重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年度决算

公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3. 负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

按2019年度机构改革调整要求，根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发(2018) 10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》(荣委办发(2019) 44号)精神，本单位的内设综合办事机构和所属事业单位设置为：

1.综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位机构设置。

镇事业单位站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立退役军人服务站和综合行政执法大队；将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子；将村镇建设管理所更名为建设环保服务中心；农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子；撤销财政所和水务工作站。

调整后，镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3138.84万元。收、支与2023年度相比，减少1166.43万元，下降27.1%，主要原因是本年度一般公共预算和基金项目资金的减少，如小城镇基础设施建设项目减少145.80万元，新型农村集体经济发展项目减少70.00万元、美丽宜居村建设项目减少115.00万元等。

1.收入情况。2024年度收入合计3138.84万元，与2023年度相比，减少1158.43万元，下降27.0%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入3138.84万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3138.84万元，与2023年度相比，减少1166.43万元，下降27.1%，主要原因是小城镇基础设施建设项目减少145.80万元，新型农村集体经济发展项目减少70.00万元、美丽宜居村建设项目减少115.00万元等。其中：基本支出1508.57万元，占48.1%；项目支出1630.27万元，占51.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3138.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1166.43万元，下降27.1%。主要是项目资金的减少，如小城镇基础设施建设项目、新型农村集体经济发展项目、美丽宜居村建设项目、殡葬服务设施建设、传统村落项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2888.06万元，与2023年度相比，减少1058.42万元，下降26.8%。主要原因是项目资金减少，如小城镇基础设施建设项目减少145.80万元，新型农村集体经济发展项目减少70.00万元、美丽宜居村建设项目减少115.00万元等。较年初预算数减少253.05万元，下降8.1%。主要原因是优化了财政支出结构，压减和调整了部分年初预算，如小城镇基础设施建设、交机关综合运行维护、市场主体经济专项扶持及平安法治建设奖补项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2888.06万元，与2023年度相比，减少1066.42万元，下降27.0%。主要原因是项目资金减少，如小城镇基础设施建设项目减少145.80万元，新型农村集体经济发展项目减少70.00万元、美丽宜居村建设项目减少115.00万元等。较年初预算数减少253.05万元，下降8.1%。主要原因是优化了财政支出结构，压减和调整了部分项目年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出815.38万元，占28.2%，较年初预算数减少151.67万元，下降15.7%，主要原因是优化了财政支出结构，压减和调整了部分年初预算，如小城镇基础设施建设、交机关综合运行维护、市场主体经济专项扶持项目等。

（2）公共安全支出145.49万元，占5.0%，较年初预算数减少50.82万元，下降25.9%，主要原因是优化管理，调减了基层平安法治建设项目预算。

（3）教育支出10.50万元，占0.4%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.8%，主要原因是严格按预算执行。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.28万元，占1.9%，较年初预算数减少2.29万元，下降4.1%，主要原因是根据实际情况调减了预算。

（5）社会保障和就业支出443.96万元，占15.4%，较年初预算数增加9.52万元，增长2.2%，主要原因是人员变动及社保基数调整，根据项目实际情况追加预算。

（6）卫生健康支出88.16万元，占3.1%，较年初预算数增加0.82万元，增长0.9%，主要原因是人员变动及医保基数调整，根据项目实际情况追加预算。

（7）节能环保支出2.40万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（8）城乡社区支出320.30万元，占10.20%，较年初预算数减少37.95万元，下降10.59%，主要原因是小城镇基础设施建设和人居环境垃圾清运项目根据实际情况进行了预算调减。

（9）农林水支出769.36万元，占26.6%，较年初预算数增加13.67万元，增长1.8%，主要原因是增加了美丽宜居村建设（睡佛社区）项目及耕地“非粮化”整治项目等项目年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（10）交通运输支出158.01万元，占5.5%，较年初预算数减少33.04万元，下降17.3%，主要原因是通院道路建设及农村公路养护项目进行了调减。

（11）自然资源海洋气象等支出29.47万元，占1.0%，较年初预算数增加29.47万元，增长100.0%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（12）住房保障支出252.99万元，占8.8%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.1%，由于年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1508.57万元。

其中：

人员经费1291.73万元，与2023年度相比，减少46.65万元，下降3.5%，主要原因是由于本年度4名人员调动，人员支出存在浮动变化，经费较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费216.84万元，与2023年度相比，减少159.52万元，下降42.4%，主要原因是厉行节约，持续落实过“紧日子”要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、“三公”经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入250.78万元，与2023年度相比，减少100.01万元，下降28.5%，主要原因是主要是项目资金的减少，如殡葬服务设施建设及银河村黄连桥传统村落保护发展项目等较上年度减少。本年支出250.78万元，与2023年度相比，减少100.01万元，下降28.5%，主要原因是优化资金管理，调减了项目资金，如殡葬服务设施建设项目，银河村黄连桥传统村落保护发展项目及农村公路养护等项目较上年度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.96万元，较年初预算数减少3.94万元，下降23.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待及公务车运行维护费的支出。较上年支出数减少2.94万元，下降18.5%，主要原因是本年度厉行节约，严格落实过“紧日子”要求，从严管控“三公”经费开支，控制预算编制，严格控制公务接待及公务车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数持平，主要是本年度没有因公出国情况。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费9.99万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格按照年初预算执行，严格控制公务车运行维护费的支出。较上年支出数增加0.99万元，增长11.0%，主要原因是部分车辆使用年限长，维修保养费用支出较上年度多。

公务接待费2.97万元，主要用于招商引资企业来荣考察项目接待费。费用支出较年初预算数减少3.93万元，下降57.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少3.93万元，下降57.0%，主要原因是厉行节约，进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待42批次385人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.08元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.32万元，与2023年度相比，增加0.14万元，增长11.9%，主要原因是本年度乡村振兴工作推行及农业技术推广等相关会议较上年度增加。本年度培训费支出7.70万元，与2023年度相比，增加2.83万元，增长58.1%，主要原因是本年度农业技术培训较上年度增加。本年度差旅费支出2.33万元，与2023年度相比，减少50.44万元，下降95.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化管理，差旅费较上年度减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出140.41万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年支出数减少200.96万元，下降58.9%，主要原因是厉行节约，压减非必要支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体开展了绩效自评，涉及财政拨款资金3138.84万元,单位整体绩效自评表见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：吴丽芬  023-61478204

附件1:重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年度部门决算公开报表

附件2：重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表