重庆市荣昌区广顺街道综合行政执法大队 2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342920F/2026-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区广顺街道
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区广顺街道综合行政执法大队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区广顺街道综合行政执法大队，为广顺街道办事处所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成。

本单位内设1个机构：综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计320.14万元，其中：本年收入320.14万元，主要是一般公共预算拨款320.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加55.84万元，主要是人员增加，一般公共预算经费拨款增加55.84万元。

（二）支出预算：2026年支出合计320.14万元，其中：一般公共服务支出249.49万元，教育支出1.7万元，社会保障和就业支出41.83万元，卫生健康支出13.55万元，住房保障支出13.57万元；支出较去年增加55.84万元，主要是基本支出增加55.84万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计320.14万元，其中：本年收入320.14万元，上年结转收入 0万元；一般公共预算财政拨款支出320.14万元，比2025年增加55.84万元。其中：基本支出320.14万元，比2025年增加55.84万元，主要原因是人员增加，在职人员工资福利及社会保险缴费、单位正常运转的各项商品服务支出增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区人民政府广顺街道综合行政执法大队2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：陶铭联系方式：023-46357757

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	320.14	一、本年支出	320.14	320.14
一般公共预算资金	320.14	一般公共服务支出	249.49	249.49
政府性基金预算资金		教育支出	1.70	1.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	41.83	41.83
		卫生健康支出	13.55	13.55
		住房保障支出	13.57	13.57

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		320.14	320.14
201	一般公共服务支出	249.49	249.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.49	249.49
2010350	事业运行	249.49	249.49
205	教育支出	1.70	1.70
20508	进修及培训	1.70	1.70
2050803	培训支出	1.70	1.70
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83
20805	行政事业单位养老支出	41.83	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06
210	卫生健康支出	13.55	13.55
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94
221	住房保障支出	13.57	13.57

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		320.14	276.46	43.68
301	工资福利支出	271.04	271.04
30101	基本工资	63.77	63.77
30102	津贴补贴	2.17	2.17
30107	绩效工资	133.94	133.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85
30109	职业年金缴费	12.93	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17
30113	住房公积金	13.57	13.57
30114	医疗费	3.24	3.24
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80
302	商品和服务支出	43.68		43.68
30201	办公费	0.23		0.23
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30216	培训费	1.70		1.70
30228	工会经费	41.36		41.36
303	对个人和家庭的补助	5.42	5.42
30305	生活补助	5.22	5.22

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
表四

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	320.14	合计	320.14
一般公共预算资金	320.14	一般公共服务支出	249.49
政府性基金预算资金		教育支出	1.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	41.83
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.55
事业收入资金		住房保障支出	13.57
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		320.14	320.14
201	一般公共服务支出	249.49	249.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.49	249.49
2010350	事业运行	249.49	249.49
205	教育支出	1.70	1.70
20508	进修及培训	1.70	1.70
2050803	培训支出	1.70	1.70
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83
20805	行政事业单位养老支出	41.83	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06
210	卫生健康支出	13.55	13.55
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94
221	住房保障支出	13.57	13.57

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		320.14	320.14
201	一般公共服务支出	249.49	249.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.49	249.49
2010350	事业运行	249.49	249.49
205	教育支出	1.70	1.70
20508	进修及培训	1.70	1.70
2050803	培训支出	1.70	1.70
208	社会保障和就业支出	41.83	41.83
20805	行政事业单位养老支出	41.83	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06
210	卫生健康支出	13.55	13.55
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94
221	住房保障支出	13.57	13.57

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	903006-重庆市荣昌区广顺街道综合行政执法大队				部门支出预算数	264.30
当年整体绩效目标	认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作任务目标、以文明城区创建工作为契机，持续提升城市法治建设治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等配套基础设施，为把广顺建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。弘扬法治精神，建设法治政府、法治国家、法治社会。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，承担消防委托执法等工作。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	法治宣传开展率	10	%	≥	否	90
	产出指标	质量指标	日常执法任务完成率	10	%	≥	否	95
	产出指标	时效指标	消防委托执法履职及时率	20	%	≥	是	95
	效益指标	质量指标	执法经费使用合规率	10	%	≥	否	100
	效益指标	生态效益	联合执法响应及时率	20	%	≥	是	95
	效益指标	社会效益	群众投诉办结回复率	10	%	≥	否	95
	产出指标	效果指标	执法人员培训参与率	20	%	≥	是	90

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位无项目预算，故此表无数据。）

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