重庆市荣昌区观胜镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

2021年，荣昌区观胜镇人民政府根据重庆市委、市政府办公厅文件精神和荣昌区委、区政府办公室文件要求，完成了党政内设机构及所属事业单位设置和领导职数核定等机构编制事项。具体职能职责如下：

1．制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与其他地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2．制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3．负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4．组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5．完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

本单位党政内设机构10个：即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从单位性质来看，我单位有独立核算行政单位3个，分别是人大、政府、党委。独立核算事业单位7个，具体包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计4,427.48万元，支出总计4,427.48万元。收支较上年决算数减少1,288.93万元、下降22.5%，主要原因是上级拨付项目资金、专项资金的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2021年度收入合计3,820.03万元，较上年决算数减少1,140.71万元，下降23%，主要原因是上级拨付项目资金、专项资金的减少。其中：财政拨款收入3,812.74万元，占99.8%；他收入7.29万元，占0.2%。此外，年初结转和结余607.45万元。

 3. 支出情况。2021年度支出合计4,199.68万元，较上年决算数减少854.29万元，下降16.9%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1484.13万元，占35.3%；项目支出2,715.55万元，占64.7%；

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余227.80万元，较上年决算数减少434.63万元，下降65.6%，主要原因是本年度进一步加强了工程管理，督促工程进度，减少了结转项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,420.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,281.49万元，下降22.5%。主要原因是农村基础设施项目及危旧房改造等专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,684.62万元，较上年决算数减少1,006.39万元，下降21.5%。主要原因是专项资金的减少，如农村道路建设减少370.41万元，农田建设减少57.5万元，病虫害防治减少152.29万元，农村基础设施减少135.47万元，农村危旧房改造资金减少98.68万元等，较年初预算数增加500.02万元，增长15.7%。主要原因是专项资金的增多。此外，年初财政拨款结转和结余607.45万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,064.27万元，较上年决算数减少631.37万元，下降13.4%。主要原因是专项资金的减少，如农村道路建设减少370.41万元，农田建设减少57.5万元，农村危旧房改造资金减少98.68万元等。较年初预算数增加879.67万元，增长27.6%。主要原因是农村环境保护专项资金的增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余227.80万元，较上年决算数减少434.63万元，下降65.6%，主要原因是加强工程进度管理，明确项目阶段建设，确保了工程进度，结转结余资金减少。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出671.61万元，占16.5%，较年初预算数增加0.02万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（2）公共安全支出41.28万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（3）教育支出5.99万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（4）文化旅游体育与传媒支出42.84万元，占1.1%，较年初预算数增加1.01万元，增长2.4%，主要原因是本年度增加了文化下乡演出活动。

（5）社会保障与就业支出828.88万元，占20.4%，较年初预算数增加19.77万元，增长2.4%，主要原因是最低生活保障及特困人员救助供养支出的增加。

（6）卫生健康支出80.89万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（7）节能环保支出404.99万元，占10%，较年初预算数增加7.00万元，增长1.8%，主要原因是农村环境保护专项资金的增加。

（8）城乡社区支出135.09万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（9）农林水支出1,468.98万元，占36.1%，较年初预算数增加827.15万元，增长128.88%，主要原因是农田建设等专项资金，上年度存在结转结余资金，未列入年初预算，导致支出金额较年初预算差异较大。

（10）交通运输支出227.58万元，占5.6%，较年初预算数增加14.72万元，增长6.9%，主要原因是上年度存在结余资金 ，未列入年初预算，导致支出金额较年初预算大。

（11）住房保障支出120.24万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（12）灾害防治及应急管理支出35.90万元，占0.9%，较年初预算数增加10.00万元，增长38.6%，主要原因是专款存在结余资金。    

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,484.13万元。其中：人员经费1,149.41万元，较上年决算数增加13.47万元，增长1.2%，主要原因是人员的增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费334.73万元，较上年决算数增加27.76万元，增长9%，主要原因是人员的增加及购置了一台公务用车。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、三公经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入128.12万元，较上年决算数减少126.88万元，下降49.8%，主要原因是农村基础设施建设（农村公路）专项资金的减少，本年支出128.12万元，较上年决算数减少215.48万元，下降62.7%，主要原因是上级项目资金的减少，本年度政府性基金基础设施建设及其他国有土地使用权出让收入安排资金较上年度减少213.06万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计33.59万元，较年初预算数增加19.09万元，增长131.7%，主要原因是本年度购置了一辆公务车，较上年支出数增加19.22万元，增长133.8%，主要原因是本年度购置了一辆公务车19.28万元，用于公务出行、处理突发事件、抢险救灾等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数持平，主要是本年度没有因公出国情况。

公务车购置费19.28万元，主要用于公务出行、处理突发事件、抢险救灾等。费用支出较年初预算数增加19.28万元，增长100%，主要原因是现有公务车报废。较上年支出数增加19.28万元，增长100%，主要原因是2021年新购置了一辆车。

公务车运行维护费7.31万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是增强了公车运行管理。较上年支出数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费的支出。

公务接待费7.00万元，主要用于接待区级各部门到镇街检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.4%，主要原因是增强了公务接待管理。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待152批次1215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费57.62元，车均购置费19.28万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.89万元，较上年决算数增加7.95万元，增长409.8%，主要原因是区人大代表换届专项资金7.22万元，导致本年度会议费较上年度增加。本年度培训费支出6.34万元，较上年决算数增加5.06万元，增长395.3%，主要原因是由于两员培训及人口普查工作2万元、社区教育培训专项资金2.99万元导致本年度培训费用较上年度增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出177.96万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年决算数减少7.46万元，下降4%，主要原因是节约日常开支，严控三公经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金2559.67万元；其中：区级资金792.79万元、上年结转资金607.45万元、其他资金0万元，全年预算资金项目实际支出2331.87万元，其中：区级资金792.79万元、上年结转资金607.45万元、其他资金0万元，预算执行率92.43%，结余227.8万元。

（二）绩效自评结果。

  1.  绩效目标自评表。

本单位对33个项目开展了绩效自评，涉及资金2559.67万元；绩效自评等级为“优”的项目29个，“良”的项目2个，“中”的项目2个。项目自评表详见附件10

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位本年度2个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，其中：退耕还林及国土绿化项目由于退耕还林部分图斑未审核通过，导致支付推迟，资金执行率未达到100%。下一步将联系各业务部门加快审核进度，及时完成支付。

农业生产发展资金—社会化服务由于结算资料不完善，导致资金拨付延迟，下一步将及时完善资料加快支付进度。

政法平安专项资金由于村社区警务室和综治中心正在建设中，未验收，导致支付延迟。后续将督促加快建设进度，及时验收。

高标准农田建设及宜机化整治项目由于撂荒地整治验收不合格，导致资金拨付延迟。后续将加快撂荒地整治整改进度。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周虹

电话号码：023-61478204

手机：18983132877

附件：1．收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 机构运行信息表

10.  2021年项目支出绩效自评目标表