镇十九届人大十五次会议

材  料         （二十）

关于重庆市荣昌区古昌镇2025年预算执行情况和

2026年预算草案的报告

——2026年1月30日在重庆市荣昌区古昌镇

第十九届人民代表大会第十五次会议上

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，现将古昌镇2025年预算执行情况和2026年预算（草案）的报告提请大会审查，并请列席会议人员提出宝贵意见。

 一、2025年预算执行情况

 2025年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划推进“十五五”规划承上启下的关键一年。在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实区委区政府各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，完善财政预算管理体系，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚决落实党政机关过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，大力优化财政支出结构，切实保障“三保”支出，有效防范化解重大风险，财政运行更加平稳高效，顺利完成了2025年预算收支任务。

（一）2025年全镇一般公共预算（财力）执行情况。

1. 2025年，全镇一般公共预算收入（财力）年初预算为2221.16万元，实际完成收入2218.87万元，较上年完成数增加4.16%，其中：税收收入完成17.83万元，非税收入6.09万元。

2. 全镇一般公共预算（财力）支出年初预算为2221.16万元，完成支出2218.87万元，其中：

——一般公共服务支出906.93万元。

——教育支出1.08万元。

——文化旅游体育与传媒支出67.19万元。

——社会保障和就业支出353.61万元。

——卫生健康支出93.49万元。

——城乡社区支出179.29万元。

——农林水支出520.87万元。

——交通运输支出0.01万元。

——住房保障支出92.38万元。

——灾害防治及应急管理支出4.02万元。

（二）2025年全镇一般公共预算专款执行情况。

1. 2025年全镇一般公共预算收入（专款）完成924.77万元。其中：2025年初结转收入322.55万元，当年一般公共预算专款收入602.22万元。
2. 2025年全镇一般公共预算支出（专款）完成924.77万元。其中：

——一般公共服务支出160.31万元。

——文化旅游体育与传媒支出9.78万元。

——社会保障和就业支出123.94万元。

——卫生健康支出7.47万元。

——节能环保支出65.52万元。

——农林水支出196.32万元。

——交通运输支出147.21万元。

——资源勘探工业信息等支出12.07万元。

——自然资源海洋气象等支出13.65万元

——住房保障支出180万元。

——灾害防治及应急管理支出8.5万元。

（三）政府性基金预算收支完成情况。

 2025年度政府性基金预算财政拨款收入351.78万元，较上年决算数增加50.62万元，增加16.81%，主要原因是本年新增630台账清欠项目。本年支出351.78万元，较上年决算数增加50.62万元，增加16.81%，主要原因是本年新增630台账清欠项目。

 二、2025年全镇预算执行特点及财政主要工作

（一）坚守为民初心，持续增进民生福祉。

     过去一年，我镇财政工作始终坚守“以人民为中心” 的发展理念，稳收支、强保障，确保财政平稳，为高质量发展提供财力支撑。

1. 聚焦民生保障落实。民生保障是社会稳定的基石，过去一年我镇精准落实各项民生保障政策，发放低保428.89万元，惠及农村350户549人、城镇49户66人；兑付特困资金301.53万元，保障222名特困人员基本生活，发放孤儿及事实无人抚养儿童补助11.7万元、福彩助学补贴4万元；完善社会救助体系，拨付临时救助资金40.39万元，惠及98户困难群众，发放高龄失能老年人生活补贴18.3万元、百岁老人补贴1.25万元；强化特殊群体保障，投入残疾人两项补贴资金55.59万元，惠及6340人次，发放优抚补助金156.67万元、退役军人各类帮扶补助18.35万元，确保特殊群体生活有靠、保障有力。
2. 支持社会事业发展。全力保障教育、卫生等社会事业提质，投入3万余元用于慰问贫困留守儿童、奖励品学兼优学生及优秀教师，助力教育均衡发展；支持卫生健康服务提升，保障居民健康档案建设、65岁以上老人体检等公共卫生服务开展，落实计生奖励扶助及特别扶助资金125.11万元，惠及众多家庭；推进村镇基础设施建设，投入251.8万资金支持移民村美丽家园建设，完成3.07公里道路硬化、泥结石道路2.15公里，170盏路灯等工程，拨付老旧小区改造、危房改造等民生工程资金，保障住房安全与居住品质提升；支持市政服务优化，投入垃圾分类、环卫保洁等相关资金，新增垃圾箱体10个，改善城乡人居环境。
3. 聚力产业消费提质。设立零工驿站，引进线束、鞋带等手工加工项目，提供固定岗位40个，带动群众人均月增收1000-3000元；以补贴支持消费促进，开展直播带货20余次、促销活动4场，带动消费约1100万元，助力零售、住宿、餐饮等行业发展；落实惠农补贴政策，赋能农业生产和产业发展，为乡村振兴注入财政动力。

（二）聚焦财源培育，科学优化收支结构。

一是强化财政收入征管。在经济形势复杂多变的背景下，镇党委、政府积极应对，注重财税联动，加强对重点税源调查分析，强化税收和非税收入征管，健全税收征管机制，对重点税源企业加强跟踪服务，严防“跑、冒、滴、漏”；同时加强对纳税人的宣传教育，提高纳税人自觉遵守法规意识，确保收入及时入库；积极挖掘非税收入潜力，多渠道增加财政收入。

二是积极向上争取资金。密切关注财政政策取向的新变化，深化政策研究，找准切入点，主动加强与上级部门的常态化沟通，敏锐捕捉政策风向和资金投向，及时反映我镇财政实际困难，做好上级政策的沟通对接和项目的策划包装，最大限度争取补助资金，促进重点项目建设和经济社会发展。

三是严格优化支出结构。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，严格管控“三公”经费，特别是压缩公务车运行费、公务接待费用，压缩一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在刀刃上，切实保障各项民生事业，着力支持农村基础设施、重点工程、重大项目建设。

（三）深化财政改革，全面提升管理效能。

 一是深化预算体制改革。加强预算管理，严格落实预算执行，统筹规划、合力调度，提高公共资源配置效率。利用“财政预算管理一体化信息系统”进一步规范财政行为，让预算执行更加科学，保障财政资金安全，提高资金使用效益，逐步建立与实现现代化相适应的财政制度。

二是全面实施预算绩效管理。将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督全过程。预算编制不仅考虑常规支出，还为突发性开支预留应急预算；针对各类预算执行情况进行动态监控，及时调整预算偏差，确保实际支出符合预期目标，推动预算绩效管理工作稳中提质。

三是深入推进预决算公开。我镇财政严格按照要求落实财政预算上报程序，使预算编制更加规范合理。在预算执行过程中，实施公开透明的预算制度，同时按照《重庆市预决算信息公开管理办法》规定的公开范围及内容，法定时间内在荣昌区政府网上公开一般公共预决算以及机关运行经费情况，充分发挥预算公开透明的监督和约束作用，建设阳光政府、责任政府、服务政府。

 （四）强化财政监管，筑牢财政安全防线。

一是注重内部控制，规范财政权力运行。建立内部控制工作机制，明确工作流程和职责分工；建立健全内部控制制度体系，结合实际制定内部控制基本制度和相关财政运行风险控制办法，防范和化解财政运行风险。

二是加强资金监管，保障资金安全。继续以财政预算管理一体化为载体，加强对资金和项目管理，在资金使用进度和效益上进行监控；建立完善专项资金台账，做到事前审核把关、事中跟踪问效和事后绩效评价。

三是强化风险管控，维护社会稳定。树牢财政风险防控意识，将财政平衡与风险化解提升到预算管理战略高度。健全债务风险防控长效机制，严控新增隐性债务，稳步化解存量债务，维护财政可持续稳健运行；积极开展民间借贷风险排查，加大对非法集资的监测与宣传，严厉打击金融领域犯罪活动，维护地方金融秩序稳定。     

各位代表，2025年全镇财政运行在多重压力叠加的情况下保持了总体平稳，但我们也清醒看到，当前财政工作仍面临不少困难和挑战：一是地方财政增收面临较大挑战，本地税源根基薄弱，收入增长动力不足；二是刚性支出持续增加，“三保” 保障范围不断拓展、标准稳步提高，资金需求缺口进一步扩大，财政支出压力显著加剧；三是财政绩效管理水平仍有提升空间，资金配置与使用效率需持续优化。针对上述问题，我们将聚焦关键短板，制定务实管用的举措，着力推动问题整改落实。

三、2026年财政预算安排（草案）

2026年是“十五五”规划的开局之年，我镇财政工作将继续坚持稳中求进的总基调，规范各类项目预算编制，加强财政资源和预算统筹，真正把“过紧日子”的要求落到实处，最大限度提高财政资金使用效益。全面统筹发展与安全，兜牢“三保”底线，有效防范化解风险，增强财政可持续性，确保财政工作始终聚焦发展所需、民生所盼，沿着正确方向前进。

（一）2026年一般公共预算收支（财力）安排意见。

综合考虑经济发展趋势、税源基础和政策调整等因素，2026年，全镇一般公共预算（财力）收入拟安排2404.29万元，2221.16万元，较上年完成数增加8.24%，力求稳步增长，不断提升收入质量。

全镇一般公共预算支出（财力）拟安排2404.29万元，与收入规模相匹配，主要支出项目安排情况如下：

——一般公共服务支出971.50万元。

——教育支出9.07万元。

——文化旅游体育与传媒支出74.21万元。

——社会保障和就业支出360.84万元。

——卫生健康支出99.99万元。

——城乡社区支出254.58万元。

——农林水支出533.26万元。

——住房保障支出97.36万元。

——灾害防治及应急管理支出3.48万。

（二）2026年全镇一般公共预算专款收支安排意见。

1. 全镇一般公共预算专款收入拟安排530.07万元，其余的一般公共预算专款收入以上级文件为准。

2. 2026年一般公共预算专款在执行过程中必须以财政体制和相关文件及各项政策适时调整支出预算。全镇一般公共预算专款支出拟安排530.07万元，主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出34.69万元。

——文化旅游体育与传媒支出6.38万元。

——社会保障和就业支出42.59万元。

——卫生健康支出0.09万元。

——节能环保支出4.1万元，农林水支出232.18万元。

——交通运输支出168.25万元。

——灾害防治及应急管理支出41.79万元。

（三）2026年政府性基金收支预算。

2026年拟安排政府性基金预算资金33.55万元，用于农村公路养护补助资金和耕地“非粮化”整治补助经费项目。

四、2026年财政工作思路

2026年是“十五五”规划的开局之年，我们将贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央和省、市关于财政工作的决策部署，稳中求进，提质增效，坚持底线思维和系统观念，持续强化收入组织和支出约束，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，深化财税体制改革，统筹当前与长远，不断提升财政保障能力和可持续发展水平，为全镇经济社会平稳健康发展提供坚实财政支撑。重点做好以下工作：

（一）强化收入征管，夯实财政保障根基。

一是强化税收征管。健全税收征管长效机制，加强对重点行业、重点企业、重点项目的税源动态监测和分析研判，精准掌握税源变化情况，依法征收、应收尽收，严防税收流失；加强税法宣传引导，提高纳税人缴费人遵从度，营造良好税收环境。

二是培植壮大税源。加大招商引资力度，紧跟政策导向，落实招商引资优惠政策和奖励政策，优化营商环境，吸引更多优质企业落户，培育新的经济增长点和税源增长点；支持本地现有企业转型升级、扩产增效，增强企业盈利能力和纳税能力。

三是积极向上争取资金支持。精准把握政策机遇窗口，动态梳理中央及区级层面各类财力补助政策，紧密结合镇域发展实际，靶向补齐短板弱项、巩固强化优势领域；密切跟踪上级各类资金投向与支持重点，系统谋划、精心储备镇域重大项目，及时、全面、准确向上级部门反映发展需求与实际情况，最大限度争取上级资金赋能镇域各项事业高质量发展。

 （二）优化支出布局，厚植民生发展福祉。

一是坚决落实“过紧日子”要求。严格执行各项厉行节约规章制度，将厉行节约作为重要政治责任，坚决杜绝形式主义、铺张浪费等不良倾向；严控“三公”经费和非急需、非刚性支出，加强办公费用、办公用房和编外人员管理，强化监督执纪问责，不断提高资金使用效益。

 二是优先保障民生和重点领域支出。把有限的钱花在发展刀刃上、民生要紧处，做到不该花的钱一分不花、该办的事一件不落。秉持民生至上理念，全面落实强农惠民政策，统筹就业补助、特殊人群救助等资金，依托“一卡通”精准发放补贴资金，全面落实养老、教育、优抚、防灾救灾和民政兜底保障的各项政策措施；持续加大脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接力度，扎实做好高标准农田、黑臭水体整治、农林水基础设施建设等资金保障工作，为乡村振兴提供强有力支撑。

三是提升资金使用效益。坚持零基预算理念，严格项目立项论证和预算评审，优化财政资源配置；加强预算执行动态监控，加快资金拨付进度，避免资金沉淀闲置；深化预算绩效管理，将绩效评价结果与预算安排、政策调整紧密挂钩，坚决取消低效、无效支出项目。

（三）深化财政改革，提升管理规范效能。

一是完善预算管理体系。持续深化预算体制改革，加强预算编制的科学性、完整性和精准性，强化项目库管理，做好预算编制与年度工作重点、政策目标的衔接；严格预算执行，严控预算追加和调整，维护预算严肃性。

二是强化财政监督管理。依托预算管理一体化系统，加强对资金收缴、分配、使用全过程监控，强化部门主体责任和财政监督责任，促进资金流向清晰、用途合规、运行安全；加强财政监督、审计监督与人大监督的协同配合，健全问题发现、整改和问责机制，对违反财经纪律的问题，依法依规严肃处理，持续巩固财经秩序整治成效。

（四）防范化解风险，筑牢财政稳健运行防线。

一是防范财政运行风险。树牢底线思维，加强财政收支形势分析研判，做好财政运行风险预警和应对预案；强化库款管理，合理调度资金，确保“三保”支出及时足额保障；加强对财政资金使用的风险排查，防范资金挤占、挪用、截留等违规行为引发的风险。

二是维护金融领域稳定。扎实开展民间借贷风险排查整治，强化非法集资监测预警和宣传引导，切实提升群众金融风险防范能力；配合相关部门严厉打击金融领域违法犯罪活动，统筹协调和组织推动相关抵债资产处置，全力推进金融改革化险，维护地方金融秩序稳定。

（五）建强干部队伍，提升财政履职服务能力。

强化财政干部政治理论和业务知识学习，提升干部专业素养和履职能力；加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线，打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍，为财政事业高质量发展提供坚强组织保障。

各位代表，财政之路，任重道远。2026年是充满机遇与挑战的一年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，继续以饱满的热情、高度的责任感与使命感，攻坚克难、锐意前进，努力完成各项财政工作任务，推动财政工作迈向新台阶，为古昌镇经济社会的稳健前行保驾护航！

谢谢大家！