重庆市荣昌区观胜镇人民政府

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

1.党政办公室主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。2.党群工作办公室主要负责基层党建、群团等工作。3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。5.平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。6.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。7.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。8.应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9.人大办公室主要负责人大工作方面的具体事务。10.综合行政执法办公室主要集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。镇纪委、武装部按照有关规定设置工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确群团工作综合岗位承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2875.48万元，其中：一般公共预算拨款2184.02万元，上年结转691.46万元（其中：一般公共预算拨款690.12万元，政府性基金预算拨款1.34万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，收入较去年增加843.1万元，主要是城乡社区增加568.26万元，农林水、交通运输等增加274.84万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2875.48万元，其中：一般公共服务支出856.43万元，公共安全支出35万元，教育支出3.00万元，文化旅游体育与传媒支出6.31万元，社会保障和就业支出187.38万元，卫生健康支出30.84万元，城乡社区支出682.34万元，农林水支出834.69万元，交通运输支出160.20万元，节能环保支出21.95万元，住房保障支出57.33万元。支出较去年增加843.1万元，主要是城乡社区支出增加568.26万元，农林水、交通运输等支出增加274.84万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2874.14万元，一般公共预算财政拨款支出2874.14万元，比2021年增加841.76万元。其中：基本支出797.97万元，项目支出2076.16万元。

    基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出同比去年减少；项目支出同比去年增加1464.88万元，主要原因是新增项目多，主要用于场镇品质提升建设、民政救助、村干部工资、农村水利、公路城乡社区项目等重点工作。

2022年政府性基金上年结转收入1.34万元，政府性基金预算支出1.34万元，主要用于农村基础设施建设的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16.3万元，比2021年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费4.3万元，比2021年预算减少4.2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销；公务用车运行维护费12万元，比2021年增加3.5万元，主要原因预算新购车巡逻用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费144.32万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位2022年部门预算设置了整体绩效目标，项目支出均实行了绩效目标管理，共57项，涉及资金2076.16万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：周虹   联系方式：023-61478204。

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年财政拨款收支总表

       2.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出预算

         表

       3.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出

        预算表

       4.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出

        表

       5.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

       6.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年单位收支总表

       7.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年单位收入总表

       8.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年单位支出总表

       9.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年政府采购预算明细表