |
56.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
240.06 |
0.00 |
240.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
132.95 |
0.00 |
132.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
132.95 |
0.00 |
132.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
119.90 |
0.00 |
119.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
269.17 |
86.25 |
182.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
182.92 |
0.00 |
182.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
182.92 |
0.00 |
182.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.25 |
86.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.25 |
86.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
109.61 |
0.00 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
0.00 |
288.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
275.06 |
0.00 |
275.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
275.06 |
0.00 |
275.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,094.65 |
一、一般公共服务支出 |
787.92 |
787.92 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
301.16 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
90.49 |
90.49 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
64.70 |
64.70 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
449.45 |
449.45 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
91.27 |
91.27 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
206.12 |
193.15 |
12.96 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
883.54 |
883.54 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
132.95 |
132.95 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
269.17 |
269.17 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
109.61 |
109.61 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
288.20 |
|
288.20 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,395.81 |
本年支出合计 |
3,422.73 |
3,121.57 |
301.16 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26.92 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,422.73 |
总计 |
3,422.73 |
3,121.57 |
301.16 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,121.57 |
1,634.20 |
1,487.37 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.92 |
625.44 |
162.48 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
755.47 |
625.44 |
130.03 |
|
2010301 |
行政运行 |
565.72 |
565.72 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
130.03 |
0.00 |
130.03 |
|
2010350 |
事业运行 |
59.72 |
59.72 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
20132 |
组织事务 |
19.15 |
0.00 |
19.15 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.53 |
0.00 |
15.53 |
|
204 |
公共安全支出 |
90.49 |
0.00 |
90.49 |
|
20406 |
司法 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
72.57 |
0.00 |
72.57 |
|
205 |
教育支出 |
2.71 |
2.09 |
0.62 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.71 |
2.09 |
0.62 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.71 |
2.09 |
0.62 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64.70 |
54.66 |
10.04 |
|
20701 |
文化和旅游 |
64.70 |
54.66 |
10.04 |
|
2070109 |
群众文化 |
54.66 |
54.66 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.04 |
0.00 |
10.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.45 |
349.57 |
99.87 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
49.13 |
49.13 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
29.49 |
0.00 |
29.49 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
27.14 |
0.00 |
27.14 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
255.90 |
255.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.65 |
127.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
64.32 |
64.32 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
20810 |
社会福利 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
|
2081002 |
老年福利 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.83 |
0.00 |
9.83 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.83 |
0.00 |
9.83 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
91.27 |
83.41 |
7.86 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.41 |
83.41 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.69 |
9.69 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.76 |
19.76 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
|
211 |
节能环保支出 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
|
2110302 |
水体 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
212 |
城乡社区支出 |
193.15 |
83.19 |
109.97 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
165.19 |
83.19 |
82.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.19 |
83.19 |
82.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
27.97 |
0.00 |
27.97 |
|
213 |
农林水支出 |
883.54 |
349.59 |
533.95 |
|
21301 |
农业农村 |
469.45 |
349.59 |
119.85 |
|
2130104 |
事业运行 |
349.59 |
349.59 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
38.17 |
0.00 |
38.17 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
54.53 |
0.00 |
54.53 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
107.31 |
0.00 |
107.31 |
|
2130505 |
生产发展 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
21307 |
农村综合改革 |
296.78 |
0.00 |
296.78 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
56.73 |
0.00 |
56.73 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
240.06 |
0.00 |
240.06 |
|
214 |
交通运输支出 |
132.95 |
0.00 |
132.95 |
|
21401 |
公路水路运输 |
132.95 |
0.00 |
132.95 |
|
2140104 |
公路建设 |
119.90 |
0.00 |
119.90 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
0.00 |
13.05 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
269.17 |
86.25 |
182.92 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
182.92 |
0.00 |
182.92 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
182.92 |
0.00 |
182.92 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.25 |
86.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.25 |
86.25 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
109.61 |
0.00 |
109.61 |
|
22401 |
应急管理事务 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.61 |
0.00 |
9.61 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,354.85 |
302 |
商品和服务支出 |
216.57 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
300.59 |
30201 |
办公费 |
37.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
129.35 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
190.90 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
348.88 |
30205 |
水费 |
3.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.65 |
30206 |
电费 |
17.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.93 |
30207 |
邮电费 |
17.58 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.69 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.91 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.24 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.45 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.78 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.68 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
51.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
18.82 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.77 |
30227 |
委托业务费 |
3.53 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
64.32 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.62 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.65 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.85 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,417.64 |
公用经费合计 |
216.57 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
301.16 |
301.16 |
0.00 |
301.16 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
288.20 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
275.06 |
275.06 |
0.00 |
275.06 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
275.06 |
275.06 |
0.00 |
275.06 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
116.01 |
|
（一）支出合计 |
13.33 |
13.33 |
（一）行政单位 |
116.01 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.65 |
10.65 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.65 |
10.65 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.68 |
2.68 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.68 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
89 |
（一）政府采购支出合计 |
3.87 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3.87 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
446 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.71 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.71 |
|
二、会议费 |
— |
0.66 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.71 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
4.38 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000079 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
915-重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
张雪莉 |
联系电话： |
18680779769 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
34,777,023.96 |
|
34,227,338.61 |
|
34,227,338.61 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
34,777,023.96 |
|
34,227,338.61 |
|
34,227,338.61 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
31,764,488.01 |
|
31,215,707.00 |
|
31,215,707.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实现每年经济发展目标，切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。;合理乡镇规划，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。;召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。;行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。;实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。;承担辖区内文化建设，组织开展文化活动。;发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。;完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所;保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。 |
|
实现每年经济发展目标，切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。;合理乡镇规划，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。;召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。;行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。;实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。;承担辖区内文化建设，组织开展文化活动。;发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。;完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所;保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村组道路修建硬化及维护 |
公里 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
惠民惠农政策补贴人数 |
人 |
≥ |
7415 |
7415 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
全年开展业务活动培训次数 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
引进招商企业 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
基础设施工程验收合格率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
安全事故隐患处理及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目验收及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
减少人、畜、作物自然受灾 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
经济发展目标完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人居环境卫生改善程度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
宣传贯彻党的政策执行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
饮水、道路安全保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
