重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心 2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2026-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）文件精神，重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：负责产业发展相关事务性工作，承担辖区产业规划以及第一、第二和第三产业的产业招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务工作，协助推进重大项目建设等工作职责；负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作；实施动物疫病的防疫、强制免疫，承担辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作；负责畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；开展植物疫病的田间调查上报、行业调查等工作，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。

（二）单位构成。

本单位内设1个机构：重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数401.73万元，其中：一般公共预算拨款401.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数401.73万元，其中：教育支出2.15万元，社会保障和就业支出72.11万元，卫生健康支出16.76万元，农林水支出293.48万元，住房保障支出17.23万元。

三、单位预算情况说明

（一）2026年一般公共预算财政拨款收入401.73万元，一般公共预算财政拨款支出401.73万元。其中：基本支出401.73万元，项目支出0万元。

（二）2026年本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.50万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。按照部门预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2026年一般公共预算安排划拨车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年单位收支总表

7.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年单位收入总表

8.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年单位支出总表

9.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心2026年项目支出绩效目标表

附件1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	401.73	一、本年支出	401.73	401.73
一般公共预算资金	401.73	教育支出	2.15	2.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.11	72.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.76	16.76
		农林水支出	293.48	293.48
		住房保障支出	17.23	17.23

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	401.73	支出合计	401.73	401.73

附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		401.73	401.73
205	教育支出	2.15	2.15
20508	进修及培训	2.15	2.15
2050803	培训支出	2.15	2.15
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32
210	卫生健康支出	16.76	16.76
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55
213	农林水支出	293.48	293.48
21301	农业农村	293.48	293.48
2130104	事业运行	293.48	293.48
221	住房保障支出	17.23	17.23
22102	住房改革支出	17.23	17.23
2210201	住房公积金	17.23	17.23

附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		401.73	351.62	50.12
301	工资福利支出	328.54	328.54
30101	基本工资	76.31	76.31
30102	津贴补贴	13.00	13.00
30107	绩效工资	147.27	147.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	32.53
30109	职业年金缴费	16.26	16.26
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02
30113	住房公积金	17.23	17.23
30114	医疗费	6.71	6.71
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00
302	商品和服务支出	50.12		50.12
30201	办公费	3.74		3.74
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	2.15		2.15
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	7.10		7.10
30228	工会经费	18.39		18.39
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	14.25		14.25
303	对个人和家庭的补助	23.08	23.08
30305	生活补助	21.28	21.28
30307	医疗费补助	1.80	1.80

附件4
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.50		2.50		2.50

附件5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	401.73	合计	401.73
一般公共预算资金	401.73	教育支出	2.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.11
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.76
财政专户管理资金		农林水支出	293.48
事业收入资金		住房保障支出	17.23
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		401.73	401.73
205	教育支出	2.15	2.15
20508	进修及培训	2.15	2.15
2050803	培训支出	2.15	2.15
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32
210	卫生健康支出	16.76	16.76
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55
213	农林水支出	293.48	293.48
21301	农业农村	293.48	293.48
2130104	事业运行	293.48	293.48
221	住房保障支出	17.23	17.23
22102	住房改革支出	17.23	17.23
2210201	住房公积金	17.23	17.23

附件8
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		401.73	401.73
205	教育支出	2.15	2.15
20508	进修及培训	2.15	2.15
2050803	培训支出	2.15	2.15
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32
210	卫生健康支出	16.76	16.76
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55
213	农林水支出	293.48	293.48
21301	农业农村	293.48	293.48
2130104	事业运行	293.48	293.48
221	住房保障支出	17.23	17.23
22102	住房改革支出	17.23	17.23
2210201	住房公积金	17.23	17.23

附件9
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10
重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心				部门支出预算数	401.73
当年整体绩效目标	2026年，全面落实农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。扎实做好辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作。负责畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	推广先进适用农机农技培训	10	次	≥	4
		数量指标	辖区重点人群和脱贫监测户排查走访全覆盖	10	次	≥	100
		数量指标	组织开展种养殖技术培训	10	场/次	≥	4
		质量指标	完成辖区内动物春防和秋防合格率	10	%	≥	98	是
		质量指标	重大疫情和非洲猪瘟防防控覆盖率	10	%	＝	100
		时效指标	单位预算、决算按时公开率	10	%	＝	100
		质量指标	动物防控疫情规范处置率	10	%	＝	100
	效益指标	社会效益	农业执法人员持证上岗率	5	%	≥	100
	效益指标	生态效益	清流河流域等环境查处办结率	10	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全巡逻、防患排查满意度	5	%	≥	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	96
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	5	%	＝	100

附件11

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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