重庆市荣昌区古昌镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。
4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
6.承办区委区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
设置综合办事机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
从预算部门构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算的单位主要包括政府本级、便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计2967.91万元，其中：本年收入2967.91万元，主要是一般公共预算拨款2934.36万元，政府性基金预算拨款33.55万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加308.59万元，主要是一般公共预算拨款增加289.69万元，政府性基金拨款增加18.9万元。
（二）支出预算：2026年支出合计2967.91万元，其中：一般公共服务支出1006.18万元，教育支出9.07万元，文化旅游体育和传媒支出80.6万元，社会保障和就业支出403.43万元，卫生健康支出100.07万元，节能环保支出4.1万元，城乡社区支出288.13万元，农林水支出765.44万元，交通运输支出168.25万元，住房保障支出97.36万元，灾害防治及应急管理支出3.48万元，自然资源海洋气象等支出41.79万元；支出较去年增加308.59万元，主要是基本支出增加96.94万元，项目支出减少211.65万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计2934.36万元，其中：本年收入2934.36万元；一般公共预算财政拨款支出2934.36万元，比2025年增加289.69万元，其中：基本支出1825.62万元，比2025年增加96.94万元，主要原因是人员变动，根据相关文件政策调整工资及五险一金，主要用于保障古昌镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1108.74万元，比2025年增加192.75万元，主要原因是单位预算项目增加，主要用于农村公路建设、乡村振兴、特困人员照料护理等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计33.55万元，其中：本年收入33.55万元；政府性基金预算支出33.55万元，比2025年增加18.90万元，主要原因是预算安排项目增加，主要用于农村公路养护、老旧小区改造，耕地“非粮化”整治。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算17.30万元，比2025年减少0.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务接待费2.30万元，比2025年减少0.95万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费15万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费265.10万元，比上年减少7.07万元，主要原因为机关响应“过紧日子”号召，厉行节约，减少开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2934.36万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区古昌镇人民政府2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：顾翩 联系方式：023-81067061
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表一 |
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重庆市荣昌区古昌镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,967.91 |
一、本年支出 |
2,967.91 |
2,934.36 |
33.55 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,934.36 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
1,006.18 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
33.55 |
教育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
80.60 |
80.60 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
403.43 |
403.43 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
100.07 |
100.07 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
288.13 |
254.58 |
33.55 |
|
|
|
|
农林水支出 |
765.44 |
765.44 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
168.25 |
168.25 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
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|
收入合计 |
2,967.91 |
支出合计 |
2,967.91 |
2,934.36 |
33.55 |
|
|
一、本年收入 |
2,967.91 |
一、本年支出 |
2,967.91 |
2,934.36 |
33.55 |
|
|
表二 |
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重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,934.36 |
1,825.62 |
1,108.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
753.26 |
252.92 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
|
12.40 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
971.51 |
753.26 |
218.24 |
|
2010301 |
行政运行 |
663.27 |
663.27 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
218.24 |
|
218.24 |
|
2010350 |
事业运行 |
89.99 |
89.99 |
|
|
20132 |
组织事务 |
21.98 |
|
21.98 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.18 |
|
20.18 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
20139 |
社会工作事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
2013904 |
专项业务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
205 |
教育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.60 |
74.21 |
6.38 |
|
20701 |
文化和旅游 |
80.60 |
74.21 |
6.38 |
|
2070109 |
群众文化 |
74.21 |
74.21 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.38 |
|
6.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
403.43 |
360.84 |
42.59 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.63 |
77.63 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
77.63 |
77.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283.22 |
283.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.68 |
138.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.34 |
69.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.19 |
75.19 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20810 |
社会福利 |
20.59 |
|
20.59 |
|
2081006 |
养老服务 |
20.59 |
|
20.59 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.39 |
|
9.39 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.39 |
|
9.39 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.85 |
|
9.85 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.85 |
|
9.85 |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.07 |
99.98 |
0.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.98 |
99.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.30 |
16.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.09 |
|
0.09 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.09 |
|
0.09 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
21103 |
污染防治 |
4.10 |
|
4.10 |
|
2110302 |
水体 |
4.10 |
|
4.10 |
|
212 |
城乡社区支出 |
254.58 |
126.10 |
128.48 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.58 |
126.10 |
43.48 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
169.58 |
126.10 |
43.48 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
|
85.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
|
85.00 |
|
213 |
农林水支出 |
765.44 |
304.79 |
460.65 |
|
21301 |
农业农村 |
355.56 |
304.79 |
50.77 |
|
2130104 |
事业运行 |
304.79 |
304.79 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
48.87 |
|
48.87 |
|
21302 |
林业和草原 |
24.19 |
|
24.19 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
24.19 |
|
24.19 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
381.69 |
|
381.69 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
153.22 |
|
153.22 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.47 |
|
228.47 |
|
214 |
交通运输支出 |
168.25 |
|
168.25 |
|
21401 |
公路水路运输 |
168.25 |
|
168.25 |
|
2140104 |
公路建设 |
155.20 |
|
155.20 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
|
13.05 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.79 |
|
41.79 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.79 |
|
41.79 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.79 |
|
41.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.36 |
97.36 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.48 |
|
3.48 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.48 |
|
3.48 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.48 |
|
3.48 |
|
合计 |
2,934.36 |
1,825.62 |
1,108.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
753.26 |
252.92 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,825.62 |
1,560.51 |
265.10 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,483.64 |
1,483.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
333.25 |
333.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.53 |
135.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
219.13 |
219.13 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
340.40 |
340.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.68 |
138.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.34 |
69.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.42 |
62.42 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.30 |
16.30 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.49 |
16.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.36 |
97.36 |
|
|
30114 |
医疗费 |
20.54 |
20.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.20 |
34.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
265.10 |
|
265.10 |
|
30201 |
办公费 |
18.59 |
|
18.59 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30207 |
邮电费 |
19.15 |
|
19.15 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
9.57 |
|
9.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工会经费 |
90.08 |
|
90.08 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.27 |
|
26.27 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.84 |
|
22.84 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.87 |
76.87 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.85 |
66.85 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
17.30 |
|
15.00 |
|
15.00 |
2.30 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
33.55 |
|
33.55 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
33.55 |
|
33.55 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33.55 |
|
33.55 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.50 |
|
20.50 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
合计 |
33.55 |
|
33.55 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
33.55 |
|
33.55 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,967.91 |
合计 |
2,967.91 |
|
一般公共预算资金 |
2,934.36 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
|
政府性基金预算资金 |
33.55 |
教育支出 |
9.07 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
80.60 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
403.43 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
100.07 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
4.10 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
288.13 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
765.44 |
|
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
168.25 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
41.79 |
|
|
|
住房保障支出 |
97.36 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
3.48 |
|
合计 |
2,967.91 |
合计 |
2,967.91 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府部门收入总表 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,967.91 |
2,934.36 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
1,006.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
971.51 |
971.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
663.27 |
663.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
218.24 |
218.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
89.99 |
89.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
21.98 |
21.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.60 |
80.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
80.60 |
80.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
74.21 |
74.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
403.43 |
403.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.63 |
77.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
77.63 |
77.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283.22 |
283.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.68 |
138.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.19 |
75.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
20.59 |
20.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
20.59 |
20.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
100.07 |
100.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.98 |
99.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
288.13 |
254.58 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.58 |
169.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
169.58 |
169.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33.55 |
|
33.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.50 |
|
20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
765.44 |
765.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
355.56 |
355.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
304.79 |
304.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
48.87 |
48.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
381.69 |
381.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
153.22 |
153.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.47 |
228.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
168.25 |
168.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
168.25 |
168.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
155.20 |
155.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.36 |
97.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,967.91 |
2,934.36 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
1,006.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,967.91 |
1,825.62 |
1,142.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
753.26 |
252.92 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
|
12.40 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
971.51 |
753.26 |
218.24 |
|
2010301 |
行政运行 |
663.27 |
663.27 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
218.24 |
|
218.24 |
|
2010350 |
事业运行 |
89.99 |
89.99 |
|
|
20132 |
组织事务 |
21.98 |
|
21.98 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
20.18 |
|
20.18 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
20139 |
社会工作事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
2013904 |
专项业务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
205 |
教育支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.07 |
9.07 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.07 |
9.07 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.60 |
74.21 |
6.38 |
|
20701 |
文化和旅游 |
80.60 |
74.21 |
6.38 |
|
2070109 |
群众文化 |
74.21 |
74.21 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.38 |
|
6.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
403.43 |
360.84 |
42.59 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.63 |
77.63 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
77.63 |
77.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
283.22 |
283.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.68 |
138.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.34 |
69.34 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.19 |
75.19 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20810 |
社会福利 |
20.59 |
|
20.59 |
|
2081006 |
养老服务 |
20.59 |
|
20.59 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.39 |
|
9.39 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.39 |
|
9.39 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.85 |
|
9.85 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.85 |
|
9.85 |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.07 |
99.98 |
0.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.98 |
99.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.77 |
27.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.30 |
16.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.09 |
|
0.09 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.09 |
|
0.09 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
21103 |
污染防治 |
4.10 |
|
4.10 |
|
2110302 |
水体 |
4.10 |
|
4.10 |
|
212 |
城乡社区支出 |
288.13 |
126.10 |
162.03 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
169.58 |
126.10 |
43.48 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
169.58 |
126.10 |
43.48 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
|
85.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
|
85.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33.55 |
|
33.55 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.50 |
|
20.50 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
213 |
农林水支出 |
765.44 |
304.79 |
460.65 |
|
21301 |
农业农村 |
355.56 |
304.79 |
50.77 |
|
2130104 |
事业运行 |
304.79 |
304.79 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.90 |
|
1.90 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
48.87 |
|
48.87 |
|
21302 |
林业和草原 |
24.19 |
|
24.19 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
24.19 |
|
24.19 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
381.69 |
|
381.69 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
153.22 |
|
153.22 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
228.47 |
|
228.47 |
|
214 |
交通运输支出 |
168.25 |
|
168.25 |
|
21401 |
公路水路运输 |
168.25 |
|
168.25 |
|
2140104 |
公路建设 |
155.20 |
|
155.20 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
|
13.05 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.79 |
|
41.79 |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.79 |
|
41.79 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.79 |
|
41.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.36 |
97.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.36 |
97.36 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.48 |
|
3.48 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.48 |
|
3.48 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.48 |
|
3.48 |
|
合计 |
2,967.91 |
1,825.62 |
1,142.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,006.18 |
753.26 |
252.92 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
|
12.40 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
|
2.40 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府政府采购预算明细表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
A |
货物 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
915-重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,967.91 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
实现每年经济发展目标，完善农村经营管理。;切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。合理乡镇规划，佳达公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。;行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。承担辖区内文化建设，组织开展文化活动。发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所。保障产业发展服务中心相关事务工作顺利进行。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展业务活动培训次数 |
10 |
次 |
≥ |
120 |
是 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水体整治 |
5 |
处 |
≥ |
5 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
是 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
饮水、道路安全保障率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展目标完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境卫生改善程度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少人、畜、作物自然受灾 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目验收及时率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
安全事故隐患处理及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
基础设施工程验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
集体经济销售额 |
5 |
万元 |
≥ |
30 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村组道路修建硬化及养护 |
5 |
公里 |
≥ |
11.84 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
惠民惠农政策补贴人数 |
10 |
人 |
≥ |
8048 |
是 | |
|
部门(单位)名称 |
915-重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,967.91 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
实现每年经济发展目标，完善农村经营管理。;切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。合理乡镇规划，佳达公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。;行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。承担辖区内文化建设，组织开展文化活动。发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所。保障产业发展服务中心相关事务工作顺利进行。 | |||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644053-大青杠村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
本项目为大青杠村区级乡村振兴重点村驻村对组经费，保障乡村振兴工作有序进行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为大青钢村区级乡村振兴重点村驻村队组提供工作经费，保障乡村振兴工作有序开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
驻村群众认可度 |
20 |
|
定性 |
提高 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
驻村工作队走访困难群众次数 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务乡村振兴重点村数量 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002740466-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
26.10 |
本级安排（万元) |
13.05 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
13.05 | |||||||||||
|
项目概述 |
为了做好农村公路养护工作，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路86.92公里养护任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为古昌镇辖区内农村公路的道路养护提供资金补助，完成2022年农村公路养护计划养护里程小计86.92公里，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护公里数 |
20 |
公里 |
≥ |
86.92 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
5 |
元 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003814442-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
21.29 |
本级安排（万元) |
21.29 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（以下简称“方案”）（荣昌府办发〔2022〕98号）。为解决落实各镇街耕地缺口恢复补足中发生的施工费用，实现恢复后耕地的长期种植利用，区耕地保护建设工作专班结合《方案》要求进行了认真清理核算，共计所需资金132.22万元。按《方案》要求，区政府下达我街道办事处任务为790亩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保荣昌区“十四五”期间将全区耕地保有量恢复至2020年标准。2023年12月前，完成本年度荣昌区耕地缺口恢复工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完工率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地质量年度更新评价等级 |
10 |
级 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度恢复耕地面积 |
10 |
亩 |
≥ |
700 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
耕地保护目标任务 |
10 |
亩 |
≥ |
25815 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
15 |
元 |
≤ |
2000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为人大代表服务群众搭建履职平台 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
迭代升级家站点促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进家站点成为民意窗 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.40 |
本级安排（万元) |
2.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全镇人大代表小组全年开展集中活动不少于4次，2全镇各级人大代表积极走访接待群众，参加各类履职活动。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
件 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
5 |
个 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
10 |
人次 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人大代表满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼文体 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
10 |
次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
5 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.45 |
本级安排（万元) |
13.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.21 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
105 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.80 |
本级安排（万元) |
1.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
15 |
次 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
10 |
个 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.30 |
本级安排（万元) |
4.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
% |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.87 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.24 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
10 |
|
定性 |
明显改善 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为群众办事效率提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众 |
20 |
次 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
10 |
次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动 |
10 |
次 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.55 |
本级安排（万元) |
5.55 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.36 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.36 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量，对残疾人提供居家托养服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务村社区 |
30 |
个 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.36 |
本级安排（万元) |
1.88 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.48 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
30 |
个 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务残疾人 |
30 |
人次 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284740-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
4.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于农村生活污水处理日常维护开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障农村生活污水处理站正常运行，促进水质达标排放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
污水处理站数量 |
20 |
座 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
周边环境污染幅度 |
20 |
|
定性 |
减少 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水排放达标率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.11 |
本级安排（万元) |
5.11 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年42号）文件，区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.30 |
本级安排（万元) |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
指导“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；为新成立的“两企三新”党组织开展“五送”活动；强化阵地服务功能。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两企三新”党组织“五送” |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004837607-困难退役军人帮扶援助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.76 |
本级安排（万元) |
2.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对我镇困难退役军人帮扶援助，妥善解决下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。 | |||||||||||
|
立项依据 |
生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对我镇困难退役军人帮扶援助，妥善解决下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部分退役士兵再就业帮扶家庭 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
部分退役士兵再就业帮扶补助金发放人数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
退役军人就业提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.48 |
本级安排（万元) |
15.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住老人满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
敬老院政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.30 |
本级安排（万元) |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展基层文化活动丰富残疾人文化生活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拔付率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人参与人数 |
30 |
人次 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.31 |
本级安排（万元) |
0.31 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
基本状况调查统计员经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成古昌镇持证残疾人基本状况调查 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
持证残疾人调查率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）信息登记 |
30 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为农村残疾人提供实用技术培训 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拔付率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训残疾人 |
30 |
人 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人生产技术水平 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.06 |
本级安排（万元) |
3.06 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备非全日制公益性岗位人员，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务残疾人 |
30 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
20 |
|
定性 |
显著 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拔付率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005267561-文化事业上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
文化事业上级（下达镇街） | |||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升镇街文化，宣传活动，使得群众满意率提升。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化宣传提升 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270128-社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
43.48 |
本级安排（万元) |
43.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对我镇社区含在职、离任、挂职村干部、网格员、全镇党龄40年以上老党员、群团负责人及社长等发放补助，补助政策知晓率达到100%，使群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及社区 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270138-行政村运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
228.47 |
本级安排（万元) |
228.47 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村社区建设经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对我镇村上含在职、离任、挂职村干部、网格员、全镇党龄40年以上老党员、群团负责人及社长）发放补助，，补助政策知晓率达到100%，使群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
≥ |
110 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村社干部满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270192-网格员日常保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.10 |
本级安排（万元) |
16.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于我镇六个村、社区网格员人员保障支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于我镇六个村、社区专、兼职网格人员支出，保障我镇各村、社区稳定运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员补助人数 |
30 |
人 |
≥ |
43 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270213-城镇日常管护管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
42.00 |
本级安排（万元) |
42.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对场镇进行日常管理维护，提高我场镇镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇卫生提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常垃圾清理数量 |
30 |
吨 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270228-农村垃圾清运清理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
43.00 |
本级安排（万元) |
43.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
预计每年清理农村垃圾2吨以上，提高我镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运覆盖村数量 |
30 |
个 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村公共环境卫生提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270240-政府日常事务管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
118.14 |
本级安排（万元) |
118.14 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支政府日常事务，用于古昌镇公益性岗位，西部志愿者，工会等临聘人员待遇；报刊杂志费，办公设备采购，经济，统计，商贸，宣传，卫生，人大，综合行政执法，武装，退休干部经费等政府其他支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于古昌镇政府相关事务支出，使群众满意度达到90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社区个数 |
30 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270255-安全维稳治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
古昌镇疫情防控、宗教、信访经费支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于高铁护路、平安巡防、调解等支出；维稳、信访经费支出；其他平安建设方面支出，保障社会稳定。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全镇治安提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
≥ |
30 |
次 |
≥ |
720 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区数量 |
30 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270264-综合应急（含专职消防）治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.48 |
本级安排（万元) |
3.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
应急工作经费，使得应急安全工作顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行安全提升率 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场镇巡逻次数 |
30 |
次 |
≥ |
120 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276021-武装事务保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
古昌镇武装事务保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我镇武装及国防相关支出，保障工作顺利进行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵人数 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对武装相关政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工作经费拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005309734-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于支持本镇乡村振兴和基础设施建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件，重庆市荣昌区人民政府关于调整和完善区对镇街（管委会）财政管理体制的通知中，建立激励性转移支付机制，为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升本镇乡村振兴及基础设施建设，使得群众满意度达到85%及以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
乡村人均环境整治 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区数 |
20 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
本镇基础设施建设提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005601761-文化站免开上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
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项目概述 |
文化免开上级（下达镇街） | |||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
文化免开补助，为我镇文化事业提供资金支持，丰富群众文化生活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全镇文化氛围提升 |
20 |
|
定性 |
显著提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化覆盖村社区个数 |
30 |
个 |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金拨付及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
文化建设项目合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
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地方政府网站
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区（县）政府网站
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其他网站
