重庆市荣昌区观胜镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3. 负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

按2019年度机构改革调整要求，根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发(2018) 10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》(荣委办发(2019) 44号)精神，本单位的内设综合办事机构和所属事业单位设置为：

1.综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位机构设置。

镇事业单位站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立退役军人服务站和综合行政执法大队；将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子；将村镇建设管理所更名为建设环保服务中心；农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子；撤销财政所和水务工作站。

调整后，镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。  

（三）单位构成。

纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括观胜镇人民政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,168.39万元，支出总计5,168.39万元。收支较上年决算数增加740.91万元,增长14.33%，主要原因是本年度上级拨付项目资金增加、专项资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计4,748.71万元，较上年决算数增加321.23万元，增长6.76%，主要原因是本年度小城镇基础设施建设、农村环境保护、农田建设、对村级公益事业建设的补助、农业生产发展等项目资金的增加。其中：财政拨款收入4,738.71万元，占99.8%；其他收入10.00万元，占0.2%。年初结转和结余419.68万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,168.39万元，较上年决算增加968.71万元，增长18.74%，主要原因是上级拨付项目资金增加、专项资金增加。其中：基本支出1,607.68万元，占31.1%；项目支出3,560.71万元，占68.9%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少227.8万元，减少100%，主要原因是预算一体化改革，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,158.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加740.91万元，增长14.33%。主要原因是本年度小城镇基础设施建设300.75万元、农村环境保护19.20万元、农田建设119.97万元、对村级公益事业建设的补助180万元、农业生产发展77.4万元等项目资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,690.16万元，较上年决算数增加1005.54万元，增长21.44%。主要原因是人员的增加及项目的增加。本年度较上年度增加7人，其中：综合行政执法大队增加2人、农业服务中心增加1人、劳动就业和社会保障服务所增加1人、政府本级增加3人。小城镇基础设施建设300.75万元、农村环境保护19.20万元、农田建设119.97万元、对村级公益事业建设的补助180万元、农业生产发展77.4万元等项目资金的增加。较年初预算数增加2204.05万元，增加46.99%。主要原因是后期追加了项目。根据实际情况追加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余419.68万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,109.84万元，较上年决算数增加1574.77万元，增长30.81%。主要原因是人员的增加及项目的增加。本年度较上年度增加7人，综合行政执法大队增加2人、农业服务中心增加1人、劳动就业和社会保障服务所增加1人、政府本级增加3人。小城镇基础设施建设300.75万元、农村环境保护19.20万元、农田建设119.97万元、对村级公益事业建设的补助180万元、农业生产发展77.4万元等项目资金的增加。较年初预算数增加1209.58万元，增加23.67%。主要原因是后期追加了项目。根据实际情况追加了预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少419.68万元，减少100%，主要原因是预算一体化改革，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出920.54万元，占18%，较年初预算数减少129.64万元，下降12.34%，主要原因是招商引资等项目根据实际情况追减了预算。

（2）公共安全支出104.15万元，占2%，较年初预算数增加13.26万元，增加12.73%，主要原因是根据实际情况追加其他公共安全支出项目预算。

（3）教育支出5.56万元，占0.1%，较年初预算数增加2.56，增长46.04%，主要原因是培训支出项目增加2.56万元，根据实际情况追加了预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出49.00万元，占1%，较年初预算数减少2.38万元，下降4.6%，主要原因是严格按预算执行，群众文化项目根据实际情况做了资金追减。

（5）社会保障与就业支出467.96万元，占9.2%，较年初预算数减少37.9万元，下降7.49%， 主要原因是严格按预算执行，城市特困人员救助供养及基层政权建设和社区治理等项目根据实际情况做了资金追减。

（6）卫生健康支出65.72万元，占1.3%，较年初预算数减少12.94万元，下降16.45%，主要原因是严格按预算执行，部分项目根据实际情况做了资金追减。

（7）节能环保支出21.64万元，占0.4%，较年初预算数增加19.24万元，增加88.91%，主要原因是增加了农村环境保护等项目19.20万元，根据实际情况追加了年初预算。

（8）城乡社区支出508.78万元，占10%，较年初预算数增加293.45万元，增加57.68%，主要原因是小城镇基础设施建设项目300.75万元，根据实际情况追加了年初预算。

（9）农林水支出1,963.60万元，占38.4%，较年初预算数增加1347.06万元，增长68.6%，主要原因是农田建设119.97万元、农业资源保护修复与利用8万元、农业生产发展77.4万元、对村级公益事业建设的补助180万元、防灾救灾等根据项目实际情况追加了年初预算。

（10）交通运输支出319.11万元，占6.2%，较年初预算数增加149.66万元，增加46.9%，主要原因增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设项目，导致年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（11）住房保障支出672.58万元，占13.2%，较年初预算数减少443.21万元，下39.72%，主要原因是老旧小区改造项目部分工程项目进场施工较晚，较年初预算数减443.21万元。

（12）灾害防治及应急管理支出11.20万元，占0.2%，较年初预算数增加11.2万元，增长100%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607.68万元。其中：人员经费1,233.73万元，较上年决算数增加84.33万元，增长6.84%，主要原因是人员的增加，本年度综合行政执法大队增加2人、农业服务中心增加1人、劳动就业和社会保障服务所增加1人、政府本级增加3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、年终绩效考核、公休未休补助等。公用经费373.95万元，较上年决算数增加39.23万元，增长10.49%，主要原因是人员的增加导致办公费用等增加，公用经费用途主要包括办公经费，劳务费，差旅费，培训费，维修费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入48.55万元，较上年决算数减少79.57万元，下降62.1%，主要原因是本年度农村基础设施建设项目资金减少。本年支出48.55万元，较上年决算数减少79.57万元，下降62.1%，主要原因是本年度农村基础设施建设支出23.33万元，较上年度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.82万元，较年初预算数减少1.08万元，下降6.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待及公务车运行维护费的支出。较上年支出数减少18.77万元，减少55.87%，主要原因是上年度购置了公务用车一辆，导致本年度“三公”经费差异较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数持平，主要是本年度没有因公出国情况。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少19.28万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费9.91万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降17.4%，主要原因是增强了公车运行管理。较上年支出数增加2.60万元，增长35.6%，主要原因是上年度购置了一辆公务用车，导致车辆维护费用增加，同时乡村振兴工作力度加大，公务车使用频率变高导致运行费用增加。

公务接待费4.91万元，主要用于接待区级各部门到镇街检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少1.99万元，下降28.84%，主要原因是增强了公务接待管理。较上年支出数减少2.09万元，减少29.85%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。 

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待133批次899人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费54.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.92万元，较上年决算数减少8.97万元，下降90.7%，主要原因是严格按照精简会议数量及开支的要求，执行少开会、开短会、精简会议流程，减少了会议费支出；同时，由于上年度区人大代表换届专项资金也纳入了会议费统计，导致本年度会议费较上年度增减幅度较大。本年度培训费支出6.17万元，较上年决算数减少0.17万元，减少2.75%，主要原因是上年度涉及两员培训及人口普查工作，导致本年度费用较上年度少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出287.99万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年决算数增加110.03万元，增长61.8%，主要原因是今年招录3名公务员，新增临聘人员4人。抗旱救灾和疫情防控事务增多，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对66个项目开展了绩效自评，涉及金额5220.42万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本单位共自评66个项目，公开66个项目。

公开内容。

详见附件2项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）2022-2023年动物防疫社会化服务项目（下达镇街）。预算执行率低，主要原因是该项目资金下达较晚，下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金来实现项目绩效目标。

（2）基层治理（平安及法治建设）奖补资金(下达镇街）,预算执行率较低，主要原因是该项目正在实施未验收，下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金来提高预算资金的执行率。

（3）美丽乡村建设奖补（银河村）（下达镇街），预算执行率低，主要原因是部分项目验收尚未完成，导致预算资金执行率低，下一步加快项目实施进度并及时验收。

（4）荣昌区观胜镇特困人员死亡丧葬补贴（下达镇街）项目，预算执行率低，主要原因是观胜镇2022年特困人员死亡丧葬补贴根据本年度实际死亡人数进行发放，2022年观胜镇特困人员实际死亡人数为10人，发放金额合计为10.05万元。

（5）观胜镇2020年义务兵优待金项目，预算执行率为低，主要原因是2022年下半年义务兵优待金由荣昌区退役军人事务局直接发放的，导致执行率低。

（6）下达2020年第四批水利救灾资金（观胜镇观胜河柑橘园抗旱应急工程），预算执行率低，主要原因是由于该项目为上年度结转项目，下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金来提高预算资金的执行率。

（7）农村公路建设补助资金（下达镇街），预算执行率较低，主要原因是公路建成里程按实际核算，观胜镇灵济庙、双龙桥公路项目实际施工3.58公里，比预算公里数少，导致预算执行率未达到100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴丽芬  023-61478204

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府决算情况说明

2022年度部门决算公开报表

2.2022年度部门整体绩效自评表