重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342920F/2026-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区广顺街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一、履行街道办事处的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责村（社区）党建工作；按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、村（社区）党风廉政建设相关工作，负责街道人大相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。
二、履行街道办事处的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制，受城市管理综合行政执法部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。
三、履行街道办事处的公共服务工作职责。制定辖区村（社区）建设发展计划，不断建立、完善村（社区）各类公益性基础设施，合理配置村（社区）服务资源；培育和发展村（社区）服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与村（社区）建设，组织兴办社会福利和村（社区）服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作，负责殡葬改革管理和服务工作；指导村（居）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作；负责科学普及相关工作。
四、履行街道办事处的服务经济发展工作职责。负责综合服务，全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目，服务中小微企业发展，推动老旧楼宇改造和物管水平提升；负责政策宣传落地，做好政策申报和业态调整；负责经济运行监测，承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作；配合部门履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境。
五、履行街道办事处的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理，负责预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族的合法权益，指导和加强基层民主政治建设。
六、履行街道办事处的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作，开展法制宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产常任制的落实情况，负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。
七、承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）部门构成。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，广顺街道统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。综合考虑辖区人口规模、地域面积、经济社会发展、产业发特色等因素，广顺街道统筹设置 5个所属事业单位，分别为：5个下属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计9608.13万元，其中：本年收入9608.13万元，主要是一般公共预算拨款9594.18万元，政府性基金预算拨款13.95万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4053.62万元，主要是共预算经费拨款减少4053.62万元。

（二）支出预算：2026年支出合计9608.13万元，其中：一般公共服务支出1560.83万元，教育支出15.54万元，文化旅游体育与传媒支出108.43万元，社会保障和就业支出5811.96万元，卫生健康支出156.15万元，节能环保支出3.8万元，城乡社区支出837.14万元，农林水支出854.96万元，交通运输支出13.95万元，住房保障支出151.44万元，灾害防治及应急管理支出80万元，政府性基金预算支出13.95万元；支出较去年减少4053.62万元，主要是基本支出减少4053.62万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计9594.18万元，其中：本年收入9594.18万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出9594.18万元，比2025年减少3950.68万元，其中：基本支出3165.13万元，比2025年增加368.46万元，主要原因是人员增加，在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出6429.05万元，比2025年减少4319.13万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计13.95万元，其中：本年收入13.95万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出13.95万元，比2025年减少102.88万元，主要原因是农村公路养护、老旧小区改造项目资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14.5万元，较2025减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费2万元，与2025年持平；公务用车运行维护费12.5万元，较2025减少2.5万元；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费158.04万元，比上年减少1.73万元，主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求，严控办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等公用经费支出。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4.24万元：政府采购货物预算2.24万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.24万元：政府采购货物预算2.24万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11071.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2026年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：陶铭联系方式：023-46357757

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,608.13	一、本年支出	9,608.13	9,594.18	13.95
一般公共预算资金	9,594.18	一般公共服务支出	1,560.83	1,560.83
政府性基金预算资金	13.95	教育支出	15.54	15.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	108.43	108.43
		社会保障和就业支出	5,811.96	5,811.96
		卫生健康支出	156.15	156.15
		节能环保支出	3.80	3.80
		城乡社区支出	851.09	837.14	13.95
		农林水支出	854.96	854.96
		交通运输支出	13.95	13.95
		住房保障支出	151.44	151.44
		灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	9,608.13	支出合计	9,608.13	9,594.18	13.95

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,594.18	3,165.13	6,429.05
201	一般公共服务支出	1,560.83	971.88	588.95
20101	人大事务	31.30		31.30
2010106	人大监督	6.30		6.30
2010108	代表工作	25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.93	971.88	527.06
2010301	行政运行	722.39	722.39
2010302	一般行政管理事务	527.06		527.06
2010350	事业运行	249.49	249.49
20132	组织事务	27.39		27.39
2013202	一般行政管理事务	18.49		18.49
2013299	其他组织事务支出	8.90		8.90
20139	社会工作事务	3.20		3.20
2013904	专项业务	3.20		3.20
205	教育支出	15.54	15.54
20508	进修及培训	15.54	15.54
2050803	培训支出	15.54	15.54
207	文化旅游体育与传媒支出	108.43	103.23	5.20
20701	文化和旅游	108.43	103.23	5.20
2070109	群众文化	103.23	103.23
2070199	其他文化和旅游支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	5,811.96	858.47	4,953.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.25	260.90	294.35
2080150	事业运行	260.90	260.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.35		294.35
20802	民政管理事务	13.37		13.37
2080299	其他民政管理事务支出	13.37		13.37
20805	行政事业单位养老支出	597.57	597.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.39	240.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.99	236.99
20810	社会福利	4,626.19		4,626.19
2081006	养老服务	19.39		19.39
2081099	其他社会福利支出	4,606.80		4,606.80
20811	残疾人事业	12.15		12.15
2081199	其他残疾人事业支出	12.15		12.15
20821	特困人员救助供养	7.43		7.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.43		7.43
210	卫生健康支出	156.15	156.15
21011	行政事业单位医疗	156.15	156.15
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.23	36.23
211	节能环保支出	3.80		3.80
21103	污染防治	3.80		3.80
2110302	水体	3.80		3.80
212	城乡社区支出	837.14	274.88	562.26
21201	城乡社区管理事务	819.14	274.88	544.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.14	274.88	544.26
21205	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
213	农林水支出	854.96	633.55	221.41
21301	农业农村	633.55	633.55
2130104	事业运行	633.55	633.55
21302	林业和草原	37.32		37.32
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.50		24.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	164.09		164.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.09		164.09
214	交通运输支出	13.95		13.95
21401	公路水路运输	13.95		13.95
2140106	公路养护	13.95		13.95
221	住房保障支出	151.44	151.44
22102	住房改革支出	151.44	151.44
2210201	住房公积金	151.44	151.44
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22401	应急管理事务	80.00		80.00
2240199	其他应急管理支出	80.00		80.00

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,165.13	2,746.17	418.96
301	工资福利支出	2,499.31	2,499.31
30101	基本工资	598.88	598.88
30102	津贴补贴	130.51	130.51
30103	奖金	241.78	241.78
30107	绩效工资	799.22	799.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.39	240.39
30109	职业年金缴费	120.20	120.20
30110	职工基本医疗保险缴费	101.06	101.06
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86
30112	其他社会保障缴费	28.58	28.58
30113	住房公积金	151.44	151.44
30114	医疗费	38.40	38.40
30199	其他工资福利支出	30.01	30.01
302	商品和服务支出	418.96		418.96
30201	办公费	34.70		34.70
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	85.00		85.00
30207	邮电费	50.30		50.30
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.54		15.54
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	160.00		160.00
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	32.33		32.33
30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
303	对个人和家庭的补助	246.86	246.86
30305	生活补助	213.43	213.43
30307	医疗费补助	33.43	33.43

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.50		12.50		12.50	2.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13.95		13.95
212	城乡社区支出	13.95		13.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,608.13	合计	9,608.13
一般公共预算资金	9,594.18	一般公共服务支出	1,560.83
政府性基金预算资金	13.95	教育支出	15.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	108.43
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	5,811.96
事业收入资金		卫生健康支出	156.15
上级补助收入资金		节能环保支出	3.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	851.09
事业单位经营收入资金		农林水支出	854.96
其他收入资金		交通运输支出	13.95
		住房保障支出	151.44
		灾害防治及应急管理支出	80.00

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		9,608.13	9,594.18	13.95
201	一般公共服务支出	1,560.83	1,560.83
20101	人大事务	31.30	31.30
2010106	人大监督	6.30	6.30
2010108	代表工作	25.00	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.93	1,498.93
2010301	行政运行	722.39	722.39
2010302	一般行政管理事务	527.06	527.06
2010350	事业运行	249.49	249.49
20132	组织事务	27.39	27.39
2013202	一般行政管理事务	18.49	18.49
2013299	其他组织事务支出	8.90	8.90
20139	社会工作事务	3.20	3.20
2013904	专项业务	3.20	3.20
205	教育支出	15.54	15.54
20508	进修及培训	15.54	15.54
2050803	培训支出	15.54	15.54
207	文化旅游体育与传媒支出	108.43	108.43
20701	文化和旅游	108.43	108.43
2070109	群众文化	103.23	103.23
2070199	其他文化和旅游支出	5.20	5.20
208	社会保障和就业支出	5,811.96	5,811.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.25	555.25
2080150	事业运行	260.90	260.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.35	294.35
20802	民政管理事务	13.37	13.37
2080299	其他民政管理事务支出	13.37	13.37
20805	行政事业单位养老支出	597.57	597.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.39	240.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.99	236.99
20810	社会福利	4,626.19	4,626.19
2081006	养老服务	19.39	19.39
2081099	其他社会福利支出	4,606.80	4,606.80
20811	残疾人事业	12.15	12.15
2081199	其他残疾人事业支出	12.15	12.15
20821	特困人员救助供养	7.43	7.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.43	7.43
210	卫生健康支出	156.15	156.15
21011	行政事业单位医疗	156.15	156.15
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.23	36.23
211	节能环保支出	3.80	3.80
21103	污染防治	3.80	3.80
2110302	水体	3.80	3.80
212	城乡社区支出	851.09	837.14	13.95
21201	城乡社区管理事务	819.14	819.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.14	819.14
21205	城乡社区环境卫生	18.00	18.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00	18.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
213	农林水支出	854.96	854.96
21301	农业农村	633.55	633.55
2130104	事业运行	633.55	633.55
21302	林业和草原	37.32	37.32
2130205	森林资源培育	12.82	12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.50	24.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
21307	农村综合改革	164.09	164.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.09	164.09
214	交通运输支出	13.95	13.95
21401	公路水路运输	13.95	13.95
2140106	公路养护	13.95	13.95
221	住房保障支出	151.44	151.44
22102	住房改革支出	151.44	151.44
2210201	住房公积金	151.44	151.44
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00
22401	应急管理事务	80.00	80.00
2240199	其他应急管理支出	80.00	80.00

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,608.13	3,165.13	6,443.00
201	一般公共服务支出	1,560.83	971.88	588.95
20101	人大事务	31.30		31.30
2010106	人大监督	6.30		6.30
2010108	代表工作	25.00		25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,498.93	971.88	527.06
2010301	行政运行	722.39	722.39
2010302	一般行政管理事务	527.06		527.06
2010350	事业运行	249.49	249.49
20132	组织事务	27.39		27.39
2013202	一般行政管理事务	18.49		18.49
2013299	其他组织事务支出	8.90		8.90
20139	社会工作事务	3.20		3.20
2013904	专项业务	3.20		3.20
205	教育支出	15.54	15.54
20508	进修及培训	15.54	15.54
2050803	培训支出	15.54	15.54
207	文化旅游体育与传媒支出	108.43	103.23	5.20
20701	文化和旅游	108.43	103.23	5.20
2070109	群众文化	103.23	103.23
2070199	其他文化和旅游支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	5,811.96	858.47	4,953.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.25	260.90	294.35
2080150	事业运行	260.90	260.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	294.35		294.35
20802	民政管理事务	13.37		13.37
2080299	其他民政管理事务支出	13.37		13.37
20805	行政事业单位养老支出	597.57	597.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.39	240.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.99	236.99
20810	社会福利	4,626.19		4,626.19
2081006	养老服务	19.39		19.39
2081099	其他社会福利支出	4,606.80		4,606.80
20811	残疾人事业	12.15		12.15
2081199	其他残疾人事业支出	12.15		12.15
20821	特困人员救助供养	7.43		7.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.43		7.43
210	卫生健康支出	156.15	156.15
21011	行政事业单位医疗	156.15	156.15
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.23	36.23
211	节能环保支出	3.80		3.80
21103	污染防治	3.80		3.80
2110302	水体	3.80		3.80
212	城乡社区支出	851.09	274.88	576.21
21201	城乡社区管理事务	819.14	274.88	544.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.14	274.88	544.26
21205	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
213	农林水支出	854.96	633.55	221.41
21301	农业农村	633.55	633.55
2130104	事业运行	633.55	633.55
21302	林业和草原	37.32		37.32
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.50		24.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	164.09		164.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.09		164.09
214	交通运输支出	13.95		13.95
21401	公路水路运输	13.95		13.95
2140106	公路养护	13.95		13.95
221	住房保障支出	151.44	151.44
22102	住房改革支出	151.44	151.44
2210201	住房公积金	151.44	151.44
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22401	应急管理事务	80.00		80.00
2240199	其他应急管理支出	80.00		80.00

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.24	4.24
A	货物	2.24	2.24
C	服务	2.00	2.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	903-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处				部门支出预算数	11,071.94
当年整体绩效目标	认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作任务目标、以文明城区创建工作为契机，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等配套基础设施，为把昌州建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（一）突出项目引领、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提供城市管理水平，营造干净整洁环境；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，打造渝西明珠名片（四）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；（五）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道综合服务群众满意度	15	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	做好农村污水处理和森林防火生物隔离带工作	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	老年人、残疾人等特殊群体民政保障工作	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	安全隐患处置及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	积极推进人大代表工作	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数	20	个	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	10		定性	显著提高	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002738345-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

27.90

本级安排（万元)

13.95

上级补助（万元)

13.95

项目概述

完成农村公路*92.84*公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2025年度农村公路92.84公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

元

≤

3000

否

产出指标

数量指标

养护公里数

公里

≥

92.84

是

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003534118-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

24.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

24.50

项目概述

用于广顺街道辖区内松材线虫病集中防治、整治，直径1cm以上枯死松木处置干净

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成广顺松材线虫除治、防治，确保山场除治整理干净

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

松树除治面积

万亩

≥

0.2449

是

成本指标

经济成本指标

防治费用

元/亩

≤

100

否

产出指标

时效指标

当期防治率

≥

是

效益指标

生态效益指标

林业有害生物成灾率

≤

0.3

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

街道共20名名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

迭代升级“家站点”，促成“家站点”成为“民意窗”，促进代表更好履职

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.30

本级安排（万元)

6.30

上级补助（万元)

项目概述

街道共20名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全街道区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

群众满意度

≥

是

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

人/次

≥

是

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

条

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人/次

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

条

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

条

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.39

本级安排（万元)

13.19

上级补助（万元)

1.20

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向10名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

对区域发展建言献策数

条

≥

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放人数

人

≥

115

是

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

是

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

1.网络保障村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育管理信息化平台维护。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.20

本级安排（万元)

6.20

上级补助（万元)

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2.党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

1. 党代表团集中活动至少4次；2.提交高质量意见建议至少4条；3.形成高质量调研报告至少1篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

高质量意见建议

条

≥

是

产出指标

数量指标

党代表参加市、区会议或活动

人次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

党代表满意度

≥

否

产出指标

数量指标

党代表团活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

党代表调研报告

篇

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.60

本级安排（万元)

2.60

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

标服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

＝

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

＝

是

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

服务群众

人

≥

200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村名认可度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.83

本级安排（万元)

4.83

上级补助（万元)

项目概述

按照“分类定标、差异服务”的要求，全面落实照料护理补贴。引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院。

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，保障其生活质量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

敬老院对入住的是能半失能特困人员护理到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282765-森林工程土地租用金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.82

本级安排（万元)

12.82

上级补助（万元)

项目概述

兑付辖区当年森林工程土地租金

立项依据

根据区委区政府会议精神

当年绩效目标

兑付当年森林工程土地租金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

改善辖区森林覆盖率

定性

有效

否

产出指标

数量指标

租地面积

亩

≥

416

是

满意度指标

帮扶对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

补助及时率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282816-能源集团移交人员日常支出及运转（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4,606.80

本级安排（万元)

4,606.80

上级补助（万元)

项目概述

保障广顺街道重庆市能源投资集团有限公司移交人员工资、社保、退休人员非统筹补助及遗属生活补助

立项依据

根据区委区政府会议精神

当年绩效目标

保障重庆市能源投资集团有限公司移交人员工资、社保、退休人员非统筹补助及遗属生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补贴保障率

＝

100

是

产出指标

时效指标

补贴按时发放率

≥

是

效益指标

社会效益指标

保障移交人员基本生活，维护社会稳定

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.96

本级安排（万元)

上级补助（万元)

6.96

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

为我街道重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参与居家托养服务的残疾人数量

户

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

时效指标

开展服务资金到位率

＝

100

是

产出指标

质量指标

残疾人托养服务投诉率

≤

否

产出指标

数量指标

残疾开展残疾人托养服务项数

项

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

有效

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.24

本级安排（万元)

1.81

上级补助（万元)

1.43

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

辖区内残疾人家庭入户访视率

＝

否

产出指标

数量指标

村社区残协专职委员配备人数

个

＝

是

产出指标

数量指标

街道残联兼职委员配备人数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

助残惠残政策宣传率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284836-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.80

本级安排（万元)

3.80

上级补助（万元)

项目概述

用于黄家冲村污水处理站生活污水治理及泵站维修

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

黄家冲村污水处理站生活污水治理及泵站维修

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

维护泵站数量

个

≥

是

效益指标

生态效益指标

农村水生态质量

定性

良好

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.91

本级安排（万元)

3.91

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障广顺街道力帆敬老院敬老院的正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益特别困老人满意度

≥

否

产出指标

质量指标

敬老院运转程度

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

养老机构正常运转

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.20

本级安排（万元)

3.20

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.指导“两企三新”党组织参加党建形式分析会4次；2.组织开展述职评议会1次；3.开展“两企三新”党组织联合主题党日活动1次；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

新建“两企三新”党组织

个

≥

是

产出指标

数量指标

组织“两企三新”党组织书记参加教育培训

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.48

本级安排（万元)

15.48

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

护理人员工作质量

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

被护理人员满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

护理人员工作职责及相关政策知晓率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004981199-资产转让涉税项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

294.35

本级安排（万元)

294.35

上级补助（万元)

项目概述

用于资产转让涉税相关支出，力保完成国有资产盘活，增加辖区税收收入

立项依据

根据区委区政府会议精神

当年绩效目标

完成资产转让涉税项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目及时完成率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

有效盘活国有资产

定性

有效

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

用于街道残疾人参与各类文化体育活动，根据渝残联发[2024]8号渝残联发[2024]6号文件要求，人均600元活动费用，参与人数达15人以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展活动资金到位率

＝

100

否

产出指标

质量指标

残疾人文体活动参与率

≥

是

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动政策宣讲率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.65

本级安排（万元)

0.65

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

完成街道持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及9个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

《残疾人登记表》总调查项目记录差错率

≤

是

效益指标

社会效益指标

信息采集入户率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

数量指标

完成专职委员信息采集人数

人

＝

是

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

个

＝

否

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

人

≥

1650

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.40

本级安排（万元)

0.40

上级补助（万元)

项目概述

据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。

立项依据

无

当年绩效目标

为街道2名残疾人进行残疾人家庭无障碍改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

无障碍改造户数

户

≥

是

产出指标

数量指标

无障碍改造完工时间

年

≤

2026

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

质量指标

无障碍改造工程合格率

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人家庭无障碍改造资金到位率

＝

100

否

效益指标

经济效益指标

改善残疾人家庭生活条件

定性

明显改善

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005230989-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

164.09

本级安排（万元)

164.09

上级补助（万元)

项目概述

1.社区干部工资及补贴；2.离任社区干部；3.服务群众；4社区建设经费

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

用于保障村社干部及其他村干部补助、村社区办公经费、服务经费等支出，激发各村社区干部带领群众创业致富、为民办实事

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障村社干部人数

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

政策宣传知晓率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策宣传知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

村社区综合目标考核合格率

≥

否

产出指标

数量指标

补助村社区个数

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005230998-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

387.70

本级安排（万元)

387.70

上级补助（万元)

项目概述

1.行政村干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村级建设经费

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

1.行政村干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村级建设经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

＝

否

产出指标

数量指标

保障村社干部人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

补助村社区个数

个

≥

是

产出指标

质量指标

村社区综合目标考核合格率

＝

否

效益指标

社会效益指标

政策宣传知晓率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231156-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

80.00

本级安排（万元)

80.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

应急相关资金及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

应急事故及时响应率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

防灾救灾、消防安全等宣传次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

综合应急保障人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231237-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

113.53

本级安排（万元)

113.53

上级补助（万元)

项目概述

用于保障街道网格人员相关支出

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

用于保障街道网格人员相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障专职网格力量（人数）

个

＝

否

产出指标

数量指标

保障社区网格个数

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

提升辖区基层治理服务效率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障微网格数量

个

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231254-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

156.55

本级安排（万元)

156.55

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

场镇群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

每月城镇日常管护成本

元/月

≤

138712

否

产出指标

质量指标

资金及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

维护城镇清洁

≥

是

产出指标

数量指标

涉及场镇社区

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231260-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

18.00

本级安排（万元)

18.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

主要保障农村垃圾清运人员支出及其他相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障村个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

资金下达及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

农村垃圾清运及时率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231269-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

293.33

本级安排（万元)

293.33

上级补助（万元)

项目概述

主要用于街道场镇基础设施维修维护、临聘人员劳务等其他业务开展支出，保障办事处各办、站、所正常履行职能职责。

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

主要用于街道场镇基础设施维修维护、临聘人员劳务等其他业务开展支出，保障办事处各办、站、所正常履行职能职责。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

涉及场镇社区

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

街道辖区群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

资金及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

维护城镇清洁

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005231302-议事代表工作保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

根据荣人办发〔2023〕19号，主要用于议事会议工作经费、议事代表履职补助补贴等费用

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

用于街道议事会议工作开展经费保障、议事代表履职补助补贴等，保障街道议事代表会议的顺利举办，广泛吸纳民意，推动基层治理现代化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

议事代表履职人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

收集群众建议

条

≥

是

效益指标

社会效益指标

通过议事代表收集并反映群众诉求，推动居民参与公共事务

定性

是

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005234731-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.20

本级安排（万元)

20.20

上级补助（万元)

项目概述

主要用于街道疫情防控、宗教、信访支出等

立项依据

按重庆市荣昌区财政局关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知荣财预〔2025〕21号文件精神执行

当年绩效目标

主要用于保障街道疫情防控、宗教、信访维稳等费用支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

安全维稳事件及时处置率

≥

否

产出指标

质量指标

资金及时下达率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

辖区安全稳定事故发生率

≤

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005264238-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.20

项目概述

开展文体旅宣传和活动类

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

开展文体旅宣传和活动类

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展活动数量

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

参加活动人数

人

≥

200

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参会人员满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

活动经费节约率

≥

否

产出指标

质量指标

开展活动时长

小时

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005265634-民政救助项目

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

13.37

本级安排（万元)

13.37

上级补助（万元)

项目概述

知青、矿管站、特困教师补助。

立项依据

《社会救助暂行办法》、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014 〕 47 号）、《重庆市人民政府关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔 2015 〕 16 号）、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔 2017 〕 60 号）、《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区临时救助办法的通知》（荣昌府发（2018）7号），根据知青补助文件，义务兵优待金发放依据文件

当年绩效目标

完成对知青、矿管站员工、特困教师及其他人员的补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

被救助群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助及时率

≥

否

产出指标

质量指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005312596-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

根据荣昌府发【2022】25号文件：重庆市荣昌区人民政府关于调整和完善区对镇街（管委会）财政管理体制的通知，建立奖励性转移支付机制。

立项依据

根据荣昌府发【2022】25号文件：重庆市荣昌区人民政府关于调整和完善区对镇街（管委会）财政管理体制的通知，建立奖励性转移支付机制。

当年绩效目标

根据荣昌府发【2022】25号文件：重庆市荣昌区人民政府关于调整和完善区对镇街（管委会）财政管理体制的通知，建立奖励性转移支付机制，以完善乡村振兴和基础设施建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

补助资金及时发放率

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升辖区居民归属感幸福感

≥

否

产出指标

质量指标

各类项目完成及时率

≥

100

否

产出指标

时效指标

资金支付及时率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600252-广顺街道沿河村林家小院人居环境提升工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于“让良好生态成为乡村振兴的支撑点”的重要指示，牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”理念，立足“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”的价值导向，紧扣群众对洁净宜居家园的殷切期盼，持续深化我村人居环境整治提升行动，以生态美激活乡村兴，让村民在天蓝地绿、水清村净的宜居环境中提升获得感、幸福感、安全感，为建设宜居宜业和美乡村、推进乡村全面振兴筑牢坚实生态根基。

立项依据

根据《重庆市财政局重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2026年市级少数民族发展资金预算的通知》（渝财行政〔2025〕104号）

当年绩效目标

聚焦广顺街道沿河村林家小院少数民族居住区，深入推进人居环境提质升级，以点带面绘就宜居宜业和美乡村新图景。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

基础设施建设

处

≥

是

产出指标

数量指标

道路硬化改造

米

≥

200

是

产出指标

数量指标

修建沿道绿化带

米

≥

200

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

米

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

破解出行难题，夯实宜居基础，助力少数民族居住区和美乡村建设。

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005614810-文化站免开上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

用于文化免费开放相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金支付及时率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

文化活动开展知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

903001-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005623714-荣昌区2026年广顺街道沿河村林家小院人居环境提升工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

聚焦广顺街道沿河村林家小院少数民族居住区，深入推进人居环境提质升级，以点带面绘就宜居宜业和美乡村新图景。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

道路硬化改造

米

≥

200

是

产出指标

数量指标

修建沿道绿化带

米

≥

200

否

产出指标

数量指标

基础设施建设

处

≥

否

效益指标

社会效益指标

破解出行难题，夯实宜居基础，助力少数民族居住区和美乡村建设。

≥

是

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

＝

100

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

＝

100

否

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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2026年部门预算情况说明.doc

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