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  • 2023-11-16
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-11-16
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  • 荣昌区河包镇
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重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队2022年度单位决算情况说明
日期:2023-11-16
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重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职责:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合法。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计150.75万元,支出总计150.75万元。收支较上年决算数增加150.75万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计150.75万元,较上年决算数增加150.75万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入150.75万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计150.75万元,较上年决算增加150.75万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。其中:基本支出150.75万元,占100%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计150.75万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加150.75万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入150.75万元,较上年决算数增加150.75万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。较年初预算数减少93.34万元,下降38.2%。主要原因是一般公共服务收入减少16.3万元、社会保障与就业收入减少74.83万元、卫生健康收入减少2.21万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出150.75万元,较上年决算数增加150.75万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。较年初预算数减少93.34万元,下降38.2%。主要原因是一般公共服务支出减少16.3万元、社会保障与就业支出减少74.83万元、卫生健康支出减少2.21万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长为零。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出119.30万元,占79.1%,较年初预算数减少16.30万元,下降12%,主要原因是劳务费等日常运行经费支出减少。

2)社会保障与就业支出13.25万元,占8.8%,较年初预算数减少74.83万元,下降85%,主要原因是本年度社保缴纳基数调整,社会保障与就业支出减少。

3)卫生健康支出6.69万元,占4.4%,较年初预算数减少2.21万元,下降24.8%,主要原因是本年度医疗保险缴纳基数调整,卫生健康支出减少。

4)住房保障支出11.51万元,占7.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长为零,主要原因是本年度严格按照年初预算数支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.75万元。其中:人员经费127.01万元,较上年决算数增加127.01万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社保、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费23.74万元,较上年决算数增加23.74万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长为零,无原因。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,本单位为新增单位,无上年数据。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

   023-46280823





收入支出决算总表







公开01表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队

单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入150.75一、一般公共服务支出119.30
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出13.25


九、卫生健康支出6.69


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出11.51


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计150.75本年支出合计150.75
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计150.75总计150.75
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。




收入决算表















































公开02表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队









单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)小计其中:教育收费
合计150.75150.75





201一般公共服务支出119.30119.30





20103政府办公厅(室)及相关机构事务119.30119.30





2010350 事业运行119.30119.30





208社会保障和就业支出13.2513.25





20805行政事业单位养老支出13.2513.25





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.838.83





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.424.42





210卫生健康支出6.696.69





21011行政事业单位医疗6.696.69





2101102 事业单位医疗4.614.61





2101199 其他行政事业单位医疗支出2.082.08





221住房保障支出11.5111.51





22102住房改革支出11.5111.51





2210201 住房公积金11.5111.51





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表



















公开03表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计150.75150.75



201一般公共服务支出119.30119.30



20103政府办公厅(室)及相关机构事务119.30119.30



2010350 事业运行119.30119.30



208社会保障和就业支出13.2513.25



20805行政事业单位养老支出13.2513.25



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.838.83



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.424.42



210卫生健康支出6.696.69



21011行政事业单位医疗6.696.69



2101102 事业单位医疗4.614.61



2101199 其他行政事业单位医疗支出2.082.08



221住房保障支出11.5111.51



22102住房改革支出11.5111.51



2210201 住房公积金11.5111.51



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队




单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款150.75一、一般公共服务支出119.30119.30

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出13.2513.25



九、卫生健康支出6.696.69



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出11.5111.51



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出



本年收入合计150.75二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计150.75150.75

三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计150.75总计150.75150.75

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表













公开05表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队




单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计150.75150.75
201一般公共服务支出119.30119.30
20103政府办公厅(室)及相关机构事务119.30119.30
2010350 事业运行119.30119.30
208社会保障和就业支出13.2513.25
20805行政事业单位养老支出13.2513.25
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.838.83
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.424.42
210卫生健康支出6.696.69
21011行政事业单位医疗6.696.69
2101102 事业单位医疗4.614.61
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.082.08
221住房保障支出11.5111.51
22102住房改革支出11.5111.51
2210201 住房公积金11.5111.51
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队






单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出127.01302商品和服务支出23.74310资本性支出
30101 基本工资31.3630201 办公费1.0031001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴4.4030202 印刷费0.5031002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资59.3730205 水费0.0531006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费8.8330206 电费0.1031007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费4.4230207 邮电费
31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费4.6130208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费1.2530211 差旅费11.9031011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金11.5130212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费1.2730213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费
31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费
31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助
30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费0.2531204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费2.4631299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费0.97399其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39907国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39909经常性赠与



30299 其他商品和服务支出6.5139910资本性赠与



307债务利息及费用支出
39999其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计127.01公用经费合计23.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队







单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队




单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。






机构运行信息表





公开09表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队



单位:万元
项 目年初预算数全年预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费
(一)支出合计


(一)行政单位
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费


五、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费


1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费


2.主要领导干部用车
(1)国内接待费
3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆)
六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出
6.国内公务接待人次(人)
2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额
二、会议费


三、培训费


备注:本单位无相关数据,故本表为空。



版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

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