重庆市荣昌区河包镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。
3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。
完成上级政府交办其他事项。
（二）机构设置
1.本部门内设机构10个：重庆市荣昌区河包镇人民政府共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
2.本部门下属单位8个：河包镇人民政府本级，河包镇农业服务中心、河包镇文化服务中心、河包镇劳动就业和社会保障服务所、河包镇退役军人服务站、河包镇综合行政执法大队、河包镇建设环保服务中心、河包镇畜牧服务中心等7个下属事业单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5014.26万元。收、支与2023年度相比，减少967.96万元，下降16.2%，主要原因：一是本年度在职人员较上年减少4人、各项福利费用减少，专项项目减少；二是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出；三是本年度基础设施建设项目有所减少。
1.收入情况。2024年度收入合计4259.21万元，与2023年度相比，减少1026.90万元，下降19.4%，主要原因：一是本年度在职人员减少，各项福利费用收入减少；二是基础设施建设项目收入减少。其中：财政拨款收入4259.21万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余755.05万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4406.55万元，与2023年度相比，减少967.96万元，下降18.0%，主要原因：一是本年度在职人员减少，各项福利费用支出减少；二是基础设施建设项目支出减少。其中：基本支出2128.85万元，占48.3%；项目支出2277.70万元，占51.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余607.71万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未使用结转结余资金拨付款项。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4406.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少888.56万元，下降16.8%。主要原因：一是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出；二是本年度在职人员减少，各项福利费用收、支减少；三是基础设施建设项目减少，项目资金收、支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3810.70万元，与2023年度相比，减少1283.35万元，下降25.2%。主要原因：一是本年度在职人员减少，各项福利费用收入减少；二是基础设施建设项目收入减少。较年初预算数减少152.54万元，下降3.9%。主要原因是一般公共服务支出减少82.2万元、公共安全支出减少17.1万元、教育支出减少6.6万元、文化旅游体育与传媒支出减少63.7万元、社会保障和就业支出减少40万元、卫生健康支出减少4.5万元、城乡社区支出减少27.4万元、农林水支出减少0.64万元、交通运输支出减少6万元、住房保障支出减少4.3万元，自然资源海洋气象等支出增加99.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余147.34万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3958.04万元，与2023年度相比，减少1145.01万元，下降22.4%。主要原因是：一是本年度在职人员减少，各项福利费用支出减少；二是基础设施建设项目支出减少。较年初预算数减少5.20万元，下降0.1%。主要原因是一般公共服务支出减少82.2万元、公共安全支出减少17.1万元、教育支出减少6.6万元、文化旅游体育与传媒支出减少63.7万元、社会保障和就业支出减少40万元、卫生健康支出减少4.5万元、城乡社区支出减少27.4万元、交通运输支出减少6万元、住房保障支出减少4.3万元，农林水支出增加146.7万元、自然资源海洋气象等支出增加99.9万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出975.82万元，占24.7%，较年初预算数减少82.22万元，下降7.8%，主要原因是在职人员津贴补贴、办公设备购置、水费、电费、委托业务费等支出减少。
（2）公共安全支出37.01万元，占0.9%，较年初预算数减少17.06万元，下降31.6%，主要原因是应急、武装及安全维稳综合治理等社会事务支出减少。
（3）教育支出7.98万元，占0.2%，较年初预算数减少6.55万元，下降45.1%，主要原因是培训费用支出减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出77.89万元，占2.0%，较年初预算数减少63.74万元，下降45.0%，主要原因是年初收回了部分指标重新安排资金、下属事业单位商品和服务支出减少。
（5）社会保障和就业支出603.42万元，占15.3%，较年初预算数减少40.02万元，下降6.2%，主要原因是社保缴纳基数调整、特困人员死亡丧葬补贴、困难人员临时救助等支出减少。
（6）卫生健康支出115.89万元，占2.9%，较年初预算数减少4.48万元，下降3.7%，主要原因是在职人员减少，医疗保险费用支出减少。
（7）城乡社区支出225.03万元，占5.7%，较年初预算数减少27.44万元，下降10.9%，主要原因是城镇基础设施维护费用支出减少、下属事业单位商品和服务支出减少。
（8）农林水支出1594.51万元，占40.3%，较年初预算数增加146.75万元，增长10.1%，主要原因是本年度新增核桃村粉皮厂建设项目，以及上年度结转资金用于支付小院建设、美丽宜居村建设、河流生态环境治理等项目，农林水支出增加。
（9）交通运输支出115.31万元，占2.9%，较年初预算数减少6.00万元，下降5.0%，主要原因是农村公路建设补助资金减少。
（10）自然资源海洋气象等支出99.87万元，占2.5%，较年初预算数增加99.87万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增耕地缺口恢复补足项目用于支付耕地恢复补助，自然资源海洋气象等支出增加。
（11）住房保障支出105.31万元，占2.7%，较年初预算数减少4.32万元，下降3.9%，主要原因是本年度在职人员减少以及住房公积金缴纳基数调整，住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度预算执行严格，资金统筹有所加强。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2128.85万元。
其中：
人员经费1867.54万元，与2023年度相比，增加30.53万元，增长1.7%，主要原因是本年度有在职人员职务职级晋升、长聘人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费261.31万元，与2023年度相比，减少161.56万元，下降38.2%，主要原因是本年度厉行节约，持续落实“过紧日子”要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入448.51万元，与2023年度相比，增加256.45万元，增长133.5%，主要原因是本年度新增老旧小区改造工程、金凤山体育文化公园（改）扩建项目，收入增加。本年支出448.51万元，与2023年度相比，增加256.45万元，增长133.5%，主要原因是本年度支付了老旧小区改造工程款以及金凤山体育文化公园（改）扩建工程款，支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.92万元，较年初预算数减少2.58万元，下降30.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减三公经费。较上年支出数减少6.90万元，下降53.8%，主要原因是本年度市政车辆维修维护费用未纳入公务用车预算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费5.75万元，主要用于公务用车的日常维修维护、公务用车油费、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降23.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务车运行维护支出。较上年支出数减少6.78万元，下降54.1%，主要原因是本年度市政车辆维修维护费用未纳入公务用车预算。
公务接待费0.17万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察项目。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降83.0%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.11万元，下降39.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著，公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费71.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降33.3%，主要原因是本年度厉行节约，持续落实“过紧日子”要求，精简了会议数量和规模。本年度培训费支出7.64万元，与2023年度相比，减少5.30万元，下降41.0%，主要原因是本年度厉行节约，持续落实“过紧日子”要求，缩减了培训费用支出。本年度差旅费支出1.11万元，与2023年度相比，减少82.87万元，下降98.7%，主要原因是本年度厉行节约，持续落实“过紧日子”要求，严控出差人次及行程，降低差旅标准。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出153.48万元，机关运行经费主要用于开支培训费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、工会经费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少94.56万元，下降38.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额10.77万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的84.8%。主要用于采购复印纸、办公电脑及打印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款资金5014.26万元。
部门整体绩效自评表详见公开10表。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
柳 婷 023-46280823
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,810.70 |
一、一般公共服务支出 |
975.82 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
448.51 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
37.01 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
7.98 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
77.89 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
603.42 |
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九、卫生健康支出 |
115.89 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
251.54 |
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十二、农林水支出 |
1,594.51 |
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十三、交通运输支出 |
115.31 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
99.87 |
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十九、住房保障支出 |
105.31 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
422.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4,259.21 |
本年支出合计 |
4,406.55 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
755.05 |
年末结转和结余 |
607.71 |
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总计 |
5,014.26 |
总计 |
5,014.26 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
4,259.21 |
4,259.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.82 |
975.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
939.86 |
939.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
729.25 |
729.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85.66 |
85.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
124.95 |
124.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.51 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.89 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.89 |
77.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
72.07 |
72.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
603.42 |
603.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.65 |
79.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
79.65 |
79.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
26.09 |
26.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
26.09 |
26.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.05 |
363.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.84 |
158.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.47 |
79.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.74 |
124.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.95 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
35.36 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
115.89 |
115.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
251.54 |
251.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
141.84 |
141.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
141.84 |
141.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.51 |
26.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.51 |
26.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,447.17 |
1,447.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
592.12 |
592.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
398.37 |
398.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
42.34 |
42.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
134.61 |
134.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
14.12 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
291.34 |
291.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
163.35 |
163.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
531.63 |
531.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
196.75 |
196.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
323.98 |
323.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
94.71 |
94.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
99.87 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
422.00 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
264.00 |
264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
264.00 |
264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
144.38 |
144.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,406.55 |
2,128.85 |
2,277.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.82 |
854.20 |
121.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
939.86 |
854.20 |
85.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
729.25 |
729.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85.66 |
0.00 |
85.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
124.95 |
124.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
18.91 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.51 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
37.01 |
0.00 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
37.01 |
0.00 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
37.01 |
0.00 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.98 |
5.43 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
7.48 |
5.43 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
7.48 |
5.43 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.89 |
72.07 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.89 |
72.07 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
72.07 |
72.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.82 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
603.42 |
475.02 |
128.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.65 |
79.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
79.65 |
79.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
26.09 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
26.09 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.05 |
363.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.84 |
158.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.47 |
79.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.74 |
124.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
35.36 |
0.00 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
28.60 |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
115.89 |
106.87 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
251.54 |
111.57 |
139.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
141.84 |
111.57 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
141.84 |
111.57 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.49 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.49 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,594.51 |
398.37 |
1,196.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
688.65 |
398.37 |
290.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
398.37 |
398.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
117.91 |
0.00 |
117.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
25.07 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
14.12 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.45 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
291.34 |
0.00 |
291.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
163.35 |
0.00 |
163.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
582.44 |
0.00 |
582.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
247.55 |
0.00 |
247.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
323.98 |
0.00 |
323.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
115.31 |
0.00 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
115.31 |
0.00 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
94.71 |
0.00 |
94.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
422.00 |
0.00 |
422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
264.00 |
0.00 |
264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
264.00 |
0.00 |
264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.62 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
144.38 |
0.00 |
144.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,810.70 |
一、一般公共服务支出 |
975.82 |
975.82 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
448.51 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
37.01 |
37.01 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
77.89 |
77.89 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
603.42 |
603.42 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
115.89 |
115.89 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
251.54 |
225.03 |
26.51 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,594.51 |
1,594.51 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
115.31 |
115.31 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
99.87 |
99.87 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
105.31 |
105.31 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
422.00 |
|
422.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,259.21 |
本年支出合计 |
4,406.55 |
3,958.04 |
448.51 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
147.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
147.34 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,406.55 |
总计 |
4,406.55 |
3,958.04 |
448.51 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,958.04 |
2,128.85 |
1,829.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
975.82 |
854.20 |
121.62 |
|
20101 |
人大事务 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
939.86 |
854.20 |
85.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
729.25 |
729.25 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
85.66 |
0.00 |
85.66 |
|
2010350 |
事业运行 |
124.95 |
124.95 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
20132 |
组织事务 |
18.91 |
0.00 |
18.91 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.51 |
0.00 |
15.51 |
|
204 |
公共安全支出 |
37.01 |
0.00 |
37.01 |
|
20406 |
司法 |
37.01 |
0.00 |
37.01 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
37.01 |
0.00 |
37.01 |
|
205 |
教育支出 |
7.98 |
5.43 |
2.54 |
|
20502 |
普通教育 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2050202 |
小学教育 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20508 |
进修及培训 |
7.48 |
5.43 |
2.05 |
|
2050803 |
培训支出 |
7.48 |
5.43 |
2.05 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.89 |
72.07 |
5.82 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.89 |
72.07 |
5.82 |
|
2070109 |
群众文化 |
72.07 |
72.07 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.82 |
0.00 |
5.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
603.42 |
475.02 |
128.39 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.65 |
79.65 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
79.65 |
79.65 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
26.09 |
0.00 |
26.09 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
26.09 |
0.00 |
26.09 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.05 |
363.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.84 |
158.84 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.47 |
79.47 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.74 |
124.74 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
|
20810 |
社会福利 |
35.36 |
0.00 |
35.36 |
|
2081002 |
老年福利 |
28.60 |
0.00 |
28.60 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
|
20820 |
临时救助 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.29 |
0.00 |
13.29 |
|
20825 |
其他生活救助 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
115.89 |
106.87 |
9.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
9.02 |
0.00 |
9.02 |
|
212 |
城乡社区支出 |
225.03 |
111.57 |
113.46 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
141.84 |
111.57 |
30.27 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
141.84 |
111.57 |
30.27 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.49 |
0.00 |
41.49 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.49 |
0.00 |
41.49 |
|
213 |
农林水支出 |
1,594.51 |
398.37 |
1,196.13 |
|
21301 |
农业农村 |
688.65 |
398.37 |
290.28 |
|
2130104 |
事业运行 |
398.37 |
398.37 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
117.91 |
0.00 |
117.91 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21303 |
水利 |
25.07 |
0.00 |
25.07 |
|
2130310 |
水土保持 |
14.12 |
0.00 |
14.12 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
6.45 |
0.00 |
6.45 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
291.34 |
0.00 |
291.34 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
163.35 |
0.00 |
163.35 |
|
2130505 |
生产发展 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19.99 |
0.00 |
19.99 |
|
21307 |
农村综合改革 |
582.44 |
0.00 |
582.44 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
247.55 |
0.00 |
247.55 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
323.98 |
0.00 |
323.98 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
214 |
交通运输支出 |
115.31 |
0.00 |
115.31 |
|
21401 |
公路水路运输 |
115.31 |
0.00 |
115.31 |
|
2140104 |
公路建设 |
94.71 |
0.00 |
94.71 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
|
22001 |
自然资源事务 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
99.87 |
0.00 |
99.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,736.19 |
302 |
商品和服务支出 |
256.18 |
310 |
资本性支出 |
5.13 |
|
30101 |
基本工资 |
366.92 |
30201 |
办公费 |
15.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.17 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
5.13 |
|
30103 |
奖金 |
224.09 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
461.43 |
30205 |
水费 |
3.74 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158.84 |
30206 |
电费 |
10.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
79.47 |
30207 |
邮电费 |
20.59 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.04 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.09 |
30211 |
差旅费 |
1.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.12 |
30213 |
维修（护）费 |
1.84 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.65 |
30214 |
租赁费 |
0.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.35 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.41 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
99.08 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.72 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.35 |
30227 |
委托业务费 |
74.37 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
48.14 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
8.51 |
30229 |
福利费 |
2.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.76 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,867.54 |
公用经费合计 |
261.31 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
448.51 |
448.51 |
0.00 |
448.51 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
26.51 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
26.51 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
26.51 |
26.51 |
0.00 |
26.51 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
422.00 |
422.00 |
0.00 |
422.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
264.00 |
264.00 |
0.00 |
264.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
264.00 |
264.00 |
0.00 |
264.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
158.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
144.38 |
144.38 |
0.00 |
144.38 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
153.48 |
|
（一）支出合计 |
5.92 |
5.92 |
（一）行政单位 |
153.48 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.75 |
5.75 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.75 |
5.75 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.17 |
0.17 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.17 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
10.77 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
10.77 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
24 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
10.77 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
9.13 |
|
二、会议费 |
— |
1.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
7.64 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.11 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
公开10表 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门：重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区河包镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000078 |
自评总分： |
96.40 |
|
|
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
914-重庆市荣昌区河包镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘航 |
联系电话： |
15213420955 |
||||||||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
47,422,949.00 |
50,142,592.80 |
50,142,592.80 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
47,422,949.00 |
50,142,592.80 |
50,142,592.80 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
39,632,431.49 |
38,107,048.49 |
38,107,048.49 |
100 |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据预算和规定严格规范开支，及时兑付惠农资金，监督资金使用情况，实现每一笔资金都按规定开支，;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁，无乱停乱放现象，地面无垃圾;管理好经费，专款专用，召开好人大各种会议等，做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标，完善农村经营管理等;努力改善民生，保障民权维护民力；进一步加强基层政权建设，增强社会自治能力；切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势，形成合力，汇聚群团力量，使自身建设迈上新的台阶；;实现零违纪，宣传好党的方针政策，做到意识形态的统一，协同其他部门完成每年的政府目标。行使好执法权，管理好本区域事务，让群众满意。 |
|
根据预算和规定严格规范开支，及时兑付惠农资金，监督资金使用情况，实现每一笔资金都按规定开支，;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁，无乱停乱放现象，地面无垃圾;管理好经费，专款专用，召开好人大各种会议等，做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标，完善农村经营管理等;努力改善民生，保障民权维护民力；进一步加强基层政权建设，增强社会自治能力；切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势，形成合力，汇聚群团力量，使自身建设迈上新的台阶；;实现零违纪，宣传好党的方针政策，做到意识形态的统一，协同其他部门完成每年的政府目标。行使好执法权，管理好本区域事务，让群众满意。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||||
|
75岁以上老人保健金补助人数 |
人 |
≥ |
2805 |
2805 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
补助和改造敬老院数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
村干部工资发放人数 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|||||||||||||
|
各类政策受益居民数 |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|||||||||||||
|
公路养护里程 |
公里 |
≥ |
144.36 |
144.36 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
积分制覆盖村（社区）个数 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
每位人大代表提交意见、提出议案或建议 |
条 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
太阳能路灯安装数量 |
盏 |
≥ |
230 |
230 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|||||||||||||
|
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
人 |
≥ |
26 |
16 |
38.46 |
0 |
4 |
0 |
否 |
该年度死亡特困16人 |
|||||||||||||
|
完成公路建成 |
公里 |
≥ |
3.4 |
3.4 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
完成洙溪河清淤量 |
立方米 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|||||||||||||
|
文化演出总场次 |
场 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|||||||||||||
|
新建千年良田管网 |
米 |
≥ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|||||||||||||
|
驻镇驻村保障人数 |
人 |
≥ |
11 |
11 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|||||||||||||
|
安全维稳综合治理等社会事务应急处置及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|||||||||||||
|
补助资金及时到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
促进经济发展 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
村级集体经济每年纯收入 |
元 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
社会稳定率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
特困人员基本生活保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
30年以上党龄党员积极对区域发展建言献策 |
条 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|||||||||||||
|
对村社区运转的保障程度 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|||||||||||||
|
受益或服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|||||||||||||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
