重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。2023年农业服务中心作为重庆市荣昌区观胜镇人民政府二级预算单位进行预算编制。主要负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（二）机构设置。本单位内设1个机构：农业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心为观胜镇人民政府管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2023年度预算编制的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数233.34万元，其中：一般公共预算拨款233.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少19.88万元，主要是人员经费减少6.32万元，日常公用经费减少13.56万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数233.34万元，其中：社会保障和就业支出47.18万元，卫生健康支出10.31万元，农林水支出165.21万元，住房保障支出10.64万元。支出较去年减少19.88万元，主要是基本支出减少19.88万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入233.34万元，一般公共预算财政拨款支出233.34万元。比2022年减少19.88万元。其中：基本支出233.34万元，比2022年减少19.88万元。主要原因是人员经费减少6.32万元，日常公用经费减少13.56万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，农林水等基本支出，保障部门日常公用经费等正常运转的各项商品服务支出。

重庆市荣昌区观胜镇农服中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市荣昌区观胜镇农服中心2023年 “三公”经费预算为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。比2022年减少1.8万元，主要原因是本年度的三公经费在本级中预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费23.43万元。主要用于职工教育经费、福利费、工会经费、办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇农服中心采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本预算单位共有执法车辆1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（四）绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：周虹，电话：023-61478204。

    附件：荣昌区观胜镇农业服务中心2023年预算情况说明