重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2026-00034
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）文件精神，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，观胜镇统筹设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心（重庆市荣昌区观胜镇退役军人服务站）、重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区观胜镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区观胜镇村镇建设服务中心。1.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心加挂重庆市荣昌区观胜镇退役军人服务站牌子，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：承担镇便民服务中心窗口和平台建设；承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。2.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。3.重庆市荣昌区观胜镇新时代文明实践服务中心，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：负责文明实践、文明创建和文明培育工作，承接并组织实施文明实践、志愿服务活动；承担辖区内宣传文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性、服务性工作以及文化体育事业方面的其他服务工作。4.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：负责产业发展相关事务性工作，承担辖区产业规划以及第一、第二和第三产业的产业招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务工作，协助推进重大项目建设等工作职责；负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作；实施动物疫病的防疫、强制免疫，承担辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作；负责畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；开展植物疫病的田间调查上报、行业调查等工作，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。5.重庆市荣昌区观胜镇村镇建设服务中心，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作；负责协调物业管理等方面的事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3464.71万元，其中：一般公共预算拨款23433.78万元，政府性基金预算拨款30.93万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，收入较去年增加736.38万元，主要是一般公共服务支出增加14.68万元，公共安全支出减少35.35万元，教育支出减少2.28万元，文化旅游体育与传媒支出减少15.17万元，社会保障和就业支出增加129.75万元，卫生健康支出增加6.60万元，节能环保支出减少0.7万元，城乡社区支出增加33.34万元，农林水支出增加757.02万元，交通运输减少125.97万元，住房保障支出增加6.36万元，灾害防治及应急管理支出增加1.44万元，自然资源海洋气象等支出增加29.08万元等支出合计增加736.38万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3464.71万元，其中：一般公共服务支出882.33万元，教育支出7.98万元，文化旅游体育与传媒支出40.09万元，社会保障和就业支出495.56万元，卫生健康支出90.74万元，节能环保支出2.40万元，城乡社区支出372.22万元，农林水支出1342.26万元，交通运输支出103.72万元，自然资源海洋气象等支出29.08万元，住房保障支出86.39万元，灾害防治及应急管理支出11.98万元。支出较去年增加736.38万元，主要是一般公共服务支出增加14.68万元，公共安全支出减少35.35万元，教育支出减少2.28万元，文化旅游体育与传媒支出减少15.17万元，社会保障和就业支出增加129.75万元，卫生健康支出增加6.60万元，节能环保支出减少0.7万元，城乡社区支出增加33.34万元，农林水支出增加757.02万元，交通运输减少125.97万元，住房保障支出增加6.36万元，灾害防治及应急管理支出增加1.44万元，自然资源海洋气象等支出增加29.08万元等支出合计增加736.38万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3433.78万元，一般公共预算财政拨款支出3433.78万元，比2025年增加892.88万元。其中：基本支出1624.28万元，项目支出1809.50万元。基本支出同比去年增加88.96万元；项目支出同比去年增加803.92万元，主要原因是农林水利、城乡社区支出等项目的增加。

2026年政府性基金收入30.93万元，政府性基金预算支出30.93万元，主要用于农业生产发展及大中型水库移民后期扶持基金等支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14.50万元，比2025年减少1.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费4.50万元，与上年度预算减少0.40万元。公务用车运行维护费10万元，比2025年减少1.00万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费228.32万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额4.92万元；政府采购货物预算4.92万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.92万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位2026年部门预算设置了整体绩效目标，项目支出均实行了绩效目标管理，共51项，涉及资金1840.43万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件：

1. 重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年部门收支总表

7.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年部门收入总表

8.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年部门支出总表

9.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2026年项目资金绩效目标表

附件1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,464.71	一、本年支出	3,464.71	3,433.78	30.93
一般公共预算资金	3,433.78	一般公共服务支出	882.33	882.33
政府性基金预算资金	30.93	教育支出	7.98	7.98
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	40.09	40.09
		社会保障和就业支出	495.56	495.56
		卫生健康支出	90.74	90.74
		节能环保支出	2.40	2.40
		城乡社区支出	372.22	341.47	30.75
		农林水支出	1,342.26	1,342.08	0.18
		交通运输支出	103.72	103.72
		自然资源海洋气象等支出	29.08	29.08
		住房保障支出	86.39	86.39
		灾害防治及应急管理支出	11.94	11.94

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,464.71	支出合计	3,464.71	3,433.78	30.93

附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,433.78	1,624.28	1,809.50
201	一般公共服务支出	882.33	675.65	206.68
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.09	675.65	173.44
2010301	行政运行	623.40	623.40
2010302	一般行政管理事务	161.66		161.66
2010350	事业运行	52.25	52.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78		11.78
20132	组织事务	21.14		21.14
2013202	一般行政管理事务	19.64		19.64
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
205	教育支出	7.98	7.98
20508	进修及培训	7.98	7.98
2050803	培训支出	7.98	7.98
207	文化旅游体育与传媒支出	40.09	35.49	4.60
20701	文化和旅游	40.09	35.49	4.60
2070109	群众文化	35.49	35.49
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	495.56	343.81	151.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.04	91.04
2080150	事业运行	91.04	91.04
20805	行政事业单位养老支出	252.78	252.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90
20810	社会福利	128.15		128.15
2081006	养老服务	128.15		128.15
20811	残疾人事业	14.70		14.70
2081199	其他残疾人事业支出	14.70		14.70
20821	特困人员救助供养	8.89		8.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.89		8.89
210	卫生健康支出	90.74	90.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15
21015	医疗保障管理事务	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00		0.00
211	节能环保支出	2.40		2.40
21103	污染防治	2.40		2.40
2110302	水体	2.40		2.40
212	城乡社区支出	341.47	90.73	250.74
21201	城乡社区管理事务	203.78	90.73	113.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.78	90.73	113.05
21203	城乡社区公共设施	62.18		62.18
2120303	小城镇基础设施建设	62.18		62.18
21205	城乡社区环境卫生	75.50		75.50
2120501	城乡社区环境卫生	75.50		75.50
213	农林水支出	1,342.08	293.48	1,048.60
21301	农业农村	532.38	293.48	238.90
2130104	事业运行	293.48	293.48
2130108	病虫害控制	0.62		0.62
2130122	农业生产发展	238.27		238.27
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	0.18		0.18
2130334	水利建设征地及移民支出	0.18		0.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.00		620.00
2130505	生产发展	610.00		610.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	184.52		184.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.17		0.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.35		184.35
214	交通运输支出	103.72		103.72
21401	公路水路运输	103.72		103.72
2140104	公路建设	88.47		88.47
2140106	公路养护	15.25		15.25
220	自然资源海洋气象等支出	29.08		29.08
22001	自然资源事务	29.08		29.08
2200106	自然资源利用与保护	29.08		29.08
221	住房保障支出	86.39	86.39
22102	住房改革支出	86.39	86.39
2210201	住房公积金	86.39	86.39
224	灾害防治及应急管理支出	11.94		11.94
22401	应急管理事务	11.94		11.94
2240199	其他应急管理支出	11.94		11.94

附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,624.28	1,395.96	228.32
301	工资福利支出	1,325.15	1,325.15
30101	基本工资	282.96	282.96
30102	津贴补贴	132.92	132.92
30103	奖金	200.06	200.06
30107	绩效工资	290.01	290.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.92	123.92
30109	职业年金缴费	61.96	61.96
30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	55.94
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51
30113	住房公积金	86.39	86.39
30114	医疗费	25.23	25.23
30199	其他工资福利支出	35.60	35.60
302	商品和服务支出	228.32		228.32
30201	办公费	14.31		14.31
30205	水费	1.92		1.92
30206	电费	13.10		13.10
30207	邮电费	21.38		21.38
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	2.30		2.30
30216	培训费	8.48		8.48
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	2.10		2.10
30227	委托业务费	16.95		16.95
30228	工会经费	76.17		76.17
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.20		26.20
30299	其他商品和服务支出	30.60		30.60
303	对个人和家庭的补助	70.81	70.81
30305	生活补助	61.02	61.02
30307	医疗费补助	9.79	9.79

附件4
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.50		10.00		10.00	4.50

附件5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30.93		30.93
212	城乡社区支出	30.75		30.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.75		30.75
2120814	农业生产发展支出	15.50		15.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25
213	农林水支出	0.18		0.18
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2137201	移民补助	0.18		0.18

附件6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,464.71	合计	3,464.71
一般公共预算资金	3,433.78	一般公共服务支出	882.33
政府性基金预算资金	30.93	教育支出	7.98
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	40.09
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	495.56
事业收入资金		卫生健康支出	90.74
上级补助收入资金		节能环保支出	2.40
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	372.22
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,342.26
其他收入资金		交通运输支出	103.72
		自然资源海洋气象等支出	29.08
		住房保障支出	86.39
		灾害防治及应急管理支出	11.94

附件7
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,464.71	3,433.78	30.93
201	一般公共服务支出	882.33	882.33
20101	人大事务	11.80	11.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.09	849.09
2010301	行政运行	623.40	623.40
2010302	一般行政管理事务	161.66	161.66
2010350	事业运行	52.25	52.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78	11.78
20132	组织事务	21.14	21.14
2013202	一般行政管理事务	19.64	19.64
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50
20139	社会工作事务	0.30	0.30
2013904	专项业务	0.30	0.30
205	教育支出	7.98	7.98
20508	进修及培训	7.98	7.98
2050803	培训支出	7.98	7.98
207	文化旅游体育与传媒支出	40.09	40.09
20701	文化和旅游	40.09	40.09
2070109	群众文化	35.49	35.49
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60
208	社会保障和就业支出	495.56	495.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.04	91.04
2080150	事业运行	91.04	91.04
20805	行政事业单位养老支出	252.78	252.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90
20810	社会福利	128.15	128.15
2081006	养老服务	128.15	128.15
20811	残疾人事业	14.70	14.70
2081199	其他残疾人事业支出	14.70	14.70
20821	特困人员救助供养	8.89	8.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.89	8.89
210	卫生健康支出	90.74	90.74
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	2.40
21103	污染防治	2.40	2.40
2110302	水体	2.40	2.40
212	城乡社区支出	372.22	341.47	30.75
21201	城乡社区管理事务	203.78	203.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.78	203.78
21203	城乡社区公共设施	62.18	62.18
2120303	小城镇基础设施建设	62.18	62.18
21205	城乡社区环境卫生	75.50	75.50
2120501	城乡社区环境卫生	75.50	75.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.75		30.75
2120814	农业生产发展支出	15.50		15.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25
213	农林水支出	1,342.26	1,342.08	0.18
21301	农业农村	532.38	532.38
2130104	事业运行	293.48	293.48
2130108	病虫害控制	0.62	0.62
2130122	农业生产发展	238.27	238.27
21302	林业和草原	5.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00
21303	水利	0.18	0.18
2130334	水利建设征地及移民支出	0.18	0.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.00	620.00
2130505	生产发展	610.00	610.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	184.52	184.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.17	0.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.35	184.35
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2137201	移民补助	0.18		0.18
214	交通运输支出	103.72	103.72
21401	公路水路运输	103.72	103.72
2140104	公路建设	88.47	88.47
2140106	公路养护	15.25	15.25
220	自然资源海洋气象等支出	29.08	29.08
22001	自然资源事务	29.08	29.08
2200106	自然资源利用与保护	29.08	29.08
221	住房保障支出	86.39	86.39
22102	住房改革支出	86.39	86.39
2210201	住房公积金	86.39	86.39
224	灾害防治及应急管理支出	11.94	11.94
22401	应急管理事务	11.94	11.94
2240199	其他应急管理支出	11.94	11.94

附件8
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,464.71	1,624.28	1,840.43
201	一般公共服务支出	882.33	675.65	206.68
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.09	675.65	173.44
2010301	行政运行	623.40	623.40
2010302	一般行政管理事务	161.66		161.66
2010350	事业运行	52.25	52.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.78		11.78
20132	组织事务	21.14		21.14
2013202	一般行政管理事务	19.64		19.64
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
205	教育支出	7.98	7.98
20508	进修及培训	7.98	7.98
2050803	培训支出	7.98	7.98
207	文化旅游体育与传媒支出	40.09	35.49	4.60
20701	文化和旅游	40.09	35.49	4.60
2070109	群众文化	35.49	35.49
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	495.56	343.81	151.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.04	91.04
2080150	事业运行	91.04	91.04
20805	行政事业单位养老支出	252.78	252.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90
20810	社会福利	128.15		128.15
2081006	养老服务	128.15		128.15
20811	残疾人事业	14.70		14.70
2081199	其他残疾人事业支出	14.70		14.70
20821	特困人员救助供养	8.89		8.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.89		8.89
210	卫生健康支出	90.74	90.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.74	90.74
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15
21015	医疗保障管理事务	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.00		0.00
211	节能环保支出	2.40		2.40
21103	污染防治	2.40		2.40
2110302	水体	2.40		2.40
212	城乡社区支出	372.22	90.73	281.49
21201	城乡社区管理事务	203.78	90.73	113.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.78	90.73	113.05
21203	城乡社区公共设施	62.18		62.18
2120303	小城镇基础设施建设	62.18		62.18
21205	城乡社区环境卫生	75.50		75.50
2120501	城乡社区环境卫生	75.50		75.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.75		30.75
2120814	农业生产发展支出	15.50		15.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25
213	农林水支出	1,342.26	293.48	1,048.78
21301	农业农村	532.38	293.48	238.90
2130104	事业运行	293.48	293.48
2130108	病虫害控制	0.62		0.62
2130122	农业生产发展	238.27		238.27
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	0.18		0.18
2130334	水利建设征地及移民支出	0.18		0.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.00		620.00
2130505	生产发展	610.00		610.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	184.52		184.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.17		0.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.35		184.35
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2137201	移民补助	0.18		0.18
214	交通运输支出	103.72		103.72
21401	公路水路运输	103.72		103.72
2140104	公路建设	88.47		88.47
2140106	公路养护	15.25		15.25
220	自然资源海洋气象等支出	29.08		29.08
22001	自然资源事务	29.08		29.08
2200106	自然资源利用与保护	29.08		29.08
221	住房保障支出	86.39	86.39
22102	住房改革支出	86.39	86.39
2210201	住房公积金	86.39	86.39
224	灾害防治及应急管理支出	11.94		11.94
22401	应急管理事务	11.94		11.94
2240199	其他应急管理支出	11.94		11.94

附件9
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.92	4.92
A	货物	2.92	2.92
C	服务	2.00	2.00

附件10
重庆市荣昌区观胜镇人民政府整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	917-重庆市荣昌区观胜镇人民政府				部门支出预算数	3,464.71
当年整体绩效目标	2026年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会和中央经济工作会议精神，强化财政资源统筹与预算绩效管理，提升支出效能，加强重大战略目标财力保障；锚定乡村振兴总目标，围绕兔肉食品加工、老旧兔场提档升级等核心任务发力，推动产业、民生、治理全方位提质： 1.产业发展目标：加快兔肉食品深加工产业链建设，引进加工技术与企业，开发预制菜、休闲零食等多元化兔肉产品；完成全镇2处老旧兔场标准化提档升级，配套建设养殖废弃物处理设施，提升肉兔养殖规模化、绿色化水平，巩固“肉兔+柑橘+中药材”特色产业融合发展格局，带动农村集体经济年增长超5%。 2.乡村振兴目标：以产业振兴为牵引，同步推进人才、文化、生态、组织振兴，完成年度乡村基础设施改造项目，持续优化人居环境；落实种粮补贴等惠农政策，保障农民增收；深化老旧小区改造、镇村道路管护等民生工程，让群众生活品质与幸福感持续提升。 3.综合发展目标：统筹抓好财政预算绩效管理、政府债务风险防范、应急管理体系建设等工作，常态化开展安全巡查与应急演练；做好军属优抚、党员教育等工作，通过文艺汇演、文明创建等活动丰富群众精神文化生活，民生领域继续做好“六稳”“六保”工作，坚持政府过紧日子，提高财政支出的精准性、有效性；最终实现全镇经济持续健康发展、社会大局和谐稳定，为乡村振兴战略落地筑牢坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织开展教育学习	5	场次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	建成兔肉食品加工厂	10	座（处）	＝	1	是
	产出指标	数量指标	改造升级兔场	10	座（处）	＝	2	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全巡逻、防患排查满意度	5	%	≥	96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	96	否
	效益指标	生态效益指标	清流河流域水质治理完成率	10	%	≥	96	是
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	10	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	部门预算、决算按时公开率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	资金补助按时发放率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	新修公路规模	5	公里	≥	5	否
	产出指标	数量指标	公路养护公里数	5	公里	≥	100	否
	产出指标	数量指标	建设乡村振兴美丽宜居村	10	个	≥	1	是

附件11

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002075798-观胜镇黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.18

本级安排（万元)

0.18

上级补助（万元)

项目概述

黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助

立项依据

荣昌府纪要2018—5重庆市荣昌区人民政府第22次常务会议的纪要

当年绩效目标

对3名黄桷滩水库库区就地转非搬迁户补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

就地轩百搬迁补助发放率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

补助标准

元/人

＝

600

是

产出指标

数量指标

人数

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651150-银河村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

市级脱贫村驻村队组经费，银河村市级脱贫村驻村队组开展驻队工作相关项目经费

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

银河村市级脱贫村驻村队组开展驻队工作相关项目经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

驻队工作经费发放率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

工作队满意度

≥

否

产出指标

质量指标

服务脱贫村个数

个

＝

是

效益指标

可持续发展指标

驻村经济发展状况

定性

明显提升

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651167-许友村市级脱贫村驻队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

市级脱贫村许友村村驻村队组经费

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

市级脱贫村许友村村驻村队组经费.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

经费保障标准

元/人年

≤

20000

否

效益指标

可持续发展指标

驻村经济发展状况

定性

经费保障标准

是

产出指标

数量指标

服务脱贫村个数

个

＝

是

产出指标

数量指标

驻村工作队人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

质量指标

经费及时拨付到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002791520-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.50

本级安排（万元)

15.25

上级补助（万元)

15.25

项目概述

为了保障道路畅通，确保车辆安全行驶，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇区域内2022年农村公路101.81公里、2023年农村公路105.03公里道路养护任务，2025年农村公路共101.81公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2022年农村公路养护计划101.81公里，2023年农村公路105.03公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

101.81

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003815230-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

13.58

本级安排（万元)

13.58

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

确保荣昌区“十四五”期间将全区耕地保有量恢复至2020年标准，完成年度观胜耕地恢复补足任务。完成2024年度观胜镇耕地保护目标任务29700亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

100

否

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

否

成本指标

经济成本指标

整治成本

元

≤

2000

否

效益指标

可持续影响指标

耕地保护目标任务

亩

≥

29700

是

效益指标

社会效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

质量指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

主要用于开展人大代表履职活动经费。全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表走访接待群众

人次

≥

是

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

解决群众急难盼问题

≥

否

效益指标

社会效益指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.39

本级安排（万元)

14.11

上级补助（万元)

1.28

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

112

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.50

本级安排（万元)

1.50

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障；3.开展远程教育站点进家入户，为党员干部提供多渠道学习资源。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

＝

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

入户站点使用率

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.10

本级安排（万元)

3.10

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴

定性

应给尽给

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

时效指标

开展政策宣传、志愿者活动等

场次

≥

否

产出指标

质量指标

服务群众

场次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

场次

≥

是

效益指标

可持续影响指标

充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难

定性

明显

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.79

本级安排（万元)

5.79

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

8.40

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对28名残疾人提供托养服务，每名3000元，需8.4万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

发放群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

资金到位率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

涉及人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

1.68

上级补助（万元)

1.32

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

根据渝残联发〔2019〕178号、渝残联发〔2022〕35号文件补助村社区专职委员300元/元工作经费5人需1.8万元，补助兼职委员1000元/月工作经费1人需1.2万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人服务人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

效益指标

经济效益指标

资金发放率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284999-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

观胜镇银河村污水站污水处理运行费用。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

确保污水站正常运行，污水处理后水质达标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

管网长度

米

＝

610

否

效益指标

经济效益指标

资金及时发放率

≥

100

否

产出指标

数量指标

污水处理站

处

＝

是

产出指标

质量指标

污水处理完成率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.51

本级安排（万元)

7.51

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

否

满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

党群服务中心管理

个

≥

否

产出指标

数量指标

新建“两企三新”党组织

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

20.64

本级安排（万元)

20.64

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人开展文化周健身周、市级残疾人文体示范点及基层残疾人“五个一”文化活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展活动资金到位率

＝

100

否

产出指标

效果指标

残疾人文体活动政策宣讲率

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.24

本级安排（万元)

0.24

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支撑。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

持证残疾人基本状况

定性

全面了解

否

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

个

＝

否

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

人

≥

620

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

质量指标

《残疾人登记表》总调查项目记录差错率

≤

否

产出指标

效果指标

信息采集入户率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.00

项目概述

在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人参加农村残疾人实用技术培训。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展培训资金到位率

＝

100

是

效益指标

可持续影响指标

培训后农村残疾人创业就业率

≥

否

满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

参与农村困难实用技术培训的残疾人人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人掌握实用技术的门数

门

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。

立项依据

无

当年绩效目标

为区内有需求的困难残疾人家庭进行家庭无障碍改造。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

无障碍改造完工时间

年

≤

2026

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人家庭无障碍改造资金到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

无障碍改造工程合格率

≥

是

产出指标

数量指标

无障碍改造户数

户

≥

否

效益指标

可持续发展指标

残疾人障碍环境

定性

增加

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

开发1个非全日制公益岗位，解决重度残疾人及残疾人家庭就业问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

残疾人就业补助资金到位率

＝

100

是

效益指标

可持续影响指标

残疾人就业率

≥

否

满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开发残疾人非全日制公益岗位数量

个

≥

否

产出指标

数量指标

1个非全日制公益岗位服务户数

户

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005273509-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

113.05

本级安排（万元)

113.05

上级补助（万元)

项目概述

1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费.

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

对社区工作工作经费、村社干部工资及离退休村干部生活补助等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金发放率

＝

100

否

满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉及社区

个

＝

是

效益指标

经济效益指标

农村社区书记、主任补助标准

元/月

＝

4271

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005273541-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

184.35

本级安排（万元)

184.35

上级补助（万元)

项目概述

1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村社区建设经费

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

对村社区工作工作经费、村社干部工资及离退休村干部生活补助等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉及村

个

＝

是

效益指标

经济效益指标

村书记、主任补助标准

元/月

＝

4271

否

产出指标

数量指标

资金发放率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274055-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出.

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

完成城镇日常维护，保障环卫工人人员支出等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

产出指标

时效指标

资金发放率

＝

100

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

全镇规划区域清扫覆盖率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

人居环境

定性

提高

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274063-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

70.50

本级安排（万元)

70.50

上级补助（万元)

项目概述

主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出。

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

对5个村进行人居环境垃圾清运，改善人居环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

清运费用标准/社

元/月

＝

1013

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

人居环境

定性

明显改善

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274076-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

130.10

本级安排（万元)

130.10

上级补助（万元)

项目概述

主要列支政府日常事务。

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

用于机关运行日常支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

运行情况

定性

正常

否

满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

资金发放率

＝

100

是

产出指标

数量指标

工作餐标准

元/月

≤

770

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274143-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

疫情防控、宗教、信访经费等。

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

定期维护系统，巡逻，确保辖区安全稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

辖区稳定工作

定性

提高

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

产出指标

数量指标

巡逻人员人数

人

≥

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274152-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

11.94

本级安排（万元)

11.94

上级补助（万元)

项目概述

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用。

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

保障辖区应急设备，确保安全稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

安全稳定

定性

提高

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

产出指标

数量指标

劝导站数量

个

＝

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005274663-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.56

本级安排（万元)

16.56

上级补助（万元)

项目概述

网格员人员支出。

立项依据

按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。

当年绩效目标

做好村社区服务工作，确保观胜辖区公共安全得到保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公共安全

定性

提高

否

产出指标

数量指标

兼职网格员标准

元/年

＝

2880

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005281189-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

全面推进镇辖区的文化事业宣传服务，文化、体育、旅游、广播等公共文化活动正常运行。文化下村演出，2000元/村，3个行政村。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

1.全面推进镇辖区的文化事业宣传服务，文化、体育、旅游、广播等公共文化活动正常运行。2.文化下村演出，2000元/村，3个行政村。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

流动文化进村标准

元/村年

＝

2000

否

产出指标

数量指标

活动场次

场

≥

否

满意度指标

满意群众精神生活

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众文化生活需要及整体素质提高

≥

否

产出指标

数量指标

涉及文化站数量

个

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005383920-荣昌区观胜镇兔肉食品加工项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

500.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

500.00

项目概述

对现有2000平方米生产车间进行改造升级，安装制冷设备、排烟系统等；污水处理提升；配套兔肉食品加工设施设备，包括主要包括清洗流水线1套、烘干流水线设备1套、切割流水线设备1套，油炸设备1台，旋转烤炉2台、包装流水线设备1套、低温冷4库1个以及消毒等其他设施设备；产品销售环节建设等。项目总投资2000万元，争取上级补助1000万元。市农业农村委办公室关于反馈部分拟入库衔接资金项目提级综合论证审核意见的通知（渝农办发〔2024〕121号）

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

建成兔肉食品加工厂1个，盘活固定资产约300万元，带动当地肉兔养殖，增加就业，增加村集体经济收入，并促进村民增收致富。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

集体经济增收

万元/年

≥

否

效益指标

经济效益指标

年加工肉兔能力

万头/只

≥

200

否

效益指标

社会效益指标

提供就业岗位

个

≥

否

产出指标

数量指标

建成兔肉食品加工厂

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

2025年投入衔接资金

万元

＝

200

否

产出指标

质量指标

资金发放准确率

＝

100

否

产出指标

时效指标

项目资金及时使用率

＝

100

否

成本指标

经济成本指标

2026年投入衔接资金

万元

＝

500

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005599709-林业有害生物防治(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

根据市财政局林业有害生物防治经费安排(渝财农[2025]117号)，及柏树等病虫害发生情况和实际受害情况进行综合分析，安排的除治经费，主要用于辖区内柏树等病虫害的防治、宣传、劳务等支出。

立项依据

重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。

当年绩效目标

主要用于辖区内林业等病虫害的防治、林业防灾宣传、劳务等委托支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

防治费用

元/亩

≤

120

否

产出指标

数量指标

柏树病虫害防治

万亩

＝

0.065

是

效益指标

生态效益指标

新发生林业有害生物成灾率

≤

0.03

是

产出指标

时效指标

当期防治率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005601817-荣昌区2026年观胜老旧兔场养殖设施设备改造提升建设项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

110.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

110.00

项目概述

对老旧兔场进行养殖设施设备改造提升，更换笼具、粪污传送带，增设智能饲喂设备等。

立项依据

当年绩效目标

完成老旧兔场养殖设施设备更换，兔场改造升级智能饲料投喂设备。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

集体经济增收

万元/年

≥

否

产出指标

质量指标

资金发放准确率

＝

100

否

产出指标

数量指标

改造升级兔场

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

提供就业岗位

个

≥

否

产出指标

时效指标

项目资金及时使用率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

2026年投入衔接资金

万元

＝

110

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005602305-文化站免开上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

全面推进镇辖区的文化事业宣传服务、文化、体育、旅游、广播等公共文化活动正常运行。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

保障镇辖区文化站免费开放及公共文化活动正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

覆盖群众文化需求人数

人

≥

5000

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

否

产出指标

安全指标

活动开展安全指数

次

＜

否

产出指标

数量指标

开展文化活动

场

≥

是

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