一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

1. 农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。2. 文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训， 负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。3. 劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。4. 退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。5. 综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。6. 建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。7. 畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

部门收支总体情况

收入预算：2021年年初预算数2032.38万元，其中：一般公共预算拨款2032.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，收入较去年增加36万元，主要是增人增资、物价上涨等。

支出预算：2021年年初预算数2032.38万元，其中：一般公共服务支出901.26万元，公共安全支出18.00万元，教育支出3.00万元，文化旅游体育与传媒支出18.5万元，社会保障和就业支出224.54万元，卫生健康支出80.50万元，城乡社区支出114.08万元，农林水支出510.50万元，交通运输支出54.00万元，住房保障支出108万元。支出较去年增加36万元，主要是基本支出增加36万元。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2032.38万元，一般公共预算财政拨款支出2032.38万元，比2020年增加36万元。其中：基本支出1421.1万元，比2020年增加36万元，主要原因是工资福利费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出611.28万元。

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.00万元，比2020年减少1.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费8.50万元，比2020年预算减少0.75万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销；公务用车运行维护费8.50万元，比2020年减少0.50万元，主要原因是严格执行公车使用制度，严控公车运行运维费用；公务用车购置费0万元，主要原因是无购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费290.69万元，比上年增加10.50万元，主要原因为日常业务量增加，日常支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位2021年部门预算项目支出均实行了绩效目标管理，共24项，涉及资金1495.66万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车5辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。