一、部门基本情况

（一）职能职责。

2020年，荣昌区观胜镇人民政府根据重庆市委、市政府办公厅文件精神和荣昌区委、区政府办公室文件要求，完成了党政内设机构及所属事业单位设置和领导职数核定等机构编制事项。具体职能职责如下：

1．制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与其他地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2．制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3．负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4．组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5．完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

本单位党政内设机构10个：即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从单位性质来看，我单位有独立核算行政单位3个，分别是人大、政府、党委。独立核算事业单位7个，具体包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计5,716.41万元，支出总计5,716.41万元。收支较上年决算数减少446.09万元、下降7.2%，主要原因是上级拨付项目资金、专项资金的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计4,960.74万元，较上年决算数减少575.87万元，下降10.4%，主要原因是上级拨付项目资金、专项资金的减少。其中：财政拨款收入4,946.01万元，占99.7%；其他收入14.73万元，占0.3%。此外，年初结转和结余755.67万元。

3．支出情况。2020年度支出合计5,053.97万元，较上年决算数减少422.99万元，下降7.7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1,442.91万元，占28.6%；项目支出3,611.06万元，占71.4%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余662.43万元，较上年决算数减少23.11万元，下降3.4%，主要原因是本年度进一步加强了工程管理，督促工程进度，减少了结转项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计5,701.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少350.82万元，下降5.8%，主要原因是项目资金的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,691.01万元，较上年决算数增加300.88万元，增长6.9%。较年初预算增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。主要原因是上级项目资金及基层组织运转提标等。此外，年初财政拨款结转和结余667.07万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,695.64万元，较上年决算数增加367.16万元，增长8.5%。主要原因是上级项目资金及基层组织运转提标等。较年初预算数增加4.63万元，增长0.1%。主要原因是上级项目资金的增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余662.43万元，较上年决算数减少22.51万元，下降3.3%，主要原因是项目资金结转减少。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出899.86万元，占19.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（2）公共安全支出19.20万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（3）教育支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（4）文化旅游体育与传媒支出22.43万元，占0.5%，较年初预算数减少1.00万元，下降4.3%，主要原因是部分专款存在结余。

（5）社会保障与就业支出690.46万元，占14.7%，较年初预算数减少29.64万元，下降4.1%，主要原因是部分专款存在结余。

（6）卫生健康支出107.91万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（7）节能环保支出31.34万元，占0.7%，较年初预算数增加18.00万元，增长134.9%，主要原因是根据项目实际开展情况，验收合格，拨付资金。

（8）城乡社区支出129.06万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（9）农林水支出2,008.06万元，占42.8%，较年初预算数减少314.32万元，下降13.5%，主要原因是部分专款存在结余。

（10）交通运输支出515.90万元，占11%，较年初预算数增加331.60万元，增长179.9%，主要原因是根据项目实际开展情况，验收合格，拨付资金。

（11）住房保障支出223.47万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（12）灾害防治及应急管理支出44.96万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,442.91万元。其中：人员经费1,135.94万元，较上年决算数增加164.11万元，增长16.9%，主要原因是人员流动造成人员经费的增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费306.97万元，较上年决算数减少18.42万元，下降5.7%，主要原因是节约日常开支，严控三公经费，认真贯彻落实中央八项规定精神。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、三公经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余88.60万元，年末结转结余0.00万元。本年收入255.00万元，较上年决算数减少781.48万元，下降75.4%，主要原因是上级项目资金的减少，本年度政府性基金基础设施建设（四好农村公路建设）120万，较上年度减少了875万。本年支出343.60万元，较上年决算数减少694.88万元，下降66.9%，主要原因是“四好农村路”建设市级补助资金的支出较上年度少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计14.38万元，较年初预算数减少0.93万元，下降6.1%，主要原因是减少了“三公”经费的开支；较上年支出数减少0.37万元，下降2.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与以上年度持平；主要原因是严格按照中央八项规定精神开展工作，没有因公出国情况。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未新购置公务车。

公务车运行维护费7.35万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降5.8%，主要原因是增强了公车运行管理。较上年支出数减少0.35万元，下降4.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，精简公务车开支，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费7.03万元，主要用于接待区级各部门到镇街检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降6.3%，主要原因是增强了公务接待管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待165批次1,006人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出185.42万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年决算数减少11.50万元，下降5.8%，主要原因是节约日常开支，严控三公经费。

本年度会议费支出1.94万元，较上年决算数减少0.82万元，下降29.7%，主要原因是制定了严格的预算标准，厉行节约，以求降低会议成本。本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数减少0.79万元，下降38.2%，主要原因是对于不必要的培训通过电视电话等会议通知形式开展，加强对培训费用的监督检查，定期和不定期地开展检查工作，力求减少不必要的开支和人员时间、精力等浪费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金3813.04万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2020年度本单位项目资金预算总额3813.04万元，其中：中央资金329.82万元、市级资金1221.86万元、区级资金1578.66万元、上年结转资金682.7万元、其他资金0万元，全年预算资金项目实际支出3150.60万元，其中：中央资金262.93万元、市级资金740.17万元、区级资金1466.95万元、上年结转资金680.55万元、其他资金0万元，预算执行率82.63%，结余662.44万元。占本单位预算资金总额的82.63%。52个项目中，绩效自评等级均为“优”。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表。

本单位共公开重点专项30项，涉及资金2634.57万元。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴丽芬

电话号码：023-61478204

手机：13638368207

附件：1．重庆市荣昌区观胜镇人民政府2020年度部门决算公开报表

      2．重庆市荣昌区观胜镇人民政府2020年项目支出绩效自评表