重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

1.农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。2. 文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训， 负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。3. 劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。4. 退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。5. 综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。6. 建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。7. 畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3543.27万元，其中：一般公共预算拨款2851.81万元，上年结转691.46万元（其中：一般公共预算拨款690.12万元，政府性基金预算拨款1.34万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，收入较去年增加843.1万元，主要是城乡社区增加568.26万元，农林水、交通运输等拨款增加274.84万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3543.27万元，其中：一般公共服务支出883.10万元，公共安全支出35万元，教育支出3.00万元，文化旅游体育与传媒支出49.9万元，社会保障和就业支出358.48万元，卫生健康支出57.05万元，城乡社区支出739.66万元，农林水支出1130.12万元，交通运输支出160.20万元，节能环保支出21.95万元，住房保障支出104.79万元。支出较去年增加843.1万元，主要是城乡社区支出增加568.26万元，农林水、交通运输等重点项目支出增加274.84万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3541.93万元，一般公共预算财政拨款支出3541.93万元，比2021年增加841.76万元。其中：基本支出1465.76万元，项目支出2076.16万元。

    基本支出同比去年增加44.69万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出同比去年增加1464.88万元，主要原因是新增项目多，主要用于场镇品质提升建设、民政救助、村干部工资、农村水利、公路城乡社区项目等重点工作。

2022年政府性基金上年结转收入1.34万元，政府性基金预算支出1.34万元，主要用于农村基础设施建设的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20.35万元，比2021年增加3.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费8.35万元，比2021年预算减少0.15万元，与去年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待报销标准，对超范围超标准的公务接待一律不予报销；公务用车运行维护费12万元，比2021年增加3.5万元，主要原因预算新购车巡逻用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费258.93万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位2022年部门预算设置了整体绩效目标，项目支出均实行了绩效目标管理，共57项，涉及资金2076.16万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：周虹   联系方式：023-61478204。

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年财政拨款收支总表

       2.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出预算

         表

       3.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出

         预算表

       4.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出

        表

       5.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

       6.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年部门收支总表

       7.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年部门收入总表

       8.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年部门支出总表

       9.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年政府采购预算明细表

       10.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年整体绩效目标表

       11.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2022年项目资金绩效目标表