重庆市荣昌区古昌镇2022年预算执行情况

和2023年预算（草案）的报告

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，向大会作古昌镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议人员提出宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，是充满挑战的一年。面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险，特别是高温灾情、新冠疫情双重叠加的严重冲击，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院、市委市政府和区委区政府关于党和政府带头过紧日子的精神，压减一般性支出，兜牢兜实“三保支出”底线，做好重点领域保障，有效应对了经济下行的压力，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的需求，顺利完成了2022年收支预算任务。

（一）2022年全镇一般公共预算收入（财力）执行情况。

1. 2022年，全镇一般公共预算收入（财力）预计完成2333.64万元（因决算未完成，以下所有数均为预计数），较上年完成数2233.03万元增加4.51%，其中：税收收入完成270万元，较上年完成数377万元减少28.28%，主要原因是1个总部经济企业转为本地企业，导致税收入库减少。

2. 全镇一般公共预算收入（财力）支出2333.64万元，其中：

一般公共服务支出1048万元，公共安全支出3.63万元，教育支出3.08万元，文化旅游体育与传媒支出64.51万元，社会保障和就业支出264.64万元，卫生健康支出70.34万元，城乡社区支出135.05万元，农林水支出585.61万元，交通运输支出42.15万元，住房保障支出109.78万元，灾害防治及应急管理支出6.85万元。

（二）2022年全镇一般公共预算收入（专款）执行情况。

2022年一般公共预算收入（专款）2127.33万元，支出2127.33万元，其中：

一般公共服务支出22.90万元，公共安全支出0.72万元，教育支出3.78万元，文化旅游体育与传媒支出7.22万元，社会保障和就业支出91.92万元，节能环保支出16.28万元，城乡社区支出402.97万元，农林水支出991.89万元，交通运输支出509.94万元，资源勘探工业信息支出4.5万元，住房保障支出62.04万元，灾害防治及应急管理支出13.17万元。

（三）政府性基金预算收入完成情况。

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.56万元，为下达镇街农村公路养护补助资金。本年支出2.56万元，用于我镇农村公路养护。

二、2022年全镇预算执行特点及财政主要工作

（一）坚持以民为本，聚焦乡村保民生。

2022年，财政工作始终贯彻落实“以人民为中心”的思想，在预算编制、执行、绩效管理等过程中更加突出民生民计，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保全镇财政平稳运行，切实提升人民的获得感、幸福感，促进经济社会持续健康发展。

1. 支持农村经济发展。落实惠民直补政策，全镇补贴耕地地力保护一般农户6289户，面积31554.99亩，补贴金额198.83万元。全年完成农民种粮一次性补贴18825户，补贴金额59.55万元。完成高标准农田建设任务1000亩，投入资金109.6万元；实施宜机化建设项目414.2亩，投入资金54.62万元；农机购置补贴补助118台，补助资金8.39万元；农业社会化服务实施2094亩，服务农户1400余户，补助资金7.37万元；投入300万资金建设大青㭎村人居环境精品村；争取中央衔接资金240万元，发展壮大村级集体经济，夯实基层以助力乡村振兴。

2. 民生兜底扎紧扎牢。完善最低生活保障制度，做到应保尽保，全年共发放城乡低保金369.29万元；落实特困人员救助供养保障政策，全年共发放特困242.3万元、孤儿供养金2.07万元、事实无人抚养儿童金6.54万元；完善城乡社会救助补贴政策，拨付临时救助资金29.69万元，发放高龄失能老年人生活补贴12.84万元，发放百岁老人补贴0.75万元；加强扶贫资金监管，大力支持脱贫攻坚巩固事业，投入39万元补贴143户脱贫户发展种养殖业，投入3.6万元猪瘟转产资金，确保脱贫户稳产增收，继续支持建档立卡贫困户、低保户等重点对象危房改造；支持民政公共服务设施、解危安居、敬老爱幼等工程实施，支持残疾人康复建设，促进残疾人事业发展。

3. 完善城乡基础设施。投入1000余万元，建设9条共计14.45公里农村公路；全面完成5座桥梁建设工作，投资约500万元，提高了居民出行便利度。投入8万余元购置1.5方垃圾箱15个、新建造垃圾箱放置台18个，有效改善了垃圾乱堆乱放现象；投入170余万元处理黑臭水体和启动实施五板桥清淤生态修复工程；争取上级资金463.99万元用于场镇品质提升和昌盛社区老旧小区改造项目，提升了居民生活环境品质。

（二）积极落实财政政策，聚财节支保运行。

在收入方面，经济压力持续上升，收入十分有限，镇党委、政府积极想办法、谋出路，全力促收增资。紧紧围绕收入增长目标任务，克服了税源不足和政策性减税等各种困难，大力挖掘增收潜力。对辖区内的各项税收和非税收入加强征管，完善协税护税工作机制，提高税收征管质量。密切关注财政政策取向的新变化，深化政策研究，找准切入点，积极向上争取项目资金，促进重点项目建设和经济利益提高。在收入的保障、项目资金的支持下，2022年政府日常工作得以正常运转。

2022年，进一步调整优化财政支出结构，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针。严格控制“三公”经费，压减一般性支出，降低行政运行成本，积极向上争取资金调度倾斜，把有限的资金用在刀刃上，切实保障各项民生事业，着力支持农村基础设施、重点工程、重大项目建设。压缩三公经费支出，坚持勤俭节约，将政府的运转支出压至最低。

（三）持续深化财政改革，开创发展新局面。

1. 深化预算体制改革。加强预算管理，严格落实预算执行，统筹规划、合理调度，提高公共资源配置效率。利用市财政新推行的“财政预算管理一体化信息系统”，不断推进预算精细化管理，进一步规范财政行为，让预算执行更加科学，保障财政资金安全，提高资金效益，逐步建立与实现现代化相适应的现代财政制度。

2. 推进公务卡制度改革。以提高公务卡支出比例为重点，积极增添措施，强化公务卡支出报销管理。2022年，公务卡报销419笔，报销金额97.48万元，公务卡支出占比达到95.36%，提高了资金使用透明度。

3. 深入推进预决算公开。我镇财政严格按照要求落实财政预算上报程序，使预算编制更加规范合理。在预算执行过程中，实施公开透明的预算制度，将公开透明贯穿预算改革和管理全过程，同时按照《重庆市预决算信息公开管理办法》规定的公开范围及内容，法定时间内在荣昌区政府网上公开一般公共预决算以及机关运行经费情况，充分发挥预算公开透明对我镇的监督和约束作用，建设阳光政府、责任政府、服务政府。

（四）不断强化财政监督，提质增效有保障。

一是严格落实《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等法律法规和制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，做到花钱必问效、无效必问责，进一步增强支出责任和效率意识，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用，切实提高绩效评价质量。二是加强财政资金监管力度，充分运用“财政预算管理一体化信息系统”，实施预算执行动态监控，对预算执行情况进行实时分析，查找执行过程中存在的重大风险点，对重大风险、重要问题及早预警，及时解决。三是建章立制，建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度等，做到用制度管人管事。按照“高效快捷、便民利民”的要求，优化环境，不断提高办事效率和服务质量；进一步提高财务管理工作水平，通过学习不断提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应当前财务管理工作的新要求。

各位代表，过去的2022年，在宏观经济下行的形势下，我们团结奋进，攻坚克难，镇域经济继续保持平稳健康发展。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在一些困难和问题。主要表现在：一是地方财政收入增长困难，本地财源基础薄弱，传统支柱产业、重点企业支撑作用仍显不足，加之经济下行、新冠疫情等因素影响，财政收入质量不高，增长乏力；二是支出刚性增强，随着“三保”保障范围不断扩大，标准逐步提升，对资金支出的需求进一步增加，财政收支矛盾突出。对此，我们要紧盯痛点，采取切实有效的措施加以改进和解决，努力建立更加规范、透明、高效的现代财政，促进财政工作平稳健康运行。

三、2023年财政预算安排（草案）

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我镇财政工作将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持稳中求进的工作总基调，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终坚持以“政”领“财”、以“财”辅“政”，进一步强化“财”服务于“政”的意识，做到“有号令、党中央有部署，财政有行动、各级抓落实”。在新的一年，主动融入新常态、积极融入新格局，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感；坚持推动高质量发展，持续深化财政管理改革，加快建设现代财政管理制度。确保财政工作始终聚焦发展所需、民生所盼，确保财政事业始终沿着正确方向前进。

（一）2023年一般公共预算（财力）收支安排意见。

1. 2023年，全镇一般公共预算收入（财力）拟安排2415.63万元，较上年完成数增加3.5%。其中，考虑到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，税收收入安排261.9万元，较上年完成数减少3%。

2. 全镇一般公共预算收入（财力）支出拟安排2415.63万元，主要支出项目安排情况：

一般公共服务支出1102.66万元，公共安全支出4万元，教育支出3.08万元，文化旅游体育与传媒支出64.51万元，社会保障和就业支出271.16万元，卫生健康支出70.34万元，城乡社区支出135.05万元，农林水支出594.88万元，交通运输支出45.62万元，住房保障支出116.33万元，灾害防治及应急管理支出8万元。

（二）2023年全镇一般公共预算（专款）收支安排意见。

根据现行的财政体制和财政财务管理办法，我们镇一级财政还无能力详尽地安排一般公共预算专款收入，且2022年专款并未完成结转。因此，我们现在只能预估可供2023年安排的专款，考虑到2023年我镇场镇品质提升工程将全面完成，以大青村为重点的乡村振兴战略发展规划陆续实施，全镇一般公共预算收入（专款）拟安排2233.70万元，较上年完成数增长5%。2023年一般公共预算收入（专款）在执行过程中以财政体制和相关文件及各项政策适时调整支出预算。

四、2023年财政工作思路

完成2023年预算任务，做好财税各项工作对于繁荣我镇经济，促进社会全面进步，助力新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌具有重要意义。具体将从以下几方面努力：

（一）做大经济蛋糕，提升财政收入总量。

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。2023年，镇财政将继续努力，确保预期财政收入目标保质保量完成。一是加强税收征管。始终坚守组织收入原则和依法征税底线，完善综合治税体系，健全税收征管机制，对重点税源企业加强跟踪服务，严防“跑、冒、滴、漏”；积极挖掘非税收入潜力，多渠道增加财政收入。二是强化税源培植。2023年经济社会发展工作至关重要，大抓民营经济，加大对总部企业的政策扶持力度；大抓招商引资，将招商引资优惠政策和奖励政策落到实处，切实配合好业务部门不断创新招商思路，实现招大引强新突破，培植壮大后续财源。三是积极向上争取。加强与上级部门间的衔接配合，紧密关注政策动态，及时反映我镇财政实际困难，做好上级政策的沟通对接和项目的策划包装，最大限度争取补助资金。

（二）关注民生发展，优化财政支出结构。

一是坚决落实“过紧日子”要求，持续推进节约型机关建设。合理安排支出，区分轻重缓急,对非刚性、非急需项目支出应减尽减，加强财政资金管理，规范财政资金拨付。二是加强财政统筹，全面落实强农惠民政策。要始终坚持“以人为本”的理念，财政力量更多地向民生项目倾斜。统筹就业补助、困难群体救助、医疗救助等资金，全面落实就业创业、养老、教育、优抚、防灾救灾和民政兜底保障的各项政策措施；持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，提高古昌空气质量，以高水平保护推动高质量发展，改善人民生活环境，提高人民的幸福感。三是助力乡村振兴，改善村容村貌。加大脱贫攻坚成果和乡村振兴的衔接力度，保持现有资金支持总体稳定，扎实做好扶贫项目资金管理工作。四是落实好场镇品质提升项目资金部署安排，确保资金用在刀刃上，切实推进新型城镇化建设。五是支持防疫所需，确保生命健康安全。疫情防控进入了新阶段，由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，工作重心也从过去的防感染转向防重症、防死亡、防医疗挤兑，要继续把疫情防控摆在财政保障的优先位置，时刻保持敏锐性、警惕性，打足预算、备足资金。

（三）加强财政监督，提高财政资金效益。

一是注重内部控制，规范财政权力运行。全面推进财政部控制制度建设，建立内部控制组织架构，加强组织领导；建立内部控制工作机制，明确工作流程和职责分工；建立健全内部控制制度体系，结合实际制定内部控制基本制度和相关财政运行风险控制办法，防范和化解财政运行风险。二是加强资金监管，保障资金安全。强化预算绩效管理，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。建立并完善专项资金监督新模式，做到事前审核把关、事中跟踪问效和事后绩效评价，建立专项资金台账。围绕关涉民生的重大财政专项资金，设计重点监督检查清单，促进规范专项资金管理，确保财政专项资金执行过程不走样、不变样，财政惠民政策落到实处。三是强化风险管控，维护社会稳定。严格落实政府债务全口径监测要求，严密管控隐性债务，坚决杜绝债务增量；积极开展民间借贷风险排查，加强宣传，加大对非法集资的监测，严厉打击金融领域犯罪活动，维护地方金融秩序稳定。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化新荣昌的起步之年，财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，努力完成各项财政工作任务，不断开创财政工作新局面，为古昌实现高质量发展做出新的更大贡献！

谢谢大家！