荣昌区观胜镇便民服务中心2026年预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2026-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）文件精神，重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心加挂重庆市荣昌区观胜镇退役军人服务站牌子，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：承担镇便民服务中心窗口和平台建设；承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（二）单位构成。

本单位内设1个机构：重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数116.02万元，其中：一般公共预算拨款116.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数116.02万元，其中：教育支出0.63万元，社会保障和就业支出105.30万元，卫生健康支出5.02万元，住房保障支出5.07万元。

三、单位预算情况说明

（一）2026年一般公共预算财政拨款收入116.02万元，一般公共预算财政拨款支出116.02万元。其中：基本支出116.02万元，项目支出0万元。

（二）2026年本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；主要原因是本年度的三公经费在本级中预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。按照部门预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年单位收支总表

7.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年单位收入总表

8.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年单位支出总表

9.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年政府采购预算明细表

10. 重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心2026年项目支出绩效目标表

附件1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	116.02	一、本年支出	116.02	116.02
一般公共预算资金	116.02	教育支出	0.63	0.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.30	105.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.02	5.02
		住房保障支出	5.07	5.07

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	116.02	支出合计	116.02	116.02

附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		116.02	116.02
205	教育支出	0.63	0.63
20508	进修及培训	0.63	0.63
2050803	培训支出	0.63	0.63
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.04	91.04
2080150	事业运行	91.04	91.04
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76
210	卫生健康支出	5.02	5.02
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43
221	住房保障支出	5.07	5.07
22102	住房改革支出	5.07	5.07
2210201	住房公积金	5.07	5.07

附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		116.02	100.38	15.64
301	工资福利支出	100.38	100.38
30101	基本工资	22.48	22.48
30102	津贴补贴	3.53	3.53
30107	绩效工资	47.20	47.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51
30109	职业年金缴费	4.76	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	5.07	5.07
30114	医疗费	2.07	2.07
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	15.64		15.64
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.63		0.63
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	7.01		7.01
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75

附件4
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	116.02	合计	116.02
一般公共预算资金	116.02	教育支出	0.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.02
财政专户管理资金		住房保障支出	5.07
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		116.02	116.02
205	教育支出	0.63	0.63
20508	进修及培训	0.63	0.63
2050803	培训支出	0.63	0.63
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.04	91.04
2080150	事业运行	91.04	91.04
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76
210	卫生健康支出	5.02	5.02
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43
221	住房保障支出	5.07	5.07
22102	住房改革支出	5.07	5.07
2210201	住房公积金	5.07	5.07

附件8
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		116.02	116.02
205	教育支出	0.63	0.63
20508	进修及培训	0.63	0.63
2050803	培训支出	0.63	0.63
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.04	91.04
2080150	事业运行	91.04	91.04
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76
210	卫生健康支出	5.02	5.02
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43
221	住房保障支出	5.07	5.07
22102	住房改革支出	5.07	5.07
2210201	住房公积金	5.07	5.07

附件9
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10
重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心				部门支出预算数	116.02
当年整体绩效目标	2026年，承担全镇便民服务中心聚集窗口和平台建设，承担就业再就业，农村富裕劳动力转移，民生服务和社会保障，社会救济等方面事务，服务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶等有关事务及立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日慰问等，涉及退役军人的相关服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成服务窗口与平台标准化	15		定性	明显提升
			全年组织就业技能培训	15	场次	≥	4	是
			落实特殊群体节日慰问	10	人	≥	50
		质量指标	辖区公健身器材巡检维护覆盖率	10	%	≥	98
		时效指标	单位预算、决算按时公开率	10	%	＝	100
		质量指标	全年业务办理准确率	10	%	＝	100
	效益指标	社会效益	社保与救济服务全覆盖	10	%	＝	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、困难群众群众满意度	10	%	≥	95
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100

附件11

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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