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  • 1150022670932095XX/2022-00018
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 公文
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-02-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-02-16
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区观胜镇
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重庆市荣昌区观胜镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
日期:2022-02-16
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重庆市荣昌区观胜镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表:

受镇人民政府的委托,现将观胜镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审查,并请各位列席代表提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,面对新冠肺炎疫情和持续下滑的宏观经济形势,镇财政在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,围绕做好“六稳”工作,落实“六保”任务,统筹做好财政工作,服务全镇经济社会发展大局。现将2021年镇级预算执行情况报告如下:

(一)2021年一般公共预算收支执行情况。

2021年镇级一般公共预算收入预计完成210.69万元。其中:税收收入完成210万元,为预算数300万元的70%,较去年增长59.1%;非税收入完成0.69万元。

镇一般公共预算支出预计完成1904.4万元,为预算数1855万元的102.64%。

1.主要收入项目执行情况

——税收收入210万元,其中:总部经济实现镇级税收收入172万元。

——非税收入0.69万元。

2.主要支出项目执行情况

——一般公共服务支出813.4万元,为预算数821万元的99.07%。主要用于:保障党委、人大、政府、财政、商贸等正常运转,提高履职能力。

——公共安全支出19万元,为预算数12万元的158.33 %。主要用于镇治安巡逻、应急处置等工作开展。

——国防支出1.8万元,为预算数1.5万元的120%。主要用于镇征兵、民兵训练、民兵执勤等工作开展。

——农林水事务支出449.5万元为预算数424.5万元的105.88%。主要用于:农业、林业、水利、扶贫等事业运行的支出,加强村级组织建设,提高村社干部(离任村干部)补助标准,提升了村级组织服务能力。

——社会保障和就业支出241.2万元,为预算数224万元的107.58%。主要用于:镇社保所和退役军人管理站运行,机关事业单位养老保险,职业年金,义务兵优待金支出。

——城乡社区事务支出117万元,为预算数105万元的111.42%主要用于:保障村镇建设事业运行,场镇农村垃圾治理,改善农村环境。

——文化体育与传媒支出26.3万元,为预算数25.5万元的 103.13%。主要用于:保障镇文化事业运行,支持镇文化中心免费开放,提高群众文化生活水平。

——教育支出3万元,为预算数3万元的100%。主要用于:教师节慰问和“六一”儿童节学生开展活动。

——卫生健康支出81万元,为预算数80.5万元的100.62%,主要用于机关医疗保险等支出。

——交通运输支出46万元,为预算数50万元的92%,主要用于:乡村公路建设、公路养护等支出。

——住房保障支出106.2万元,为预算数108万元的98.33%,主要用于:保障机关住房公积金支出及机关房屋维修

(二)镇财政平衡情况。

2021年,全镇一般公共预算收入预计完成1904.4万元(镇级收入210.69万元,体制及结算补助收入1732.04万元减上解上级支出38.33万元,镇一般公共预算支出预计为1904.4万元,当年收支平衡。

2021年上级专项补助(基金)收入2260.68万元(未包括区级部门在本镇直接实施的项目,如凉坪污水管网工程、土地复垦项目等),实行列收列支

2021年镇财政收支执行情况正常,总体实现收支平衡。

(三)2021年镇财政工作。

1.抓住收入的关键点,提高财政增收的能力。

2021年,镇财政认真分析全年财政收入形势,积极应对,提前谋划,努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合,练好内功,堵塞税收跑、冒、滴、漏。二是镇财政在面临国家实施减税降费和税务政策调整的双重压力,主动作为,抓住总部经济的“牛鼻子”不放,内引外联,成功新引进8家一般纳税人企业。2021总部经济完成全口径税收465.35万元,实现镇级税收172万元,为2021年镇财政增收奠定了坚实基础。三是认真做好项目的规划,加强与区级部门的对接,积极争取项目资金,为镇域社会经济发展创造条件。

2. 强化财力保民生,促进社会和谐稳定。

——新冠肺炎疫情防控效果明显。落实新冠肺炎防控资金10多万元,做好购买防疫物资和疫苗接种的宣传发动工作,镇辖区未有疫情发生。

——释放农村经济发展活力。落实村集体经济发展试点补助资金120万元,农业生产发展资金287.5万元,进一步激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力;落实动物疫情防控资金31.9万元,扶贫产业帮扶资金99万元,克服疫情影响,加快复工复产;落实国土绿化及生态效益补偿资金109.61万元,镇生态环境进一步改善,特色产业发展更加优化更加突出。

——社会保障能力进一步提高。完善最低生活保障制度,发放城乡低保资金243.31万元;落实特困人员社会保障政策,支付特困人员供养资金191.31万元;落实民政优抚政策,支付优抚生活补助资金21.62万元;落实城乡社会救助政策,自然灾害救助资金20.3万元,临时救助资金13.86万元,地质灾害防治资金28万元,落实高龄失能老人补助资金15.7万元,特困人员管理运行资金15.8万元,养老服务建设资金30万元,让特困人员老有所居,老有所依,老有所养。

——农村人居环境进一步改善。落实公路建设和人行便道资金386.8多万元,农村断头路少了,循环路多了,路的标准高了,群众出行更加便利安全;支付农村危旧房改造资金455.7万元,群众的居住条件改善了,住得更舒心了;落实乡村振兴资金和卫生改厕建设资金23.57万元,群众生活环境条件更好了,群众的幸福感增强了。

3.加强财政管理水平,提高财政服务能力。

——财政支付更加有力。镇财政注重做好财政的预算执行,做好资金的统筹安排,财政支出有保有压,着力保基本、保重点、保运转,预算执行更加及时高效。

——积极做好镇财政预算编制和决算公开。镇财政按照区财政的统一部署,编制了观胜镇2021年财政预算;通过区级信息平台,向社会公开了2020年观胜镇财政决算信息。

——深化财政改革。2021年镇财政实现票据电子化改革,通过二维码、公众号、云平台等方式、让数据多跑路,群众少跑路。继续强化财政电子支付,确保了财政支付更加快捷高效。

——强化政府采购。进一步规范政府采购管理,完善政府采购方式、规范招标文件的编制、严格政府采购程序,增强政府采购的透明度和公平性,有效的节约了财政资金。

——积极推行政府购买服务工作。进一步强化政府公共服务职能,有效动员社会力量,积极开展政府向社会力量购买服务活动,继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、河道清漂保洁、马蜂窝专项治理等服务,成效明显。

——加强财政风险防控。按照政府性债务管控的总体目标,做好政府性债务管控工作。一是严守红线,严格控制新增政府性债务;二是对标对表,定期清理,做好资金的统筹协调;三是强化工程项目的预算和监督管理,从源头上进行管控。2021年未新增政府性债务,管控效果明显。

各位代表:2021年镇财政运行总体保持稳健,较好地实现了全年收支预算任务。我们在看到成绩的同时,也清醒地认识到当前财政运行中还存在诸多困难:一是财政税源不足,招商引资难度大,财政增收更加困难;二是财政刚性支出因素增多,收支矛盾更加突出;三是三农支出逐年增加,社会风险防控成本加大。面对这些困难,我们相信挑战与机遇并行,我们只要坚持创新工作方式、求真务实,积极采取有效措施,就能逐步加以解决。

二、2022年财政预算草案

(一)2022年财政工作的指导思想。

2022镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党中央“立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展”的要求,坚持稳中求进的工作总基调,坚持尽力而为,量力而行的原则,更加牢固树立过“紧日子”的思想,更加注重支出的绩效,注重财政风险管控。镇财政将积极作为,勇于担当,创新工作,抓重点、补短板,积极推动全镇经济社会持续健康发展与社会大局和谐稳定

(二)2022年财政预算安排的意见。

2022年,镇一般公共预算收入拟安排2016万,较上年完成数增加5.86%。其中:镇级税收收入安排300万元,拟安排收入加上体制补助收入1758万元,减上解上级支出42万元,2022年可供安排的财力为2016万元。

根据《预算法》的规定,按量入为出,收支平衡的原则,镇一般公共预算支出拟安排2016万元,当年收支平衡。

主要收入项目安排情况:

——税收收入300万元

主要支出项目安排情况:

——一般公共服务支出832万元,较上年预算数增长(下同)1.34%。

——公共安全支出36万,增长166.6%

——农林水事务支出491万元,增长15.66%

——社会保障和就业支出242万元,增长8.03%。

——城乡社区事务支出119 万元,增长13.33%

——文化体育与传媒支出43万元,增长68.62%

——医疗卫生健康支出85万元,增长5.59%。         

——教育支出3万元,与上年预算持平

——住房保障支出110万元,增长1.85%。

——交通运输支出55增长10%

三、2022年财政工作思路

2022年,镇财政将在镇党委的正确领导下,在镇人大的支持监督下,我们将持续推进财政改革,把握工作着力点,坚定信心,真抓实干,不断提高各项依法理财水平,确保完成全年财政工作目标任务。

(一)强化收入,财政运行更加有力。

一是继续做好招商引资工作,把总部经济作为财政收入的着力点,确保总部经济税收成为财政收入的“压舱石”;二是加强协税护税工作,挖掘潜在税源,做到应收尽收;三是加强与税务等部门的协调配合,完善工作机制,提高征管成效。

(二)精细管理,提高财政服务能力。

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理,注重财政资金效益,提高财政服务水平。一是全力保障运转支出,做好公共服务,兑现人员支出;二是统筹保障重点支出,集中力量办大事,确保重大决策落地;三是强化镇机关支出预算,确保机关运行规范化制度化,厉行节约,发挥财政资金效能;四是继续加强对村级财务的业务培训指导,强化村社区自我管理财务的能力,促进村级财务规范化管理;五是全力保障民生支出,财政资金重点向三农、社保、乡村振兴等民生领域倾斜,提高财政的保障能力和服务水平。

(三)严格管控,防范化解财政风险

做大镇财政蛋糕,助推镇域经济发展;加大争取上级资金力度,更好满足群众美好的期待;强化项目的预决算管理,严格项目增量的审批程序,控制好“总开关”;积极应对,树立底线意识,防止新增政府性债务,有效防范财政风险。

(四)健全制度,主动接受各项监督

严格执行各项财经法规,规范政府采购管理,完善内部控制,逐步建立制度健全、信息透明、责任明确的财政履职体系,做好财政队伍建设,自觉接受组织和社会的监督,提升财政管理水平。

各位代表,2022年财政工作更加艰巨,但越是困难越要奋发有为,越有挑战越要砥砺前行。镇财政工作将在镇党委的正确领导下,自觉人大代表的监督指导,勇于创新,敢于担当,主动有为,乘势而上,以坚定的决心,求真务实,为全镇社会经济持续健康发展作出新的贡献。


重庆市荣昌区观胜镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——2021年12月21日 在观胜镇第十届人民代表大会第次会议上

重庆市荣昌区观胜镇财政办公室

各位代表:

受镇人民政府的委托,现将观胜镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审查,并请各位列席代表提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,面对新冠肺炎疫情和持续下滑的宏观经济形势,镇财政在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,围绕做好“六稳”工作,落实“六保”任务,统筹做好财政工作,服务全镇经济社会发展大局。现将2021年镇级预算执行情况报告如下:

(一)2021年一般公共预算收支执行情况。

2021年镇级一般公共预算收入预计完成210.69万元。其中:税收收入完成210万元,为预算数300万元的70%,较去年增长59.1%;非税收入完成0.69万元。

镇一般公共预算支出预计完成1904.4万元,为预算数1855万元的102.64%。

1.主要收入项目执行情况

——税收收入210万元,其中:总部经济实现镇级税收收入172万元。

——非税收入0.69万元。

2.主要支出项目执行情况

——一般公共服务支出813.4万元,为预算数821万元的99.07%。主要用于:保障党委、人大、政府、财政、商贸等正常运转,提高履职能力。

——公共安全支出19万元,为预算数12万元的158.33 %。主要用于镇治安巡逻、应急处置等工作开展。

——国防支出1.8万元,为预算数1.5万元的120%。主要用于镇征兵、民兵训练、民兵执勤等工作开展。

——农林水事务支出449.5万元为预算数424.5万元的105.88%。主要用于:农业、林业、水利、扶贫等事业运行的支出,加强村级组织建设,提高村社干部(离任村干部)补助标准,提升了村级组织服务能力。

——社会保障和就业支出241.2万元,为预算数224万元的107.58%。主要用于:镇社保所和退役军人管理站运行,机关事业单位养老保险,职业年金,义务兵优待金支出。

——城乡社区事务支出117万元,为预算数105万元的111.42%主要用于:保障村镇建设事业运行,场镇农村垃圾治理,改善农村环境。

——文化体育与传媒支出26.3万元,为预算数25.5万元的 103.13%。主要用于:保障镇文化事业运行,支持镇文化中心免费开放,提高群众文化生活水平。

——教育支出3万元,为预算数3万元的100%。主要用于:教师节慰问和“六一”儿童节学生开展活动。

——卫生健康支出81万元,为预算数80.5万元的100.62%,主要用于机关医疗保险等支出。

——交通运输支出46万元,为预算数50万元的92%,主要用于:乡村公路建设、公路养护等支出。

——住房保障支出106.2万元,为预算数108万元的98.33%,主要用于:保障机关住房公积金支出及机关房屋维修

(二)镇财政平衡情况。

2021年,全镇一般公共预算收入预计完成1904.4万元(镇级收入210.69万元,体制及结算补助收入1732.04万元减上解上级支出38.33万元,镇一般公共预算支出预计为1904.4万元,当年收支平衡。

2021年上级专项补助(基金)收入2260.68万元(未包括区级部门在本镇直接实施的项目,如凉坪污水管网工程、土地复垦项目等),实行列收列支

2021年镇财政收支执行情况正常,总体实现收支平衡。

(三)2021年镇财政工作。

1.抓住收入的关键点,提高财政增收的能力。

2021年,镇财政认真分析全年财政收入形势,积极应对,提前谋划,努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合,练好内功,堵塞税收跑、冒、滴、漏。二是镇财政在面临国家实施减税降费和税务政策调整的双重压力,主动作为,抓住总部经济的“牛鼻子”不放,内引外联,成功新引进8家一般纳税人企业。2021总部经济完成全口径税收465.35万元,实现镇级税收172万元,为2021年镇财政增收奠定了坚实基础。三是认真做好项目的规划,加强与区级部门的对接,积极争取项目资金,为镇域社会经济发展创造条件。

2. 强化财力保民生,促进社会和谐稳定。

——新冠肺炎疫情防控效果明显。落实新冠肺炎防控资金10多万元,做好购买防疫物资和疫苗接种的宣传发动工作,镇辖区未有疫情发生。

——释放农村经济发展活力。落实村集体经济发展试点补助资金120万元,农业生产发展资金287.5万元,进一步激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力;落实动物疫情防控资金31.9万元,扶贫产业帮扶资金99万元,克服疫情影响,加快复工复产;落实国土绿化及生态效益补偿资金109.61万元,镇生态环境进一步改善,特色产业发展更加优化更加突出。

——社会保障能力进一步提高。完善最低生活保障制度,发放城乡低保资金243.31万元;落实特困人员社会保障政策,支付特困人员供养资金191.31万元;落实民政优抚政策,支付优抚生活补助资金21.62万元;落实城乡社会救助政策,自然灾害救助资金20.3万元,临时救助资金13.86万元,地质灾害防治资金28万元,落实高龄失能老人补助资金15.7万元,特困人员管理运行资金15.8万元,养老服务建设资金30万元,让特困人员老有所居,老有所依,老有所养。

——农村人居环境进一步改善。落实公路建设和人行便道资金386.8多万元,农村断头路少了,循环路多了,路的标准高了,群众出行更加便利安全;支付农村危旧房改造资金455.7万元,群众的居住条件改善了,住得更舒心了;落实乡村振兴资金和卫生改厕建设资金23.57万元,群众生活环境条件更好了,群众的幸福感增强了。

3.加强财政管理水平,提高财政服务能力。

——财政支付更加有力。镇财政注重做好财政的预算执行,做好资金的统筹安排,财政支出有保有压,着力保基本、保重点、保运转,预算执行更加及时高效。

——积极做好镇财政预算编制和决算公开。镇财政按照区财政的统一部署,编制了观胜镇2021年财政预算;通过区级信息平台,向社会公开了2020年观胜镇财政决算信息。

——深化财政改革。2021年镇财政实现票据电子化改革,通过二维码、公众号、云平台等方式、让数据多跑路,群众少跑路。继续强化财政电子支付,确保了财政支付更加快捷高效。

——强化政府采购。进一步规范政府采购管理,完善政府采购方式、规范招标文件的编制、严格政府采购程序,增强政府采购的透明度和公平性,有效的节约了财政资金。

——积极推行政府购买服务工作。进一步强化政府公共服务职能,有效动员社会力量,积极开展政府向社会力量购买服务活动,继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、河道清漂保洁、马蜂窝专项治理等服务,成效明显。

——加强财政风险防控。按照政府性债务管控的总体目标,做好政府性债务管控工作。一是严守红线,严格控制新增政府性债务;二是对标对表,定期清理,做好资金的统筹协调;三是强化工程项目的预算和监督管理,从源头上进行管控。2021年未新增政府性债务,管控效果明显。

各位代表:2021年镇财政运行总体保持稳健,较好地实现了全年收支预算任务。我们在看到成绩的同时,也清醒地认识到当前财政运行中还存在诸多困难:一是财政税源不足,招商引资难度大,财政增收更加困难;二是财政刚性支出因素增多,收支矛盾更加突出;三是三农支出逐年增加,社会风险防控成本加大。面对这些困难,我们相信挑战与机遇并行,我们只要坚持创新工作方式、求真务实,积极采取有效措施,就能逐步加以解决。

二、2022年财政预算草案

(一)2022年财政工作的指导思想。

2022镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党中央“立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展”的要求,坚持稳中求进的工作总基调,坚持尽力而为,量力而行的原则,更加牢固树立过“紧日子”的思想,更加注重支出的绩效,注重财政风险管控。镇财政将积极作为,勇于担当,创新工作,抓重点、补短板,积极推动全镇经济社会持续健康发展与社会大局和谐稳定

(二)2022年财政预算安排的意见。

2022年,镇一般公共预算收入拟安排2016万,较上年完成数增加5.86%。其中:镇级税收收入安排300万元,拟安排收入加上体制补助收入1758万元,减上解上级支出42万元,2022年可供安排的财力为2016万元。

根据《预算法》的规定,按量入为出,收支平衡的原则,镇一般公共预算支出拟安排2016万元,当年收支平衡。

主要收入项目安排情况:

——税收收入300万元

主要支出项目安排情况:

——一般公共服务支出832万元,较上年预算数增长(下同)1.34%。

——公共安全支出36万,增长166.6%

——农林水事务支出491万元,增长15.66%

——社会保障和就业支出242万元,增长8.03%。

——城乡社区事务支出119 万元,增长13.33%

——文化体育与传媒支出43万元,增长68.62%

——医疗卫生健康支出85万元,增长5.59%。         

——教育支出3万元,与上年预算持平

——住房保障支出110万元,增长1.85%。

——交通运输支出55增长10%

三、2022年财政工作思路

2022年,镇财政将在镇党委的正确领导下,在镇人大的支持监督下,我们将持续推进财政改革,把握工作着力点,坚定信心,真抓实干,不断提高各项依法理财水平,确保完成全年财政工作目标任务。

(一)强化收入,财政运行更加有力。

一是继续做好招商引资工作,把总部经济作为财政收入的着力点,确保总部经济税收成为财政收入的“压舱石”;二是加强协税护税工作,挖掘潜在税源,做到应收尽收;三是加强与税务等部门的协调配合,完善工作机制,提高征管成效。

(二)精细管理,提高财政服务能力。

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理,注重财政资金效益,提高财政服务水平。一是全力保障运转支出,做好公共服务,兑现人员支出;二是统筹保障重点支出,集中力量办大事,确保重大决策落地;三是强化镇机关支出预算,确保机关运行规范化制度化,厉行节约,发挥财政资金效能;四是继续加强对村级财务的业务培训指导,强化村社区自我管理财务的能力,促进村级财务规范化管理;五是全力保障民生支出,财政资金重点向三农、社保、乡村振兴等民生领域倾斜,提高财政的保障能力和服务水平。

(三)严格管控,防范化解财政风险

做大镇财政蛋糕,助推镇域经济发展;加大争取上级资金力度,更好满足群众美好的期待;强化项目的预决算管理,严格项目增量的审批程序,控制好“总开关”;积极应对,树立底线意识,防止新增政府性债务,有效防范财政风险。

(四)健全制度,主动接受各项监督

严格执行各项财经法规,规范政府采购管理,完善内部控制,逐步建立制度健全、信息透明、责任明确的财政履职体系,做好财政队伍建设,自觉接受组织和社会的监督,提升财政管理水平。

各位代表,2022年财政工作更加艰巨,但越是困难越要奋发有为,越有挑战越要砥砺前行。镇财政工作将在镇党委的正确领导下,自觉人大代表的监督指导,勇于创新,敢于担当,主动有为,乘势而上,以坚定的决心,求真务实,为全镇社会经济持续健康发展作出新的贡献。


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