预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342920F/2024-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区广顺街道
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，广顺街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好广富工业园建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）部门构成。

本单位内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计9762.38万元，其中：本年收入9278.83万元，主要是一般公共预算拨款9251.52万元，政府性基金预算拨款27.31万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转收入483.55万元，主要是一般公共预算拨款204.57万元，政府性基金预算拨款278.98万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少1690.72万元，主要是一般公共预算拨款预算资金减少68.67万元，政府性基金预算资金增加13.36万元，上年结转减少1608.1万元。

（二）支出预算：2024年支出合计9762.38万元，其中一般公共预算支出9456.09万元，包括一般公共服务支出1790.13万元，教育支出13.78万元，社会保障和就业支出5507.34万元，卫生健康支出139.23万元，住房保障支出238.38万元，文化旅游体育与传媒支出78.65万元，节能环保支出5.1万元，城乡社区支出340.35万元，农林水支出1293.68万元，交通运输支出49.45万元；政府性基金预算支出306.29万元，包括城乡社区支出13.95万元，其他支出287.89万元。支出较去年减少1690.72万元，主要是基本支出减少301.73万元；项目支出减少1388.99万元，其中一般公共预算财政拨款支出减少1680.55万元，政府性基金预算支出增加291.56万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计9456.09万元，其中：本年收入9251.52万元，上年结转收入204.57万元；一般公共预算财政拨款支出9456.09万元，比2023年减少1982.28万元，其中：基本支出2847.07万元，比2023年减少301.73万元，其中人员经费减少288.52万元，公用经费减少13.2元，主要原因是一方面在职人员减少，相应工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费等减少，另外持续落实党政机关过紧日子要求，严格控制机关公用经费支出；项目支出6609.02万元，比2023年减少1680.55万元，主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程(一期）、能源集团移交人员补助、场镇品质提升项目、村级便民服务中心建设、零星D级危房改造、美丽乡村建设奖补、能源集团资产移交CD级危房整治专项资金、金联矸砖厂片区及周边区域生态环境综合整治项目等项目资金减少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入306.29万元，其中：本年收入18.4万元，上年结转收入287.89万元；政府性基金预算支出306.29万元，比2023年增加291.56万元，主要原因是新增老旧小区改造工程、特困生活自理能力评估、敬老院护理人员保障项目，主要用于1、辖区老旧小区燃气等管网、居民用户端改造、打通社区断头路，以及相关配套基础设施和改革服务项目改造；2、对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果确定特困人员应当享受的照料护理标准档次；3、街道办事处为敬老院招聘管理服务人员并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平支付敬老院管理服务人员费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17万元，比2023年减少25.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，比2023年减少5.45万元，主要原因是严格持续落实党政机关过紧日子要求，压缩机关公务接待开支；公务用车运行维护费15万元，比2023年减少3万元，主要原因是公务用车减少1辆；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费518.44万元，比上年减少13.2万元，主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求严控公用经费支出，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出预算。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6609.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车6辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2024年无购置车辆预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：许发琼联系方式：023-46358470

附件：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2024年部门预算公开报表

财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,762.38	一、本年支出	9,762.38	9,456.09	306.29
一般公共预算资金	9,456.09	一般公共服务支出	1,790.13	1,790.13
政府性基金预算资金	306.29	教育支出	13.78	13.78
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	78.65	78.65
		社会保障和就业支出	5,507.34	5,507.34
		卫生健康支出	139.23	139.23
		节能环保支出	5.10	5.10
		城乡社区支出	358.75	340.35	18.40
		农林水支出	1,293.68	1,293.68
		交通运输支出	49.45	49.45
		住房保障支出	238.38	238.38
		其他支出	287.89		287.89

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	9,762.38	支出合计	9,762.38	9,456.09	306.29

一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,456.09	2,847.07	6,609.02
201	一般公共服务支出	1,790.13	882.09	908.04
20101	人大事务	32.00		32.00
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	11.00		11.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,538.35	882.09	656.26
2010301	行政运行	633.89	633.89
2010302	一般行政管理事务	656.26		656.26
2010350	事业运行	248.20	248.20
20105	统计信息事务	2.40		2.40
2010507	专项普查活动	2.40		2.40
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	17.38		17.38
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	13.28		13.28
205	教育支出	13.78	13.78
20508	进修及培训	13.78	13.78
2050803	培训支出	13.78	13.78
207	文化旅游体育与传媒支出	78.65	67.55	11.10
20701	文化和旅游	78.65	67.55	11.10
2070109	群众文化	67.55	67.55
2070199	其他文化和旅游支出	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	5,507.34	741.08	4,766.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.62	230.62
2080150	事业运行	230.62	230.62
20802	民政管理事务	27.31		27.31
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31		17.31
20805	行政事业单位养老支出	474.12	474.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.21	84.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.50	221.50
20810	社会福利	18.04		18.04
2081002	老年福利	15.98		15.98
2081006	养老服务	2.06		2.06
20811	残疾人事业	7.48		7.48
2081199	其他残疾人事业支出	7.48		7.48
20821	特困人员救助供养	25.64		25.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.64		25.64
20825	其他生活救助	16.02		16.02
2082502	其他农村生活救助	16.02		16.02
20828	退役军人管理事务	36.35	36.35
2082850	事业运行	36.35	36.35
20899	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
210	卫生健康支出	139.23	139.23
21011	行政事业单位医疗	139.23	139.23
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.87	33.87
211	节能环保支出	5.10		5.10
21103	污染防治	5.10		5.10
2110302	水体	5.10		5.10
212	城乡社区支出	340.35	325.96	14.39
21201	城乡社区管理事务	325.96	325.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.96	325.96
21203	城乡社区公共设施	14.39		14.39
2120303	小城镇基础设施建设	14.39		14.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
213	农林水支出	1,293.68	544.13	749.55
21301	农业农村	576.92	544.13	32.79
2130104	事业运行	544.13	544.13
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	24.29		24.29
2130135	农业生态资源保护	6.86		6.86
21302	林业和草原	37.31		37.31
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.49		24.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00		77.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	7.00		7.00
21307	农村综合改革	602.45		602.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.46		20.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.99		581.99
214	交通运输支出	49.45		49.45
21401	公路水路运输	49.45		49.45
2140104	公路建设	35.50		35.50
2140106	公路养护	13.95		13.95
221	住房保障支出	238.38	133.26	105.12
22101	保障性安居工程支出	105.12		105.12
2210199	其他保障性安居工程支出	105.12		105.12
22102	住房改革支出	133.26	133.26
2210201	住房公积金	133.26	133.26

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,847.07	2,328.64	518.44
301	工资福利支出	2,123.12	2,123.12
30101	基本工资	499.73	499.73
30102	津贴补贴	119.95	119.95
30103	奖金	204.26	204.26
30107	绩效工资	742.93	742.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.41	168.41
30109	职业年金缴费	84.21	84.21
30110	职工基本医疗保险缴费	89.47	89.47
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89
30112	其他社会保障缴费	24.33	24.33
30113	住房公积金	133.26	133.26
30114	医疗费	18.08	18.08
30199	其他工资福利支出	22.60	22.60
302	商品和服务支出	506.44		506.44
30201	办公费	21.64		21.64
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	49.00		49.00
30207	邮电费	54.72		54.72
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.78		15.78
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30228	工会经费	171.37		171.37
30229	福利费	27.50		27.50
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	29.23		29.23
30299	其他商品和服务支出	52.19		52.19
303	对个人和家庭的补助	205.52	205.52
30305	生活补助	173.98	173.98
30307	医疗费补助	31.54	31.54
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.00		15.00		15.00	2.00

政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		306.29		306.29
212	城乡社区支出	18.40		18.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
229	其他支出	287.89		287.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.53		274.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.53		274.53
22960	彩票公益金安排的支出	13.36		13.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.36		13.36

部门收支总表
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,762.38	合计	9,762.38
一般公共预算资金	9,456.09	一般公共服务支出	1,790.13
政府性基金预算资金	306.29	教育支出	13.78
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	78.65
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	5,507.34
事业收入资金		卫生健康支出	139.23
上级补助收入资金		节能环保支出	5.10
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	358.75
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,293.68
其他收入资金		交通运输支出	49.45
		住房保障支出	238.38
		其他支出	287.89

部门收入总表
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		9,762.38	9,456.09	306.29
201	一般公共服务支出	1,790.13	1,790.13
20101	人大事务	32.00	32.00
2010106	人大监督	6.00	6.00
2010108	代表工作	11.00	11.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,538.35	1,538.35
2010301	行政运行	633.89	633.89
2010302	一般行政管理事务	656.26	656.26
2010350	事业运行	248.20	248.20
20105	统计信息事务	2.40	2.40
2010507	专项普查活动	2.40	2.40
20113	商贸事务	200.00	200.00
2011308	招商引资	200.00	200.00
20132	组织事务	17.38	17.38
2013202	一般行政管理事务	4.10	4.10
2013299	其他组织事务支出	13.28	13.28
205	教育支出	13.78	13.78
20508	进修及培训	13.78	13.78
2050803	培训支出	13.78	13.78
207	文化旅游体育与传媒支出	78.65	78.65
20701	文化和旅游	78.65	78.65
2070109	群众文化	67.55	67.55
2070199	其他文化和旅游支出	11.10	11.10
208	社会保障和就业支出	5,507.34	5,507.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.62	230.62
2080150	事业运行	230.62	230.62
20802	民政管理事务	27.31	27.31
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31	17.31
20805	行政事业单位养老支出	474.12	474.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.21	84.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.50	221.50
20810	社会福利	18.04	18.04
2081002	老年福利	15.98	15.98
2081006	养老服务	2.06	2.06
20811	残疾人事业	7.48	7.48
2081199	其他残疾人事业支出	7.48	7.48
20821	特困人员救助供养	25.64	25.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.64	25.64
20825	其他生活救助	16.02	16.02
2082502	其他农村生活救助	16.02	16.02
20828	退役军人管理事务	36.35	36.35
2082850	事业运行	36.35	36.35
20899	其他社会保障和就业支出	4,671.78	4,671.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4,671.78	4,671.78
210	卫生健康支出	139.23	139.23
21011	行政事业单位医疗	139.23	139.23
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.87	33.87
211	节能环保支出	5.10	5.10
21103	污染防治	5.10	5.10
2110302	水体	5.10	5.10
212	城乡社区支出	358.75	340.35	18.40
21201	城乡社区管理事务	325.96	325.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.96	325.96
21203	城乡社区公共设施	14.39	14.39
2120303	小城镇基础设施建设	14.39	14.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
213	农林水支出	1,293.68	1,293.68
21301	农业农村	576.92	576.92
2130104	事业运行	544.13	544.13
2130108	病虫害控制	1.50	1.50
2130119	防灾救灾	0.15	0.15
2130122	农业生产发展	24.29	24.29
2130135	农业生态资源保护	6.86	6.86
21302	林业和草原	37.31	37.31
2130205	森林资源培育	12.82	12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.49	24.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00	77.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	7.00	7.00
21307	农村综合改革	602.45	602.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.46	20.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.99	581.99
214	交通运输支出	49.45	49.45
21401	公路水路运输	49.45	49.45
2140104	公路建设	35.50	35.50
2140106	公路养护	13.95	13.95
221	住房保障支出	238.38	238.38
22101	保障性安居工程支出	105.12	105.12
2210199	其他保障性安居工程支出	105.12	105.12
22102	住房改革支出	133.26	133.26
2210201	住房公积金	133.26	133.26
229	其他支出	287.89		287.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.53		274.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.53		274.53
22960	彩票公益金安排的支出	13.36		13.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.36		13.36

部门支出总表
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,762.38	2,847.07	6,915.30
201	一般公共服务支出	1,790.13	882.09	908.04
20101	人大事务	32.00		32.00
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	11.00		11.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,538.35	882.09	656.26
2010301	行政运行	633.89	633.89
2010302	一般行政管理事务	656.26		656.26
2010350	事业运行	248.20	248.20
20105	统计信息事务	2.40		2.40
2010507	专项普查活动	2.40		2.40
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	17.38		17.38
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	13.28		13.28
205	教育支出	13.78	13.78
20508	进修及培训	13.78	13.78
2050803	培训支出	13.78	13.78
207	文化旅游体育与传媒支出	78.65	67.55	11.10
20701	文化和旅游	78.65	67.55	11.10
2070109	群众文化	67.55	67.55
2070199	其他文化和旅游支出	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	5,507.34	741.08	4,766.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	230.62	230.62
2080150	事业运行	230.62	230.62
20802	民政管理事务	27.31		27.31
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31		17.31
20805	行政事业单位养老支出	474.12	474.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	168.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.21	84.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.50	221.50
20810	社会福利	18.04		18.04
2081002	老年福利	15.98		15.98
2081006	养老服务	2.06		2.06
20811	残疾人事业	7.48		7.48
2081199	其他残疾人事业支出	7.48		7.48
20821	特困人员救助供养	25.64		25.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.64		25.64
20825	其他生活救助	16.02		16.02
2082502	其他农村生活救助	16.02		16.02
20828	退役军人管理事务	36.35	36.35
2082850	事业运行	36.35	36.35
20899	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
210	卫生健康支出	139.23	139.23
21011	行政事业单位医疗	139.23	139.23
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.87	33.87
211	节能环保支出	5.10		5.10
21103	污染防治	5.10		5.10
2110302	水体	5.10		5.10
212	城乡社区支出	358.75	325.96	32.79
21201	城乡社区管理事务	325.96	325.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.96	325.96
21203	城乡社区公共设施	14.39		14.39
2120303	小城镇基础设施建设	14.39		14.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
213	农林水支出	1,293.68	544.13	749.55
21301	农业农村	576.92	544.13	32.79
2130104	事业运行	544.13	544.13
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	24.29		24.29
2130135	农业生态资源保护	6.86		6.86
21302	林业和草原	37.31		37.31
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.49		24.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00		77.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	7.00		7.00
21307	农村综合改革	602.45		602.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.46		20.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.99		581.99
214	交通运输支出	49.45		49.45
21401	公路水路运输	49.45		49.45
2140104	公路建设	35.50		35.50
2140106	公路养护	13.95		13.95
221	住房保障支出	238.38	133.26	105.12
22101	保障性安居工程支出	105.12		105.12
2210199	其他保障性安居工程支出	105.12		105.12
22102	住房改革支出	133.26	133.26
2210201	住房公积金	133.26	133.26
229	其他支出	287.89		287.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.53		274.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.53		274.53
22960	彩票公益金安排的支出	13.36		13.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.36		13.36

政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.00	7.00
A	货物	7.00	7.00

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处部门整体绩效目标表
						单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处		部门支出预算数	9,762.38
当年整体绩效目标	在今年的收支预算内，我们将认真落实市委“885”工作机制和区委“6666”工作思路，坚持聚焦 “产业、城市、绿色”三篇文章，树立埋头苦干、真抓实干的工作作风，加快推进新时代新荣昌产城景融合新广顺建设。今年经济社会发展主要预期目标是：地方生产总值增长7%以上，规上工业增加值增长9%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，其中工业投资增长15%以上，社会消费品零售总额增长7.5%以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长5.5%、7%以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，单位GDP能耗下降达到区级要求。今年要突出重点、把握关键，持续用力抓好八个方面工作。一是抓产业提效能，争取新增规上工业企业2家以上，规上工业总产值增长11%以上，让产业更加集聚。二是抓招商增后劲，力争全年完成引进市外项目3个以上，合同金额不低于10亿元，到位资金不少于2亿元。三是抓改革促发展，推动“三攻坚一盘活”改革攻坚，加快推动辖区闲置国有建设用地和厂房的高效盘活，大力支持企业创新突破，深化“亩均论英雄”改革，加速“腾笼换鸟”，倒逼低效企业改造提升、转型升级、淘汰退出，通过改革赋能，为全年经济工作注入强劲动能。四是抓民生添福祉，谋划做好街道十件民生实事，实施濑溪河高桥电站防洪基础设施建设；新增20余处垃圾分类集中投放亭；开展柳坝村中水再利用供水二期项目建设；在永荣广场、檬梓桥体育文化公园等10个点位新增健身场地及健身器材。五是抓建设优品质，聚焦城市的规划引领、功能配套等重点项目建设，扎实推进以人为本的新型城镇化，启动城中村改造；协调建成投用220千伏许溪变电站。六是抓生态亮底色，接续整治提升农村人居环境，生活垃圾无害化处理率达到100%。坚决遏制“非农化”，有效防止“非粮化”。持续推进山上、坝下，场镇及濑溪河生态廊道的修复与保护。落实“林长制”，深化集体林权制度改革，完成松材线虫病疫点“摘帽”。扎实开展好截污、雨污管网综合整治。全力实施废弃矿山生态修复治理。七是抓安全保稳定，坚持党建统领基层治理，统筹抓好安全生产、社会稳定等各项工作，进一步建立健全矛盾调处机制，健全网上信访受理平台，推动矛盾纠纷源头化解，平安稳定指数稳步提升。八是抓党建强统领，始终把政治建设摆在首位，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以定一件干一件成一件的务实作风推动各项工作在全区争先进位。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	招商引资合同签约总额	8	亿元	≥	是	10
	新增健身场地及健身器材点位	5	处	≥	否	10
	GDP增长率	4	%	≥	否	7
	规上工业增加值增长率	5	%	≥	否	9
	全社会固定资产投资增长率	3	%	≥	否	10
	安全维稳综合治理等社会事务应急处理及时率	6	%	≥	是	90
	农村人居环境改善	5	%	≥	是	90
	辖区群众满意度	5	%	≥	否	90
	基本医疗保险参保率	5	%	≥	否	95
	补助资金及时到位率	4	%	≥	否	95
	基本公共服务保障率	2	%	≥	否	95
	城镇调查失业率	4	%	≥	否	5.5
	基层党建覆盖率	10	%	≥	是	100
	特困人员基本生活保障率	5	%	≥	否	100
	生活垃圾无害化处理率	3	%	≥	否	100
	预算执行率	10	%	＝	是	100
	引进市外项目	8	个	≥	是	3
	积分制覆盖村（社区）个数	5	个	≥	否	7
	新增处垃圾分类集中投放亭	3	个	≥	否	20

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002684617-农村公路建设补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

19.50

本级安排（万元)

19.50

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市荣昌区2022年农村公路建设实施方案》和荣交函【2022】20号关于下达荣昌区2022年农村公路计划的函，为加快推进2022年农村公路建设，提升路网服务功能，强化交通基础设施建设对农业农村现代化发展的支撑，广顺街道根据项目的建设内容及工程数量，2021年农村公路建设计划8.25公里，2022年农村公路建设计划5.4公里。主要为红茶厂公路1.4公里，天星公路2.5公里，昌沿公路公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

拟建天星6组公路1.2公里、沿河4组公路1.3公里，路面宽4.5米、路面厚0.18米的水泥混凝土路面。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

2.5

是

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟）

分钟

≥

否

效益指标

可持续影响指标

新建公路列养率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002738345-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

13.95

本级安排（万元)

13.95

上级补助（万元)

项目概述

为了公路管好养好，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本街道2024年农村公路养护计划92.84公里道路养护。

立项依据

当年绩效目标

完成2024年农村公路养护计划92.84公里道路养护，保障道路通畅，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

养护公里数

公里

≥

92.84

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003534118-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

24.49

本级安排（万元)

24.49

上级补助（万元)

项目概述

用于广顺街道辖区内松材线虫病集中防治、整治，直径1cm以上枯死松木处置干净

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成2024年度松材线虫除治、防治，确保山场除治整理干净

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

万亩

≥

0.25

是

产出指标

时效指标

当期完成率

≥

是

效益指标

生态效益指标

保护松林面积

万亩

≥

0.24

否

满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

街道共20名名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全街道区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

条

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人/次

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

条

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

条

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.22

本级安排（万元)

14.22

上级补助（万元)

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向95名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放人数

人

≥

是

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

对区域发展建言献策数

条

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.48

本级安排（万元)

3.48

上级补助（万元)

项目概述

1.推动全区非公企业和社会党组织中党组织组建率达85%、党的工作覆盖率达100%;2.5个非公党组织阵地开展规范化建设；3.在城区打造“棠城驿站”2个。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。

当年绩效目标

1.推动全区非公企业和社会党组织中党组织组建率达85%、党的工作覆盖率达100%;2.5个非公党组织阵地开展规范化建设；3.在城区打造“棠城驿站”2个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

“五送”非公党组织

个

≥

否

产出指标

数量指标

党群服务中心管理

个

≥

否

产出指标

数量指标

非公党建工作覆盖

＝

100

否

产出指标

数量指标

非公党组织组建率

≥

否

产出指标

数量指标

新建非公党组织

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

非公党组织阵地规范率

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.10

本级安排（万元)

7.10

上级补助（万元)

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

1. 党代表团集中活动至少4次；2.提交高质量意见建议至少4条；3.形成高质量调研报告至少1篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

党代表参加市、区会议或活动

人次

≥

否

产出指标

数量指标

党代表调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

党代表团活动

次

≥

是

效益指标

可持续影响指标

高质量意见建议

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

党代表满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

＝

11184

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

产出指标

质量指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

标服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.13

本级安排（万元)

14.13

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

1400

是

产出指标

质量指标

补助合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

补助政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.85

本级安排（万元)

1.85

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

是

效益指标

可持续影响指标

营养金政策知晓率

≥

否

成本指标

经济成本指标

营养金发放标准

元/人

＝

500

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.04

本级安排（万元)

2.04

上级补助（万元)

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

否

产出指标

数量指标

教育培训

次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

形成调研报告

篇

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村名认可度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004217121-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

完成30000盏太阳路灯安装。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

完成259盏太阳能路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

259

是

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

是

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

无

否

效益指标

可持续影响指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.64

本级安排（万元)

5.64

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，保障其生活质量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282298-荣昌区2024年广顺街道柳坝村新型农村集体经济发展项目(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

70.00

上级补助（万元)

项目概述

为积极响应“百企联百村”、“万企兴万村”行动，柳坝村借助村域优势，围绕服务国家高新区产富工业园，大力发展壮大村集体经济，由村集体经济组织投资建设重庆杨家湾供水站，利用坐落在本村广顺污水处理厂湿地辅助治理工程，水质净化后已达到国家地表水四类标准，日排放量达3900方的资源优势，通过中水再利用，向唯美陶瓷有限公司等园区企业和附近种植大户提供生产用水。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

项目实施完成后预计每年的经营性收入70万元，除去管理费用、运维成本、税收等基本费用，年净收益有30多万元。项目建成后，带动600多户村民创收，同时壮大了村集体经济组织。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

囤水田及蓄水池工程

平方米

≥

2000

是

产出指标

质量指标

机电设备及安装

个

≥

否

产出指标

成本指标

投入财政资金

万元

≤

否

效益指标

经济效益指标

集体经济收益

万元

≥

是

效益指标

社会效益指标

带动脱贫户（监测户）增收

元/户

≥

400

否

效益指标

生态效益指标

处理中水

吨

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282300-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.00

本级安排（万元)

7.00

上级补助（万元)

项目概述

结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，积极探索运用积分制。

立项依据

当年绩效目标

结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，积极探索运用积分制。到2023年，所有行政村（含涉农社区）推行乡村治理积分制。通过项目实施，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

覆盖村（社区）

个

≥

是

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

产出指标

时效指标

申报资金发放及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

群众生活品质提升

年

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282379-市区代表活动经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

市区代表活动经费项目下达到7个镇街，分别调剂1万元，区人大常委会办公室调剂5万元补选工作经费。

立项依据

根据荣人办文【2023】19号文件《重庆市荣昌区人大常委会办公室关于新增补选区第十八届人大代表经费的请示》、《中共重庆市荣昌区委关于提名马礼才等7名同志为补候选区第十八届人大代表候选人建议人选通知》（荣委【2023】176号）文件。

当年绩效目标

保障市区代表活动的开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表参与率

≥

是

产出指标

时效指标

经费及时发放率

≥

否

效益指标

社会效益指标

保障活动开展次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

代表满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282765-森林工程土地租用金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.82

本级安排（万元)

12.82

上级补助（万元)

项目概述

兑付辖区当年森林工程土地租金

立项依据

根据区委区政府会议精神

当年绩效目标

兑付当年森林工程土地租金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

租地面积

亩

≥

416

否

产出指标

时效指标

补助及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

改善辖区森林覆盖率

定性

有效

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282816-能源集团移交人员日常支出及运转（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4,671.78

本级安排（万元)

4,671.78

上级补助（万元)

项目概述

保障广顺街道重庆市能源投资集团有限公司移交人员工资、社保、退休人员非统筹补助及遗属生活补助

立项依据

根据区委区政府会议精神

当年绩效目标

保障重庆市能源投资集团有限公司移交人员工资、社保、退休人员非统筹补助及遗属生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补贴保障率

＝

100

否

产出指标

时效指标

补贴按时发放率

≥

否

效益指标

社会效益指标

保障移交人员基本生活，维护社会稳定

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

否

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

2.64

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

为我街道重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

受益家庭

户

≥

是

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

有效

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.84

本级安排（万元)

4.84

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

项目覆盖村社区

个

＝

是

产出指标

时效指标

项目资金及时发放率

≥

否

效益指标

社会效益指标

提高辖区残疾人生活质量

定性

明显

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284836-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.10

本级安排（万元)

5.10

上级补助（万元)

项目概述

用于辖区农村生活污水治理及泵站维修

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

完成广顺辖区内当年度农村生活污水治理及泵站维修维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

维护次数

次/年

≥

是

产出指标

成本指标

维护成本

万元

≤

5.1

否

效益指标

生态效益指标

农村水生态质量

定性

良好

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。

立项依据

《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》

当年绩效目标

完成第五此全国经济正式登记普查工作，完成企业460多个，个体户3300多个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

普查个体工商户

个

≥

3300

否

产出指标

数量指标

普查企业

个

≥

460

否

效益指标

经济效益指标

对辖区下一步经济发展提供有效参考

≥

是

满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院个数

个

≥

否

产出指标

数量指标

配备人员数量

人

≥

是

效益指标

可持续发展指标

补助政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.06

本级安排（万元)

2.06

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障广顺街道力帆敬老院敬老院的正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

产出指标

质量指标

补助资金及时到位率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

养老机构正常运转

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002078622-荣昌区广顺街道中央公共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.48

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.48

项目概述

文化公益性岗位，1200元/村，文化进村演出4000元/村

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

完成购买公益性岗位，按时补助到位，丰富农村文化生活

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民满意度

≥

否

产出指标

成本指标

公益性岗位补助标准

元/个

≥

1200

否

产出指标

质量指标

文化演出补助标准

元/个

≥

4000

是

产出指标

数量指标

补助村社区个数

个

＝

是

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