一、部门基本情况

  （一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2、制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3、负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4、组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5、完成上级政府交办其他事项。

  （二）机构设置

1.  综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大常委会办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2. 事业单位机构设置。

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理。镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

  （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的预算单位主要包括本单位的8个内设综合办事机构和7个所属事业单位。

退役军人服务站：为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位(公益一类），宗旨是为退役军人提供服务。主要职责是负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。综合行政执法大队：为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位(公益一类)。宗旨是弘扬法治精神，建设法治国家、法治政府、法治社会。主要职责是集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部的及派驻机构开展其他领域的联合执法。综合办事机构：财政办公室，相应负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,612.63万元，支出总计10,612.63万元。收支较上年决算数 减少935.98万元、 下降 8.1%，主要原因是主本年年初结转结余较上年有所减少。本单位的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  

2.收入情况。2020年度收入合计9,505.17万元，较上年决算数增加273.06万元，增长3%，主要原因是本年项目资金较上年有所增加。其中：财政拨款收入9,503.67万元，占100%；其他收入1.50万元，占比极小。此外，年初结转和结余1,107.46万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,298.67万元，较上年决算数减少1,347.07万元，下降12.7%，主要原因是本年新开展的项目暂未达到资金拨付条件，且本单位严格执行八项规定，取得一定成效。其中：基本支出 2,084.69万元，占22.4%；项目支出7,213.98万元，占77.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,313.96万元，较上年决算数增加411.08万元，增长45.5%，主要原因是部分往年开展的项目尚未完工，资金需结转到下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计10,611.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少937.18万 元，下降8.1%。主要原因本年年初结转结余资金较上年减少导致收入减少；部分新开展的项目暂未达到拨付条件，且本单位严格执行八项规定，取得一定成效，导致支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,967.03万元，较上年决算数增加1,650.33万元，增长22.6%，主要原因是新增的项目资金较往年有所增加；一般公共预算收入与年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余1,102.14万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,031.61万元，较上年决算数增加499.76万元，增长5.9%。主要原因是本年部分跨年项目完工，达到资金拨付要求，项目支出增加。较年初预算数增加64.58万 元，增长0.7%。主要原因是根据项目实际实施情况，调整预算开支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,037.56万元，较上年决算数增加140.00万元，增长15.6%，主要原因是本年新开展的部分项目未完工，资金需结转到下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出997.25万元，占11%，与年初预算数持平，主要原因是项目实施过程中严格按照预算执行。

（2）公共安全支出0.00万元，较年初预算数减少1.20万 元，下降100%，主要原因是根据实际情况减少了该项目的支出。

（3）教育支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是用于小学基础设施维护和六一儿童节、教师节等开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出66.05万元，占0.7%，较年初预算数减少1.62万 元，下降2.4%，主要原因是项目实施过程中严格按照预算执行。

（5）社会保障与就业支出1,706.58万元，占18.9%，较年初预算数减少125.40万 元，下降6.8%，主要原因是项目实施过程中减少不必要的开支。

（6）卫生健康支出135.26万元，占1.5%，较年初预算数增加1.01万 元，增长0.8%，主要原因是根据疫情防控实际需要，增加了开支。

（7）节能环保支出135.84万元，占1.5%，较年初预算数增加119.59万 元，增长735.9%，主要原因是本镇洪子河、百昌河等河流整治任务重，根据实际情况调增了该项目的开支 。

（8）城乡社区支出210.73万元，占2.3%，与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

（9）农林水支出3,811.33万元，占42.2%，较年初预算数减少484.04万 元，下降11.3%，主要原因是本年用于这方面的项目减少，导致了预算数相比下降了11.3%。

（10）交通运输支出1,117.55万元，占12.4%，较年初预算数增加376.95万 元，增长50.9%，主要原因是本年唐陈路等公路完工。

（11）住房保障支出735.54万元，占8.1%，较年初预算数增加179.28万 元，增长32.2%，主要原因是本镇着力打造旅游小镇，持续开展濑川路老街风貌改造及城镇其他建筑改造，用于住房保障的支出较年初预算数有所增加。

（12）灾害防治及应急管理支出105.48万元，占1.2%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算控制支出，根据实际情况调整支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,084.69万元。其中：人员经费1,595.28万元，较上年决算数增加78.59万 元，增长5.2%，主要原因是本年新进5名编制人员。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费489.41万元，较上年决算数减少67.12万元，下降12.1%，主要原因是. 本年严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公费、劳务费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、水电费、劳务费和业务委托费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.32万元，年末结转结余276.40万元。本年收入536.64万元，较上年决算数减少1,378.47万元，下降72%，主要原因是本年用于基础设施建设的基金收入减少。本年支出265.56万元，较上年决算数减少1,848.03万元，下降87.4%，主要原因是用于基础设施建设的基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计62.04万元，较年初预算数减少0.51万元，下降0.8%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.09万 元，下降1.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费24.99万元，主要用于应急保障，与上年相比，增长100%。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降2%，主要原因是本单位严格控制公务用车的开支。较上年支出数增加24.99万元，增长%，主要原因是本单位报废一辆公务车，根据单位实际需要新购一辆公务车，导致较上年支出数增加。

公务车运行维护费22.00万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少11.01万元，下降33.4%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费15.05万元，主要用于接待主要用于接待相关部门检查指导工作用餐费、迎接扶贫检查等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格按照预算控制开支。较上年支出数减少15.07万元，下降50%，主要原因是年严格执行中央八项规定，厉行节约，简化接待，效果显著。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待209批次1,882人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.98元，车均购置费24.99万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出235.98万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少21.36万元，下降8.3%，主要原因是本年厉行节约相比去年办公费减少2万多元、劳务费比去年减少45.5万多。

本年度会议费支出33.84万元，较上年决算数增加3.68万元，增长12.2%，主要原因是本年会议规模较上年有所增加。本年度培训费支出 18.71万元，较上年决算数减少0.61万元，下降3.2%，主要原因是本年培训项目减少，并且本年严格执行八项制度规定，厉行节约，效果显著 。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对92个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评92项，涉及资金7040.58万元；从评价情况来看，2020年度项目资金预算总额7040.58.万元，全年预算资金项目实际支出6550.65万元，其中：中央资金370.38万元，市级资金2922.9万元，区级资金3257.37万元。从评价结果来看，92个项目绩效自评等级均为“优”，预算与实际支出一致。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

 本单位共公开重点专项3项，涉及资金1289.29万元，重点项目3个，涉及资金1289.29万元，项目自评表见附件2

2.绩效自评报告或案例

    本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

    本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：田甜

电  话：023-46281162。

附件：1.重庆市荣昌区河包镇人民政府决算公开报表

2.重庆市荣昌区河包镇人民政府项目支出绩效自评表