重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责。

 1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2．制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3．负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4．组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5．完成上级政府交办其他事项。

 （二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。本单位2019年末实有在职人数107人，比上年度增加3人，其中：行政（参公）人员31人比上年度减少4人，非参公事业人员76人比上年度增加7人。

 （三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。社区事务服务中心：负责承接并组织公益服务，指导社区服务；劳动就业和社会保障服务所：负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作；退役军人服务站：负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务；综合行政执法大队：负责辖区内各项行政执法工作；农业服务中心：负责畜牧、水利、林业、农机、农技等工作；社区文化服务中心：负责组织开展群众文化活动，指导村文化室开展活动；建设环保服务中心：负责辖区内总体规划和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计11,679.06万元，支出总计11,679.06万元。收支较上年决算数 减少6,903.23万元、 下降 37.1%，主要原因是广富工业园拆迁补偿收入减少及本年减少国家地方旅游补助及农村四好公路拨款等。

2.收入情况。2020年度收入合计9,609.03万元，较上年决算数减少8,193.80万元，下降46%，主要原因是广富工业园拆迁补偿收入减少及本年减少国家地方旅游补助及农村四好公路拨款等。其中：财政拨款收入8,054.34万元，占83.8%；其他收入1,554.69万元，占16.2%。此外，年初结转和结余2,070.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,416.20万元，较上年决算数减少7,709.71万元，下降47.8%，主要原因是广富工业园G348项目拆迁补偿收入减少及公路建设减少等支出 。其中：基本支出 3,160.49万元，占37.6%；项目支出5,255.70万元，占62.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,262.87万元，较上年决算数增加806.49万元，增长32.8%，主要原因是棚户区改造和老旧小区改造资金尚未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计10,124.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少800.33万 元，下降7.3%。主要原因是上级拨付项目资金、专项资金和征地拆迁补偿收入减少，所以征地拆迁项目及基础设施建设项目的支出也相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,473.35万元，较上年决算数减少1,497.99万元，下降16.7%。主要原因是税收减收及公路建设公共预算减少等。与年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余2,062.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,227.82万元，较上年决算数减少41.28万元，下降0.6%。主要原因是.城乡社区公共设施建设支出减少、棚户区改造支出减少。较年初预算数减少245.53万 元，下降3.3%。主要原因是年中追加2020年农村旧房整治提升市级专项补助，土地出让金等专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,307.59万元，较上年决算数减少140.82万元，下降5.8%，主要原因是困难群众补助资金及时支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,551.01万元，占21.5%，较年初预算数增加200.00万 元，增长14.8%，主要原因是2019年基层政权建设补助资金支出。

（2）国防支出10.32万元，占0.1%，较年初预算数持平。

（3）公共安全支出101.20万元，占1.4%，较年初预算数持平。

（4）教育支出12.00万元，占0.2%，较年初预算数持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出85.56万元，占1.2%，较年初预算数减少0.45万 元，下降0.5%，主要原因是文化中心户建设资金商委支付。

（6）社会保障与就业支出1,372.35万元，占19%，较年初预算数减少86.23万 元，下降5.9%，主要原因是2020年困难群众生活补助资金、社区建设实际补助，低保资金等专项资金尚未支付。

（7）卫生健康支出157.35万元，占2.2%，较年初预算数持平。

（8）节能环保支出99.61万元，占1.4%，较年初预算数增加37.50万 元，增长60.4%，主要原因是2019年市级生态环境以奖代补资金支出。

（9）城乡社区支出502.00万元，占6.9%，较年初预算数持平。（10）农林水支出1,764.16万元，占24.4%，较年初预算数减少32.02万 元，下降1.8%，主要原因是农村厕所改造专项资金尚未支付。

（11）交通运输支出526.73万元，占7.3%，较年初预算数减少181.00万 元，下降25.6%，主要原因是金果生态园公路工程未达到支付进度。

（12）住房保障支出1,028.83万元，占14.2%，较年初预算数减少183.17万 元，下降15.1%，主要原因是老旧小区改造及棚户区改造项目尚未完工，专项资金尚未支付完成。

（13）灾害防治及应急管理支出16.71万元，占0.2%，较年初预算数减少0.16万 元，下降0.9%，主要原因是2020年中央自然灾害救灾资金尚未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2020年度一般公共财政拨款基本支出3,160.49万元。其中：人员经费2,204.37万元，较上年决算数增加121.92万 元，增长5.9%，主要原因是增人增资，财政拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年终绩效考核、公休未休补助、公务员平时考核等。公用经费956.12万元，较上年决算数增加389.92万元，增长68.9%，主要原因是新增机关工作人员，差旅及工作餐等开支增加，市政公共服务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、三公经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.97万元，年末结转结余121.90万元。本年收入580.99万元，较上年决算数减少592.92万元，下降50.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入和城市基础设施配套费减少，年中追加的公路建设拨款减少。本年支出467.06万元，较上年决算数减少732.16万元，下降61.1%，主要原因是有土地使用权出让收入安排的支出和城市基础设施配套费支出减少，公路建设项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计25.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降0.8%，主要原因是严格控制三公经费的开支。 较上年支出数增加6.12万 元，增长31.1%，主要原因是2020年度扶贫质量验收、征地拆迁工作、招商引资加大支出及今年新冠疫情及脱贫攻坚工作车辆使用增加、车辆废旧维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费14.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.5%，主要原因是严格按照公车管理办法对公车运行进行管理，公务车运行控制得当。较上年支出数增加2.85万元，增长23.6%，主要原因是今年新冠疫情及脱贫攻坚工作车辆使用增加，车辆废旧维修费增加。

公务接待费10.86万元，主要用于接待区各部门到街道检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.3%，主要原因是严格按照内控管理制度对三公经费控制得当。较上年支出数增加3.27万元，增长43.1%，主要原因是2020年度扶贫质量验收、征地拆迁工作、招商引资加大支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待184批次1,809人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出602.63万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公经费，劳务费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费及公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。 机关运行经费较上年决算数增加223.67万元，增长59%，主要原因是新增机关工作人员，差旅及工作餐等开支增加，市政公共服务费增加。

本年度会议费支出7.07万元，较上年决算数减少2.49万元，下降26%，主要原因是严格按照要求精简会议，减少会议次数，控制会议经费。本年度培训费支出 13.62万元，较上年决算数减少0.68万元，下降4.8%，主要原因是严格按照要求精简培训，鼓励工作人员自我学习，减少会培训次数，控制培训经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额146.95万元，其中：政府采购货物支出8.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出138.28万元。授予中小企业合同金额146.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 117.35万元，占政府采购支出总额的79.9%。主要用于采购工程项目、工程设计及造价咨询服务、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金6451.98万元。从评价情况来看，52个项目中，51个项目绩效自评等级均为“优”，1个项目绩效自评等级为“良”。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项33项，涉及资金5820.33万元。绩效自评表详见附件2.

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：侯莉，邮箱：545716050@qq.com；联系电话：46358470。

附件1：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2020年部门决算公开报表

附加2：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2020年项目支出绩效自评表