重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心主要职责为：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作；负责协调物业管理等方面的事务性工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心，为河包镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计127.25万元，主要是一般公共预算拨款127.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.19万元，主要是一般公共预算拨款增加5.19万元。
（二）支出预算：2026年支出合计127.25万元，其中：城乡社区支出98.2万元，教育支出0.74万元，社会保障和就业支出16.73万元，卫生健康支出5.7万元，住房保障支出5.88万元；支出较去年增加5.19万元，主要是基本支出增加5.19万元，项目支出增加0万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计127.25万元，一般公共预算财政拨款支出127.25万元，比2025年增加5.19万元。其中：基本支出127.25万元，比2025年增加5.19万元，主要原因是工资标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年保持一致。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：余致州 联系方式：023-46280823
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表一 |
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重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
127.25 |
一、本年支出 |
127.25 |
127.25 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
127.25 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
98.20 |
98.20 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
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收入合计 |
127.25 |
支出合计 |
127.25 |
127.25 |
|
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
127.25 |
127.25 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.74 |
0.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.70 |
5.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
98.20 |
98.20 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.20 |
98.20 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.20 |
98.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.88 |
5.88 |
|
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
127.25 |
109.95 |
17.29 | |
|
301 |
工资福利支出 |
109.95 |
109.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.03 |
27.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
49.69 |
49.69 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.15 |
11.15 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.58 |
5.58 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.37 |
1.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.29 |
|
17.29 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.74 |
|
0.74 |
|
30228 |
工会经费 |
7.59 |
|
7.59 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.77 |
|
5.77 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
表五 |
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|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
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|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心部门收支总表 | |||
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
127.25 |
合计 |
127.25 |
|
一般公共预算资金 |
127.25 |
教育支出 |
0.74 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
16.73 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.70 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
98.20 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
5.88 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
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|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
127.25 |
127.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
98.20 |
98.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.20 |
98.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.20 |
98.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
127.25 |
127.25 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.74 |
0.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.58 |
5.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.70 |
5.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
98.20 |
98.20 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.20 |
98.20 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
98.20 |
98.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.88 |
5.88 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心单位整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心 |
单位支出预算数 |
1,272,459.20 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
一是全力推进2026年老旧小区改造项目建设施工，严格把控工程质量和施工进度，加强施工现场监管，确保项目按时竣工，切实改善老旧小区居民居住环境；二是稳步推进危旧房改造工作，重点保障六类人群住房安全，做到应改尽改，确保群众住房安全有保障；三是持续加强污水管网和河道治理，定期开展巡查维护，及时修复破损管网，加大河道清漂力度，保障河道水质和通行安全；推进珠溪河流域水环境综合治理工程建设，确保各项治理任务落到实处；四是进一步规范房屋审批、登记、验收等工作流程，优化办事环节，提高工作效率；五是加强业务培训，针对性开展专业技能、统筹协调、创新思维等方面的培训，提升工作人员的业务能力和综合素质，提高解决复杂问题的能力和水平。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
小区内道路 |
20 |
米 |
≥ |
2300 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
排水管道 |
20 |
米 |
≥ |
6500 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
老旧小区改造验收合格率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
群众居住条件是否改善 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
设施完善及基础设施更新 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
|
业务主管部门 |
| |||||||||
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
| |||||||||
|
当年预算（万元) |
|
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
| |||||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||||
|
当年绩效目标 |
| |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
