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[ 索引号 ] 11500226009342920F/2021-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区广顺街道
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2021年部门预算情况说明


    一、单位基本情况

(一)职能职责。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2)制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。

3)负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

5)完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置

本单位内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

    (三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。社区事务服务中心:负责承接并组织公益服务,指导社区服务;劳动就业和社会保障服务所:负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作;退役军人服务站:负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务;综合行政执法大队:负责辖区内各项行政执法工作;农业服务中心:负责畜牧、水利、林业、农机、农技等工作;社区文化服务中心:负责组织开展群众文化活动,指导村文化室开展活动;建设环保服务中心:负责辖区内总体规划和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作。

    二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3460.38万元,其中:一般公共预算拨款3460.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加927.12万元,主要是经费拨款增加927.12万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3460.38万元,其中:一般公共服务支出702.8万元,国防支出15.7万元,公共安全支出133.6万元,教育支出12万元,社会保障和就业支出363.75万元,卫生健康支出124.37万元,城乡社区支出160万元,农林水支出1686.86万元,交通运输支出70万元,住房保障支出191.31万元。支出较去年增加927.12万元,主要是基本支出增加248.5万元,项目支出增加678.62万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3460.38万元,一般公共预算财政拨款支出3460.38万元,比2020年增加927.12万元。其中:基本支出2781.76万元,比2020年增加248.5万元,主要原因是人员增加及社保缴费调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出等,项目支出678.62万元,比2020年增加678.62万元,主要原因是市政、公路及民政、村干部工资增加等,主要用于市政环卫、清扫保洁、民政救助、村干部工资、公路养护项目等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2020年增加(或减少)0万元。(重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.5万元,比2020年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费10.5万元,比2020年减少0.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务接待管理,减少接待次数,严格控制接待标准;公务用车运行维护费15万元,比2020年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2020年(或增加)0万元

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费587.97万元,比上年增加155.97万元,主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22万元:政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购22万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2021年部门预算项目支出均实行了绩效目标管理,共28项,涉及资金1878.99万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人侯莉 联系方式:46358470


附件:重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处财政拨款收支总表











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