预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093423651/2024-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区河包镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区河包镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

完成上级政府交办其他事项。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区河包镇人民政府共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个职能办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。二级预算单位包含河包镇人民政府本级、河包镇农业服务中心、河包镇文化服务中心、河包镇劳动就业和社会保障服务所、河包镇退役军人服务站、河包镇综合行政执法大队、河包镇建设环保服务中心、河包镇畜牧服务中心共8个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计4742.29万元，其中：本年收入3611.86万元，主要是一般公共预算拨款3571.41万元，政府性基金预算拨款40.45万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1130.43万元，主要是一般公共预算拨款391.83万元，政府性基金预算拨款738.6万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少39.76万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少132.36万元，公共安全支出经费拨款增加18.18万元，教育支出经费拨款增加10.53万元，文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加46.33万元，社会保障和就业支出经费拨款减少83.23万元，卫生健康支出经费拨款增加23.67万元，城乡社区支出经费拨款增加6.18万元，农林水支出经费拨款减少606.41万元，交通运输支出经费增加35.4万元，住房保障支出经费拨款增加0.21万元，其他支出增加641.76万元。

（二）支出预算：2024年支出合计4742.29万元，其中：一般公共服务支出1058.04万元，公共安全支出54.07万元，教育支出14.53万元，文化旅游体育与传媒支出141.63万元，社会保障和就业支出643.44万元，卫生健康支出120.37万元，城乡社区支出278.98万元，农林水支出1447.76万元，交通运输支出121.31万元，住房保障支出109.63万元，其他支出752.54万元；支出较去年减少39.76万元，主要是基本支出减少208.28万元，项目支出减少478.1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计3963.24万元，其中：本年收入3571.41万元，上年结转收入391.83万元；一般公共预算财政拨款支出3963.24万元，比2023年减少686.38万元，其中：基本支出2193.23万元，比2023年减少208.28万元，主要原因是本年度厉行节约，严格落实过紧日子要求，基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1770.01万元，比2023年减少478.1万元，主要原因是农林水支出减少，主要用于乡村振兴及乡村振兴服务中心建设重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入779.05万元，其中：本年收入40.45万元，上年结转收入738.6万元；政府性基金预算支出779.05万元，比2023年增加646.62万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出及其他专项债券收入安排的支出增加，主要用于农村公路养护、老旧小区改造、镇养老服务中心建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.5万元，比2023年减少27万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我部门无因公出国（境）事项；公务接待费1万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年严格执行中央八项规定，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年减少9万元，主要原因是市政车辆运行维护费用未纳入本年度预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元，主要原因是本年度无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费396.66万元，比上年减少120.89万元，主要原因一方面是本年度人员减少，另一方面是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1770.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：柳婷联系方式：023-46280823

附件：

1.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年收支总表

7.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年收入总表

8.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年支出总表

9.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年部整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

附件1

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,611.86	一、本年支出	4,742.29	3,963.24	779.05
一般公共预算资金	3,571.41	一般公共服务支出	1,058.04	1,058.04
政府性基金预算资金	40.45	公共安全支出	54.07	54.07
国有资本经营预算资金		教育支出	14.53	14.53
		文化旅游体育与传媒支出	141.63	141.63
		社会保障和就业支出	643.44	643.44
		卫生健康支出	120.37	120.37
		城乡社区支出	278.98	252.47	26.51
		农林水支出	1,447.76	1,447.76
		交通运输支出	121.31	121.31
		住房保障支出	109.63	109.63
		其他支出	752.54		752.54

二、上年结转	1,130.43	二、结转下年
一般公共预算拨款	391.83
政府性基金预算拨款	738.60
国有资本经营收入

收入合计	4,742.29	支出合计	4,742.29	3,963.24	779.05

附件2
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,963.24	2,193.23	1,770.01
201	一般公共服务支出	1,058.04	855.58	202.46
20101	人大事务	15.20		15.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.78	855.58	78.20
2010301	行政运行	718.97	718.97
2010302	一般行政管理事务	78.20		78.20
2010350	事业运行	136.60	136.60
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	9.06		9.06
2013202	一般行政管理事务	6.30		6.30
2013299	其他组织事务支出	2.76		2.76
204	公共安全支出	54.07		54.07
20499	其他公共安全支出	54.07		54.07
2049999	其他公共安全支出	54.07		54.07
205	教育支出	14.53	10.53	4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	4.00		4.00
20508	进修及培训	10.53	10.53
2050803	培训支出	10.53	10.53
207	文化旅游体育与传媒支出	141.63	82.99	58.64
20701	文化和旅游	141.63	82.99	58.64
2070109	群众文化	82.99	82.99
2070199	其他文化和旅游支出	58.64		58.64
208	社会保障和就业支出	643.44	453.02	190.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.34	88.34
2080150	事业运行	88.34	88.34
20802	民政管理事务	26.09		26.09
2080208	基层政权建设和社区治理	26.09		26.09
20805	行政事业单位养老支出	318.35	318.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.16	136.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.12	114.12
20810	社会福利	84.17		84.17
2081002	老年福利	28.50		28.50
2081006	养老服务	55.67		55.67
20811	残疾人事业	7.56		7.56
2081199	其他残疾人事业支出	7.56		7.56
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	38.80		38.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.80		38.80
20825	其他生活救助	30.69		30.69
2082502	其他农村生活救助	30.69		30.69
20828	退役军人管理事务	46.33	46.33
2082850	事业运行	46.33	46.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
210	卫生健康支出	120.37	116.37	4.00
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
212	城乡社区支出	252.47	127.24	125.23
21201	城乡社区管理事务	193.87	127.24	66.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.87	127.24	66.63
21203	城乡社区公共设施	6.50		6.50
2120303	小城镇基础设施建设	6.50		6.50
21205	城乡社区环境卫生	52.10		52.10
2120501	城乡社区环境卫生	52.10		52.10
213	农林水支出	1,447.76	437.88	1,009.88
21301	农业农村	678.83	437.88	240.95
2130104	事业运行	437.88	437.88
2130108	病虫害控制	9.50		9.50
2130122	农业生产发展	35.43		35.43
2130135	农业生态资源保护	196.02		196.02
21302	林业和草原	6.53		6.53
2130205	森林资源培育	6.53		6.53
21303	水利	20.62		20.62
2130310	水土保持	14.12		14.12
2130311	水资源节约管理与保护	6.50		6.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00		128.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	613.79		613.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.98		242.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.81		343.81
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00		21.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	121.31		121.31
21401	公路水路运输	121.31		121.31
2140104	公路建设	99.66		99.66
2140106	公路养护	21.65		21.65
221	住房保障支出	109.63	109.63
22102	住房改革支出	109.63	109.63
2210201	住房公积金	109.63	109.63

附件3
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,193.23	1,796.58	396.66
301	工资福利支出	1,684.47	1,684.47
30101	基本工资	350.24	350.24
30102	津贴补贴	162.50	162.50
30103	奖金	223.78	223.78
30107	绩效工资	463.09	463.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.16	136.16
30109	职业年金缴费	68.08	68.08
30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	72.33
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	17.51
30112	其他社会保障缴费	25.29	25.29
30113	住房公积金	109.63	109.63
30114	医疗费	13.76	13.76
30199	其他工资福利支出	42.10	42.10
302	商品和服务支出	384.66		384.66
30201	办公费	30.71		30.71
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	7.30		7.30
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	22.36		22.36
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.53		11.53
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	58.17		58.17
30229	福利费	21.07		21.07
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	29.92		29.92
30299	其他商品和服务支出	161.91		161.91
303	对个人和家庭的补助	112.11	112.11
30305	生活补助	96.04	96.04
30307	医疗费补助	16.07	16.07
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

附件4
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.50		7.50		7.50	1.00

附件5
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		779.05		779.05
212	城乡社区支出	26.51		26.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.51		26.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.51		26.51
229	其他支出	752.54		752.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	709.36		709.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	709.36		709.36
22960	彩票公益金安排的支出	43.18		43.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.80		18.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.38		24.38

附件6
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,742.29	合计	4,742.29
一般公共预算资金	3,963.24	一般公共服务支出	1,058.04
政府性基金预算资金	779.05	公共安全支出	54.07
国有资本经营预算资金		教育支出	14.53
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	141.63
事业收入资金		社会保障和就业支出	643.44
上级补助收入资金		卫生健康支出	120.37
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	278.98
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,447.76
其他收入资金		交通运输支出	121.31
		住房保障支出	109.63
		其他支出	752.54

附件7
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,742.29	3,963.24	779.05
201	一般公共服务支出	1,058.04	1,058.04
20101	人大事务	15.20	15.20
2010106	人大监督	4.20	4.20
2010108	代表工作	11.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.78	933.78
2010301	行政运行	718.97	718.97
2010302	一般行政管理事务	78.20	78.20
2010350	事业运行	136.60	136.60
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20132	组织事务	9.06	9.06
2013202	一般行政管理事务	6.30	6.30
2013299	其他组织事务支出	2.76	2.76
204	公共安全支出	54.07	54.07
20499	其他公共安全支出	54.07	54.07
2049999	其他公共安全支出	54.07	54.07
205	教育支出	14.53	14.53
20502	普通教育	4.00	4.00
2050202	小学教育	4.00	4.00
20508	进修及培训	10.53	10.53
2050803	培训支出	10.53	10.53
207	文化旅游体育与传媒支出	141.63	141.63
20701	文化和旅游	141.63	141.63
2070109	群众文化	82.99	82.99
2070199	其他文化和旅游支出	58.64	58.64
208	社会保障和就业支出	643.44	643.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.34	88.34
2080150	事业运行	88.34	88.34
20802	民政管理事务	26.09	26.09
2080208	基层政权建设和社区治理	26.09	26.09
20805	行政事业单位养老支出	318.35	318.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.16	136.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.12	114.12
20810	社会福利	84.17	84.17
2081002	老年福利	28.50	28.50
2081006	养老服务	55.67	55.67
20811	残疾人事业	7.56	7.56
2081199	其他残疾人事业支出	7.56	7.56
20820	临时救助	2.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00
20821	特困人员救助供养	38.80	38.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.80	38.80
20825	其他生活救助	30.69	30.69
2082502	其他农村生活救助	30.69	30.69
20828	退役军人管理事务	46.33	46.33
2082850	事业运行	46.33	46.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
210	卫生健康支出	120.37	120.37
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00	4.00
212	城乡社区支出	278.98	252.47	26.51
21201	城乡社区管理事务	193.87	193.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.87	193.87
21203	城乡社区公共设施	6.50	6.50
2120303	小城镇基础设施建设	6.50	6.50
21205	城乡社区环境卫生	52.10	52.10
2120501	城乡社区环境卫生	52.10	52.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.51		26.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.51		26.51
213	农林水支出	1,447.76	1,447.76
21301	农业农村	678.83	678.83
2130104	事业运行	437.88	437.88
2130108	病虫害控制	9.50	9.50
2130122	农业生产发展	35.43	35.43
2130135	农业生态资源保护	196.02	196.02
21302	林业和草原	6.53	6.53
2130205	森林资源培育	6.53	6.53
21303	水利	20.62	20.62
2130310	水土保持	14.12	14.12
2130311	水资源节约管理与保护	6.50	6.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00	128.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00
2130506	社会发展	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	613.79	613.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.98	242.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.81	343.81
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00	21.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00
214	交通运输支出	121.31	121.31
21401	公路水路运输	121.31	121.31
2140104	公路建设	99.66	99.66
2140106	公路养护	21.65	21.65
221	住房保障支出	109.63	109.63
22102	住房改革支出	109.63	109.63
2210201	住房公积金	109.63	109.63
229	其他支出	752.54		752.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	709.36		709.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	709.36		709.36
22960	彩票公益金安排的支出	43.18		43.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.80		18.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.38		24.38

附件8
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,742.29	2,193.23	2,549.06
201	一般公共服务支出	1,058.04	855.58	202.46
20101	人大事务	15.20		15.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.78	855.58	78.20
2010301	行政运行	718.97	718.97
2010302	一般行政管理事务	78.20		78.20
2010350	事业运行	136.60	136.60
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	9.06		9.06
2013202	一般行政管理事务	6.30		6.30
2013299	其他组织事务支出	2.76		2.76
204	公共安全支出	54.07		54.07
20499	其他公共安全支出	54.07		54.07
2049999	其他公共安全支出	54.07		54.07
205	教育支出	14.53	10.53	4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	4.00		4.00
20508	进修及培训	10.53	10.53
2050803	培训支出	10.53	10.53
207	文化旅游体育与传媒支出	141.63	82.99	58.64
20701	文化和旅游	141.63	82.99	58.64
2070109	群众文化	82.99	82.99
2070199	其他文化和旅游支出	58.64		58.64
208	社会保障和就业支出	643.44	453.02	190.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.34	88.34
2080150	事业运行	88.34	88.34
20802	民政管理事务	26.09		26.09
2080208	基层政权建设和社区治理	26.09		26.09
20805	行政事业单位养老支出	318.35	318.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.16	136.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.12	114.12
20810	社会福利	84.17		84.17
2081002	老年福利	28.50		28.50
2081006	养老服务	55.67		55.67
20811	残疾人事业	7.56		7.56
2081199	其他残疾人事业支出	7.56		7.56
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	38.80		38.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.80		38.80
20825	其他生活救助	30.69		30.69
2082502	其他农村生活救助	30.69		30.69
20828	退役军人管理事务	46.33	46.33
2082850	事业运行	46.33	46.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10
210	卫生健康支出	120.37	116.37	4.00
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20
2101102	事业单位医疗	35.13	35.13
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.52	26.52
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
212	城乡社区支出	278.98	127.24	151.74
21201	城乡社区管理事务	193.87	127.24	66.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.87	127.24	66.63
21203	城乡社区公共设施	6.50		6.50
2120303	小城镇基础设施建设	6.50		6.50
21205	城乡社区环境卫生	52.10		52.10
2120501	城乡社区环境卫生	52.10		52.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.51		26.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.51		26.51
213	农林水支出	1,447.76	437.88	1,009.88
21301	农业农村	678.83	437.88	240.95
2130104	事业运行	437.88	437.88
2130108	病虫害控制	9.50		9.50
2130122	农业生产发展	35.43		35.43
2130135	农业生态资源保护	196.02		196.02
21302	林业和草原	6.53		6.53
2130205	森林资源培育	6.53		6.53
21303	水利	20.62		20.62
2130310	水土保持	14.12		14.12
2130311	水资源节约管理与保护	6.50		6.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.00		128.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	613.79		613.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.98		242.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.81		343.81
2130706	对村集体经济组织的补助	21.00		21.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00
214	交通运输支出	121.31		121.31
21401	公路水路运输	121.31		121.31
2140104	公路建设	99.66		99.66
2140106	公路养护	21.65		21.65
221	住房保障支出	109.63	109.63
22102	住房改革支出	109.63	109.63
2210201	住房公积金	109.63	109.63
229	其他支出	752.54		752.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	709.36		709.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	709.36		709.36
22960	彩票公益金安排的支出	43.18		43.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.80		18.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.38		24.38

附件9
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年整体绩效目标表
重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	914-重庆市荣昌区河包镇人民政府				部门支出预算数	4,742.29
当年整体绩效目标	根据预算和规定严格规范开支，及时兑付惠农资金，监督资金使用情况，实现每一笔资金都按规定开支，;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁，无乱停乱放现象，地面无垃圾;管理好经费，专款专用，召开好人大各种会议等，做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标，完善农村经营管理等;努力改善民生，保障民权维护民力；进一步加强基层政权建设，增强社会自治能力；切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势，形成合力，汇聚群团力量，使自身建设迈上新的台阶；;实现零违纪，宣传好党的方针政策，做到意识形态的统一，协同其他部门完成每年的政府目标。行使好执法权，管理好本区域事务，让群众满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文化演出总场次	3	场	≥	6	否
	产出指标	数量指标	完成洙溪河清淤量	5	立方米	≥	50000	是
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量	3	盏	≥	230	否
	产出指标	数量指标	新建千年良田管网	5	米	≥	3500	是
	产出指标	时效指标	安全维稳综合治理等社会事务应急处置及时率	5	%	＝	100	是
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	4	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意度	2	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	4	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活保障率	4	%	＝	100	否
	效益指标	经济效益指标	村级集体经济每年纯收入	4	元	≥	50000	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	4	公里	≥	144.36	否
	产出指标	数量指标	完成公路建成	4	公里	≥	3.4	否
	产出指标	数量指标	驻镇驻村保障人数	3	人	≥	11	否
	产出指标	数量指标	各类政策受益居民数	5	人	≥	10000	是
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	5	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	4	人	≥	26	否
	产出指标	数量指标	75岁以上老人保健金补助人数	4	人	≥	2805	否
	产出指标	数量指标	补助和改造敬老院数量	4	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	积分制覆盖村（社区）个数	4	个	≥	6	否
	产出指标	数量指标	每位人大代表提交意见、提出议案或建议	4	条	≥	5	否
	效益指标	可持续发展指标	30年以上党龄党员积极对区域发展建言献策	4	条	≥	1000	否
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	4		定性	良	否
	效益指标	可持续发展指标	对村社区运转的保障程度	2		定性	良	否

附件11

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000112109-村社区支出

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

177.81

本级安排（万元)

177.81

上级补助（万元)

项目概述

用于加强党的基层组织建设，保障村（社区）组织运转，激发村（社区）干部干事热情。

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

用于加强党的基层组织建设，保障村（社区）组织运转，激发村（社区）干部干事热情。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社区个数

个

＝

是

产出指标

时效指标

拨款及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村社干部满意度

＝

100

否

效益指标

可持续发展指标

对村社区运转的保障程度

定性

良

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002080341-荣昌区河包镇中央公共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.92

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.92

项目概述

丰富基础公共文化服务供给，增强基础公共文化服务活力，切实提升村（社区）综合性文化服务中心的服务质量和效能。

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

丰富基础公共文化服务供给，增强基础公共文化服务活力，切实提升村（社区）综合性文化服务中心的服务质量和效能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

演出观看人次

人

≥

1200

否

产出指标

数量指标

购买公益岗位增加文化志愿者人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

演出总场次

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

文化志愿者服务市场达标率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644095-河包镇市级乡村振兴示范镇工作队经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于镇级驻村工作队办公开支，保障工作队正常运行。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于保障驻镇工作队3人日常办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

是

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

≥

否

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

60000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻镇工作队满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644098-黄檀村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于黄檀村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于黄檀村驻村工作队3人办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

60000

是

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

否

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644101-核桃村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于核桃村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于核桃村驻村工作队办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

60000

否

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644104-经堂村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

用于经堂村驻村工作队日常开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于经堂村驻村工作队2人日常开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

40000

否

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

是

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002681269-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.36

本级安排（万元)

30.36

上级补助（万元)

项目概述

为了充分发挥交通在乡村振兴中的支撑性作用，提升广大群众获得感，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年2.1公里、2022年2.66公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2022年安防工程2.66 公里，2023年安防工程2.4 公里，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

安防工程实施里程数

公里

≥

5.06

是

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

否

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002736993-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

43.30

本级安排（万元)

21.65

上级补助（万元)

21.65

项目概述

为了充分发挥交通在乡村振兴中的支撑性作用，提升广大群众获得感，，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内2022年农村公路144.36公里养护任务，完成2023年148.73公里养护任务。

立项依据

当年绩效目标

完成2023年农村公路养护计划144.36公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

144.36

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003303794-统计、应急、武装及安全维稳综合治理等社会事务支出

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

54.07

本级安排（万元)

54.07

上级补助（万元)

项目概述

用于统计、应急、武装及安全维稳综合治理等社会事务及本单位按职能职责要求开展工作等支出。

立项依据

荣委编【2019】14号文件及本镇实际情况。

当年绩效目标

用于统计、应急、武装及安全维稳综合治理等社会事务及本单位按职能职责要求开展工作等支出，维护辖区内安全稳定，促进经济发展，提高群众幸福感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会稳定率

＝

100

否

产出指标

时效指标

应急处置及时率

＝

100

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003303801-农林水畜牧、民生、党建、生态等项目

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

91.31

本级安排（万元)

91.31

上级补助（万元)

项目概述

用于农林水、畜牧、民生、党建、生态环保等本单位职能职责所在范围内支出。

立项依据

荣委编【2019】14号文件及本镇实际情况。

当年绩效目标

用于农林水、畜牧、民生、党建、生态环保等本单位职能职责开展，保障各项工作顺利开展，提升服务群众水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

民生资金发放及时率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

生态优化率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003303804-基础设施建设及维护

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

125.23

本级安排（万元)

125.23

上级补助（万元)

项目概述

用于本辖区内基础设施建设及运维。

立项依据

固定项目

当年绩效目标

用于本辖区内基础设施建设及运维，场镇日常管护，农村垃圾清运，支付基础设施占地租金等，保障辖区内基础设施正常使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益居民数

人

≥

10000

否

产出指标

时效指标

及时修复率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003303815-村干部工资

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

166.00

本级安排（万元)

166.00

上级补助（万元)

项目概述

用于发放村支两委干部工资。

立项依据

荣财预【2022】12号

当年绩效目标

用于及时足额发放村支两委干部工资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

村支两委干部干事热情提升率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村支两委干部满意度

≥

否

产出指标

时效指标

发放及时率

≥

否

产出指标

数量指标

发放人数

人

＝

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

举办活动场次

场

≥

是

效益指标

社会效益指标

文化志愿者服务市场达标率

≥

否

产出指标

数量指标

购买公益岗位增加文化志愿者人数

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对文化服务满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

活动参与人数

人

≥

300

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.20

本级安排（万元)

4.20

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

条

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

条

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.69

本级安排（万元)

27.89

上级补助（万元)

2.80

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

208

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

≥

1000

是

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.96

本级安排（万元)

0.96

上级补助（万元)

项目概述

1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。

当年绩效目标

1.推动全区非公企业和社会党组织中党组织组建率达85%、党的工作覆盖率达100%；2.辖区内“两新”党组织规范落实党组织生活各项制度达100%；3.每个党群服务中心开展活动12次以上，服务企业250次以上;4.严格管理和考核专职非公党建指导员;5.辖区内非公党组织阵地开展规范化建设达100%；6.全覆盖开展非公党组织开展述职评议；7.组织非公党务工作者协会员企业参加活动4次以上。10.组织非公党建协作组集中开展活动12次以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

非公党组织组建率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

非公党建工作覆盖

＝

100

否

产出指标

数量指标

非公党组织阵地规范率

＝

100

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

是

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038005-市场主体经济专项扶持

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

用于兑付市场经济主体落户奖励

立项依据

荣昌府发[2022]25号

当年绩效目标

用于支付市场主体落户奖励，扶持市场主体，促进经济发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

定性

良

否

满意度指标

服务对象满意度指标

市场主体满意度

＝

100

否

产出指标

时效指标

总部经济兑付及时率

≥

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11184

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.40

本级安排（万元)

7.00

上级补助（万元)

1.40

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

28.05

本级安排（万元)

28.05

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

保健金发放标准

元

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

保健金政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

保健金发放合格率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.45

本级安排（万元)

0.45

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

营养金发放标准

元

＝

500

是

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004057647-政府事务支出

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

77.00

本级安排（万元)

77.00

上级补助（万元)

项目概述

用于政府临聘及零星劳务开支。

立项依据

政府日常办公需要

当年绩效目标

用于临聘及机关零星劳务开支，保障机关日常工作开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金发放及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

临聘人员满意度

＝

100

否

产出指标

数量指标

临聘人员数量

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

工作人员服务水平

定性

良

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.30

本级安排（万元)

3.19

上级补助（万元)

3.11

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

到村任职知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

是

产出指标

数量指标

教育培训

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004214861-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.25

本级安排（万元)

上级补助（万元)

15.25

项目概述

完成30000盏太阳路灯安装。立项依据：《荣昌区2023年重点民生实事计划》《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区照亮家园工程实施方案的通知》（荣昌府办发〔2023〕58号）《关于下达照亮家园工程第一期目标任务的通知》（荣照亮家园组办发〔2023〕2号）

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

2023年12月底完成230盏太阳能路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

是

否

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

230

是

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

效益指标

生态效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282379-市区代表活动经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

市区代表活动经费项目下达到7个镇街，分别调剂1万元，区人大常委会办公室调剂5万元补选工作经费。

立项依据

根据荣人办文【2023】19号文件《重庆市荣昌区人大常委会办公室关于新增补选区第十八届人大代表经费的请示》、《中共重庆市荣昌区委关于提名马礼才等7名同志为补候选区第十八届人大代表候选人建议人选通知》（荣委【2023】176号）文件。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补选人大代表

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282668-荣昌区2024年河包镇“千年良田”配套水利设施建设项目(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

河包镇“千年良田”缺失配套水利设施，严重影响周边1000余户老百姓的生活生产用水、5000余亩农田的灌溉用水。因此，新建和维修泵站，新建管网和蓄水池能有效保障粮食生产安全，保障居民生活生产用水。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

完成泵站/管网/蓄水池等修建，有效保障粮食生产安全，保障居民生活生产用水。系统建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

泵站提灌设备检修

套

≥

否

产出指标

数量指标

新建管网长度

米

≥

3500

是

产出指标

时效指标

项目建设周期

月

≤

否

效益指标

生态效益指标

受益农田面积

亩

≥

5000

否

产出指标

数量指标

新建蓄水池

个

≥

否

产出指标

数量指标

新建泵房泵站

个

＝

否

产出指标

数量指标

维修山坪塘

个

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益人口

人

≥

3000

否

效益指标

经济效益指标

减少农户灌溉成本

元

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282681-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

6.00

项目概述

按照《荣昌区推广运用乡村治理积分制工作实施方案（试行）》（荣委农办发〔2022〕4号）文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作，紧扣党建引领下的四治融合，结合“小院+”建设，从人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等方面内容，推广运用乡村治理积分制。

立项依据

当年绩效目标

2024年在全镇范围内6个村（社区）全面推行积分制管理，通过开展 “农户评比”+“院落评比”+“院长评比”的“积分制三评比制度”，农户凭积分兑换相应的物品，以此调动村民参与乡村治理的积极性，加快推动乡村善治，助力乡村振兴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

受益年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

推广村（社区）个数

个

＝

是

产出指标

质量指标

积分兑换物品采购率

≥

否

产出指标

时效指标

申报资金发放及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

每村（社区)资金补助

元

≤

10000

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282696-珠溪河综合治理项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

200.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

200.00

项目概述

为了改善珠溪河生态环境工程，对珠溪河河道进行清淤、栽种水生植物。

立项依据

当年绩效目标

对珠溪河进行综合治理，疏浚河道总长6500m，清淤总量50000立方米，水生植物栽种月15000㎡。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

栽种水生植物

平方米

≥

15000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

清淤总量

立方米

≥

50000

是

产出指标

时效指标

建设周期

月

≤

否

产出指标

数量指标

疏浚河道

米

≥

6500

否

效益指标

生态效益指标

农村生态环境

定性

有效改善

是

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局
转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

＝

120

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对4名残疾人提供托养服务，每名3000元，需1.2万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

供养残疾人数

人

≥

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.96

本级安排（万元)

6.96

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我镇基层组织建设，为我镇1340余名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务残疾人

人

≥

1340

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004291239-养老服务建设市级建设补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

50.00

项目概述

用于镇敬老院建设，保障特困人员生活。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府办发〔2016〕47号）、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全全区特困供养人员供养制度的通知》（荣财府办发〔2017〕42号）、《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府第326号令）荣财府办发〔2018〕22号以及其他有关文件。

当年绩效目标

用于镇敬老院建设，保障特困人员生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

升级改造敬老院

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员基本生活保障率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.80

本级安排（万元)

上级补助（万元)

16.80

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

配备人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院个数

个

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.67

本级安排（万元)

5.67

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

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