荣昌区河包镇2020年财政决算

（草案）报告

——2021年8月31日在河包镇第十八届人民代表大会

第十一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2020年财政决算（草案）报告，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况．

一般公共预算本年度可支配收入8967.03万元,较上年决算数增加1650.33万元，其中：本年一般公共预算收入8967.03万元，上年结余1102.14万元。一般公共预算支出本年度预算安排8967.03万元，实际完成9031.61万元，年终滚存结余1037.56万元。支出情况如下：

（1）一般公共服务支出997.25万元，主要用于机关运转、人大事务、招商引资及在编人员工资发放。

（2）教育支出10.00万元，主要用于支持小学教育事业。

（3）文化旅游体育与传媒支出66.05万元，主要用于本辖区内区级文物修缮、送文化下乡及文化服务中心人员经费等。

（4）社会保障与就业支出1706.58万元，主要用于城乡低保补助、困难人员生活补助、民政办工作经费、义务兵优待、临时救助及行政事业单位养老支出及退役军人服务站和劳动就业和社会保障服务所人员经费。

（5）卫生健康支出135.26万元，主要用于疫情防控及行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助及医疗保障经办事务。

（6）节能环保支出135.84万元，主要用于河流水体污染防治治理及环境保护。

（7）城乡社区支出210.73万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

（8）农林水支出3811.33万元，主要用于农林业病虫害防治、防灾救灾、贫困户产业到户补助、农村道路建设、森林资源培育、农村基础设施建设、农村综合改革事务及农业服务中心人员经费等。

（9）交通运输支出1117.55万元，主要用于农村公路建设和养护。

（10）住房保障支出735.54万元，主要用于农村危旧房改造及住房公积金等。

（11）灾害防治及应急管理支出105.48万元，主要用于自然灾害防治及灾后生活补助和灾后重建。

（二）政府性基金预算收支完成情况．

政府性基金年初未安排预算。本年收入536.64万元，较上年决算数减少1378.47万元，下降72%，上年结余5.32万元。本年支出265.56万元，较上年决算数减少1848.03万元，下降87.4%，主要用于征地和拆迁补助支出、农村基础设施建设、城市配套建设及养老院运行等。年终结余276.4万元。

二、2020年“三公”经费情况

2020年度“三公”经费支出共计62.04万元，较年初预算数减少0.51万元，下降0.8%，主要原因是本年严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.09万 元，下降1.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

三、2020财政重点工作情况

（一）调整支出结构，加大支出管理力度．

2020，我镇加大支出结构调整力度，努力实现收支平衡，在抓好财政收入的同时，把预算支出控制在合理范围内。一是实行乡镇国库集中支付制度，严格按照国库集中支付制度各项规定，对财政资金进行支付管理，努力打造“高效、规范、公开、透明”的财政资金支付管理模式。二是资金安排做到轻重缓急，主次分明，严格按照“量入为出、量力而行”的支出原则，对各项资金进行合理分配；三是对上级下达专款做到及时拨付，确保专款专用；四是对预算已安排的各项资金，特别是扶贫资金、民生资金，抓紧落实计划，用好、用活资金。

（二）不折不扣保障民生，助推脱贫攻坚工作落实．

镇财政紧紧围绕民生发展，加大资金投入，立足实际保民生、助脱贫。2020年发放产业到户补助资金267万元，大力整治农村人居环境，加大农村基础设施建设投入，修建机耕道及农村公路、土地宜机化改造等。

（三）强化内部控制，科学管理资金安全．

建立健全管理制度，着力财务管理方面的制度建设，规范全镇工程建设项目和固定资产等的管理。严格按照相关要求，经常不定期围绕资金收支、管理、监督的各个环节，自我查找、接受监督、配合检查。对发现的问题及时整改，进一步提高维护资金安全的自觉性、警惕性，从源头上防范风险。

各位代表，2020年我镇财政决算虽然达到了预期目标，但还面临财政收支矛盾突出的问题，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，积极接受镇人大的监督，认真听取社会各界的意见和建议，进一步坚定信心、凝心聚力、务实进取，奋力为河包镇经济社会发展提供应有的财政保障！