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[ 索引号 ] 11500226009342920F/2022-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区广顺街道
[ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 发布日期 ] 2022-02-15

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年部门预算情况说明

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发2018〕10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》(荣委办发〔2019〕44号)精神,广顺街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本街道与外地区经济交流与合作,抓好广富工业园建设和招商引资工作。制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入,增强财政实力完成上级政府交办其他事项等工作

(二)单位构成

本单位内设10个机构:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

下属8个二级预算单位分别是广顺街道办事处(本级)、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数10552.64万元,其中:一般公共预算拨款9280.51万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转收入1272.13万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加7092.26万元,主要是经费拨款增加7092.26万元。

二)支出预算:2022年年初预算数10552.64万元,其中:一般公共服务支出1323.61万元,文化体育支出95.17万元,社会保障和就业支出4734.76万元,卫生健康支出126.95万元,节能环保支出5.94万元,城乡社区支出2418.53万元,农林水支出1110.11万元,交通运输支出203.8万元,住房保障支出513.77万元,其他支出20万元。支出较去年增加7092.26万元,主要是基本支出预算增加238.49万元,项目支出预算增加6853.77万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9280.51万元,上年结转收入524.68万元,一般公共预算财政拨款支出9805.19万元,比2021年增加5820.13万元。其中:基本支出3020.25万元,比2021年增加238.49万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出等,项目支出6784.94万元,比2021年增加6106.32万元,主要原因是新增项目多,主要用于永荣矿务局移交人员补助、场镇品质提升建设、民政救助、村干部工资、公路项目等重点工作。

2022年政府性基金上年结转收入747.45万元,政府性基金预算支出 747.45万元,比2021年增加747.45万元。主要是基金项目增加,主要用于社会福利建设、公路项目等工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46万元,比2021增加22.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元;公务接待费31万元,比2021增加20.5万元,主要原因是加大力度招商引资;公务用车运行维护费15万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费607.77万元,比上年增加19.8万元,主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022设置了整体绩效目标,项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7532.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆11辆,其中一般公务用车0辆、应急保障用车6辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:侯莉 联系方式:46358470

附件:1.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年部门收支总表

7.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年部门收入总表

8.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年部门支出总表

9.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年项目资金绩效目标表


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