镇十九届人大十一次会议

材  料         （十六）

关于重庆市荣昌区古昌镇2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

——2025年2月18日在重庆市荣昌区古昌镇

第十九届人民代表大会第十一次会议上

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，现将古昌镇2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告提请大会审查，并请列席会议人员提出宝贵意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚决落实党政机关过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，大力优化财政支出结构，切实保障“三保”支出，有效防范化解重大风险，财政运行更加平稳高效，顺利完成了2024年预算收支任务。

（一）2024年全镇一般公共预算（财力）执行情况。

1. 2024年，全镇一般公共预算收入（财力）年初预算为2223.71万元，调整预算为2130.18万元，减少原因为区财政调减镇财政预算。其中税收收入41.96万元，非税收入6.22万元。

2. 全镇一般公共预算支出（财力）年初预算为2223.71万元，调整数为2130.18万元，实际完成支出2130.18万元，其中：

——一般公共服务支出755.43万元。

——公共安全支出17.91万元。

——教育支出2.09万元。

——文化旅游体育与传媒支出59.62万元。

——社会保障和就业支出351.96万元。

——卫生健康支出83.42万元。

——城乡社区支出165.19万元。

——农林水支出598.7万元。

——住房保障支出86.25万元。

——灾害防治及应急管理支出9.61万元。

（二）2024年全镇一般公共预算专款执行情况。

1.2024年全镇一般公共预算收入（专款）完成991.39万元。其中：2024年初结转收入26.92万元，当年一般公共预算收入（专款）964.47万元。

2.2024年全镇一般公共预算支出（专款）完成991.39万元。其中：

——一般公共服务支出32.45万元，

——公共安全支出72.57万元，

——教育支出0.62万元，

——文化旅游体育与传媒支出5.07万元，

——社会保障和就业支出97.52万元，

——卫生健康支出7.86万元，

——节能环保支出5.46万元，

——城乡社区支出27.97万元，

——农林水支出284.84万元，

——交通运输支出132.95万元，

——自然资源海洋气象等支出41.16万元，

——住房保障支出182.92万元，

——灾害防治及应急管理支出100万元。

（三）政府性基金预算收支完成情况。

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入301.16万元，较上年决算数减少1047.31万元，减少77.67%。本年支出301.16万元，较上年决算数减少1047.31万元，减少77.67%。减少原因是本年老旧小区改造项目工程资金较上年减少。

二、2024年全镇预算执行特点及财政主要工作

（一）坚持以民为本，着力推进社会事业发展

过去一年，财政工作始终贯彻落实“以人民为中心”的思想，确保全镇财政平稳运行。

1. 聚焦三农工作开展。“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，过去一年我镇认真落实惠农政策，利用财政“惠民一卡通”发放耕地地力保护补贴200万元，惠及农户6225户；兑付大户补贴1户，补贴金额0.7万元。农机购置补贴398台，补助资金34.59万元；实施撂荒地整治219亩，补助资金2.19万元；病虫害防治3762亩，补助资金8.76万元；实施大豆玉米复合种植机耕面积10亩，补助资金0.04万元。

2. 兜牢民生保障底线。全年共发放低保金357.81万元；落实特困人员救助供养保障政策，全年共发放特困资金204.67万元，事实无人抚养儿童、孤儿生活补贴12.9万元；完善城乡社会救助补贴政策，拨付临时救助资金17.88万元，发放高龄失能老年人生活补贴13.1万元，发放百岁老人补贴0.55万元；加强扶贫资金监管，大力支持脱贫攻坚巩固事业，投入产业到户帮扶资金38.57万元补贴到脱贫户发展种养殖业，确保脱贫户稳产增收。

3. 完善城乡基础设施。大力推进农村“四好”公路建设和养护工作，完成老角湾路等4条公路共计6.32公里的竣工验收，拨付完成119.9万元公路工程款；投入26.01万元对农村公路进行养护。投资52.29万元，实施照亮家园路灯安装511盏，总照亮公路里程27.5公里，增强了村民出行安全感。

（二）聚焦财源建设，优化支出结构。

一是强化财政收入征管。在经济延续疲软态势之下，收入十分有限，镇党委、政府积极想办法、谋出路。紧紧围绕收入增长目标任务，注重财税联动，加强对重点税源调查分析，强化税收和非税收入征管，确保收入及时入库。二是密切关注财政政策取向的新变化，深化政策研究，找准切入点，积极向上争取项目资金，促进重点项目建设和经济利益提高。三是进一步调整优化财政支出结构，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针。严格管控“三公”经费，特别是公务车运行费、公务接待费用有所减少，除此压缩一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在刀刃上，切实保障各项民生事业，着力支持农村基础设施、重点工程、重大项目建设。

（三）深化财政改革，提升财政管理绩效。

1. 深化预算体制改革。加强预算管理，严格落实预算执行，统筹规划、合力调度，提高公共资源配置效率。利用“财政预算管理一体化信息系统”按要求进一步规范财政行为，让预算执行更加科学，保障财政资金安全，提高资金使用效益，逐步建立与实现现代化相适应的财政制度。

2. 全面实施预算绩效管理。将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督全过程。预算编制不仅考虑常规支出，还为突发性开支预留应急预算；针对各类预算执行情况进行动态监控，及时调整预算偏差，确保实际支出符合预期目标，推动预算绩效管理工作稳中提质。

3. 深入推进预决算公开。我镇财政严格按照要求落实财政预算上报程序，使预算编制更加规范合理。在预算执行过程中，实施公开透明的预算制度，同时按照《重庆市预决算信息公开管理办法》规定的公开范围及内容，法定时间内在荣昌区政府网上公开一般公共预决算以及机关运行经费情况，充分发挥预算公开透明对我镇的监督和约束作用，建设阳光政府、责任政府、服务政府。

各位代表，过去的2024年，财政工作持续紧张，面对各种困难与挑战，我们团结奋进，奋勇争先，使镇域经济得以平稳健康发展。但我们看到当前财税工作仍存在着一些问题，主要表现在：一是地方财政收入增长困难，本地税源基础薄弱，收入增长乏力；二是支出刚性增强，“三保”范围不断扩大，标准逐步提升，对资金支出的需求进一步增加，支出压力较大；三是财政绩效管理不够，资金使用效率需进一步提升。对此，我们要紧盯痛点，采取切实有效的措施加以改进和解决。

三、2025年财政预算安排（草案）

我镇财政工作将继续坚持稳中求进的总基调，规范各类项目预算编制，加强财政资源和预算统筹，真正把“过紧日子”的要求落到实处，最大限度提高财政资金使用效益；全面统筹发展与安全，兜牢“三保”底线，有效防范化解风险，增强财政可持续性。确保财政工作始终聚焦发展所需、民生所盼，沿着正确方向前进。

（一）2025年一般公共预算收支（财力）安排意见。

1. 2025年，全镇一般公共预算收入（财力）拟安排2221.16万元，较上年完成数增加4.27%。其中，考虑到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，税收收入安排46.16万元，较上年完成数增长10%。

2. 全镇一般公共预算支出（财力）拟安排2221.16万元，主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出833.46万元。

——教育支出8.33万元。

——文化旅游体育与传媒支出70.93万元。

——社会保障和就业支出345.2万元。

——卫生健康支出93.99万元。

——城乡社区支出201.57万元。

——农林水支出568.33万元。

——交通运输支出2万元。

——住房保障支出89.85万元。

——灾害防治及应急管理支出7.5万。

（二）2025年全镇一般公共预算收支（专款）安排意见。

1.全镇一般公共预算收入（专款）拟安排423.51万元，其余的一般公共预算收入（专款）以上级文件为准。

2.2025年一般公共预算收入（专款）在执行过程中必须以财政体制和相关文件及各项政策适时调整支出预算。全镇一般公共预算支出（专款）拟安排423.51万元，主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出75.64万元。

——公共安全支出27.43万元。

——文化旅游体育与传媒支出9.26万元。

——社会保障和就业支出81.47万元。

——节能环保支出24.5万元。

——农林水支出55.06万元。

——交通运输支出141.65万元。

——灾害防治及应急管理支出8.5万元。

（三）2024年政府性基金收支预算

2025年拟安排政府性基金预算资金14.65万元，其中1.6万元用于精神障碍社区康复服务发展项目，13.05万元用于农村公路养护。

四、2025年财政工作思路

完成2025年预算任务，做好财税各项工作对于繁荣我镇经济，促进社会全面进步，助力新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌具有重要意义。具体将从以下几方面努力：

（一）加强税收征管，提升财政收入总量

组织收入是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。2025年，镇财政将继续努力，确保预期财政收入目标保质保量完成。一是加强税收征管。健全税收征管机制，对重点税源企业加强跟踪服务，严防“跑、冒、滴、漏”；同时加强对纳税人的宣传教育，提高纳税人自觉遵守法规意识，有助于维护税收秩序、保障国家财政收入。积极挖掘非税收入潜力，多渠道增加财政收入。二是强化税源培植。加大招商引资力度，紧跟政策导向，切实增强政策的敏锐性、洞察力，将招商引资优惠政策和奖励政策落到实处，营造良好的营商环境，培植壮大后续财源。三是积极向上争取。主动加强与上级部门的常态化沟通，敏锐捕捉政策风向和资金投向，及时反映我镇财政实际困难，做好上级政策的沟通对接和项目的策划包装，最大限度争取补助资金。

（二）厚植民生福祉，优化财政支出结构

一是坚决落实政府“过紧日子”要求，持续推进节约型机关建设。合理安排支出，区分轻重缓急，对非刚性、非急需项目支出应减尽减，加强财政专户管理和财政资金管理,规范财政资金拨付。二是秉持民生至上理念，全面落实强农惠民政策。要始终坚持“以人为本”的理念，财政力量更多地向民生项目倾斜。统筹就业补助、特殊人群救助等资金，依托“一卡通”精准发放补贴资金，全面落实养老、教育、优抚、防灾救灾和民政兜底保障的各项政策措施；三是助力乡村振兴，提高人民幸福指数。持续加大脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接力度，扎实做好美丽乡村建设资金的管理工作；紧盯黑臭水体整治进度，改善人民生活环境，打好污染防治攻坚战；同时做好农林水、道路基础设施等建设，使财政扶持乡村振兴成为长效机制，为我镇乡村振兴工作提供强有力的资金保障。

（三）加强财政监督，夯实财政安全屏障

一是注重内部控制，规范财政权力运行。建立内部控制工作机制，明确工作流程和职责分工；建立健全内部控制制度体系，结合实际制定内部控制基本制度和相关财政运行风险控制办法，防范和化解财政运行风险。二是加强资金监管，保障资金安全。继续以财政预算管理一体化为载体，加强对资金和项目管理，在资金使用进度和效益上进行监控；建立并完善专项资金台账，做到事前审核把关、事中跟踪问效和事后绩效评价。三是强化风险管控，维护社会稳定。树牢财政风险防控意识，将财政平衡与风险化解提升到预算管理战略高度。健全债务风险防控长效机制，强化债务限额管理与风险预警，严控新增隐性债务，稳步化解存量债务，维护财政可持续稳健运行；积极开展民间借贷风险排查，加大对非法集资的监测与宣传，严厉打击金融领域犯罪活动，维护地方金融秩序稳定。

各位代表，财政之路，任重道远。2025年，是“十四五”的收官之年，也是“十五五”的谋篇布局之年。在新的征程中，我们将在镇党委、政府的正确领导下，镇人大和社会各界的监督支持下，继续以饱满的热情，以高度的责任感与使命感，攻坚克难、锐意前进，努力完成各项财政工作任务，推动财政工作迈向新台阶，为古昌镇经济社会的稳健前行保驾护航！

谢谢大家！