重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093423651/2026-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区河包镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2. 党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3. 经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4. 民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5. 平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为河包镇人民政府2026年度预算编制的二级预算单位。

内设机构：聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等10个综合办事机构一律不再保留。

河包镇纪委、武装部按照有关规定设置，具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担；工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计5722.78万元，主要是一般公共预算拨款4871.24万元，政府性基金预算拨款851.54万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2922.59万元，主要是一般公共预算拨款增加2538.06万元、政府性基金预算拨款增加384.53万元。

（二）支出预算：2026年支出合计5722.78万元，其中：一般公共服务支出931.05万元，教育支出4.11万元，文化旅游体育与传媒支出4.6万元，社会保障和就业支出209.79万元，卫生健康支出61.63万元，城乡社区支出743.72万元，农林水支出603.53万元，交通运输支出193.51万元，自然资源海洋气象等支出47.4万元，住房保障支出2478.57万元，灾害防治及应急管理支出36.5万元，其他支出408.39万元；支出较去年增加2922.59万元，主要是基本支出减少53.17万元，项目支出增加2975.77万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计4871.24万元，一般公共预算财政拨款支出4871.24万元，比2025年增加2538.06万元。其中：基本支出940.95万元，比2025年减少53.17万元，主要原因是一般公共服务支出减少51.78万元、教育支出减少0.02万元、社会保障和就业支出增加2.21万元、卫生健康支出减少1.83万元、住房保障支出减少1.75万元，主要原因是持续落实过紧日子要求，严格控制机关公用经费支出，基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3930.29万元，比2025年增加2591.23万元，主要原因是一般公共服务支出增加62.74万元、教育支出减少4万元、文化旅游体育与传媒支出减少1.62万元、社会保障和就业支出减少8.01万元、城乡社区支出增加213.15万元、农林水支出减少20.87万元、交通运输支出减少74.92万元、自然资源海洋气象等支出增加47.4万元、住房保障支出增加2421.87万元、灾害防治及应急管理支出减少44.5万元，主要用于白塔片区城镇老旧小区配套基础设施项目建设、经堂村产业路建设项目等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计851.54万元，政府性基金预算支出851.54万元，比2025年增加384.53万元，主要原因是城乡社区支出增加421.5万元、其他支出减少36.97万元，主要用于农村公路养护、耕地“非粮化”整治、美丽城镇建设项目等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.5万元，比2025年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1万元，与2025年持平；公务用车运行维护费7.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少10万元；主要原因是本年度未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费143.85万元，比上年减少9.22万元，主要原因为本年度厉行节约，持续落实过紧日子要求，压减非刚性支出；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额92.05万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购70.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3930.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：柳婷联系方式：023-46280823

表一

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,722.78	一、本年支出	5,722.78	4,871.24	851.54
一般公共预算资金	4,871.24	一般公共服务支出	931.05	931.05
政府性基金预算资金	851.54	教育支出	4.11	4.11
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
		社会保障和就业支出	209.79	209.79
		卫生健康支出	61.63	61.63
		城乡社区支出	743.72	300.57	443.15
		农林水支出	603.53	603.53
		交通运输支出	193.51	193.51
		自然资源海洋气象等支出	47.40	47.40
		住房保障支出	2,478.57	2,478.57
		灾害防治及应急管理支出	36.50	36.50
		其他支出	408.39		408.39

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	5,722.78	支出合计	5,722.78	4,871.24	851.54

表二
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,871.24	940.95	3,930.29
201	一般公共服务支出	931.05	646.67	284.38
20101	人大事务	14.20		14.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.58	646.67	235.91
2010301	行政运行	646.67	646.67
2010302	一般行政管理事务	235.91		235.91
20132	组织事务	33.29		33.29
2013202	一般行政管理事务	33.29		33.29
20139	社会工作事务	0.98		0.98
2013904	专项业务	0.98		0.98
205	教育支出	4.11	4.11
20508	进修及培训	4.11	4.11
2050803	培训支出	4.11	4.11
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	209.79	171.84	37.94
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.65	73.65
20810	社会福利	24.79		24.79
2081006	养老服务	24.79		24.79
20811	残疾人事业	4.60		4.60
2081199	其他残疾人事业支出	4.60		4.60
20821	特困人员救助供养	8.55		8.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.55		8.55
210	卫生健康支出	61.63	61.63
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.89	10.89
212	城乡社区支出	300.57		300.57
21201	城乡社区管理事务	190.57		190.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.57		190.57
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
213	农林水支出	603.53		603.53
21301	农业农村	57.17		57.17
2130135	农业生态资源保护	57.17		57.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00		216.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	330.36		330.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.36		180.36
214	交通运输支出	193.51		193.51
21401	公路水路运输	193.51		193.51
2140104	公路建设	171.86		171.86
2140106	公路养护	21.65		21.65
220	自然资源海洋气象等支出	47.40		47.40
22001	自然资源事务	47.40		47.40
2200106	自然资源利用与保护	47.40		47.40
221	住房保障支出	2,478.57	56.70	2,421.87
22101	保障性安居工程支出	2,421.87		2,421.87
2210108	老旧小区改造	2,421.87		2,421.87
22102	住房改革支出	56.70	56.70
2210201	住房公积金	56.70	56.70
224	灾害防治及应急管理支出	36.50		36.50
22401	应急管理事务	36.50		36.50
2240199	其他应急管理支出	36.50		36.50

表三
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		940.95	794.09	146.85
301	工资福利支出	715.22	715.22
30101	基本工资	148.32	148.32
30102	津贴补贴	113.10	113.10
30103	奖金	211.06	211.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	65.46
30109	职业年金缴费	32.73	32.73
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	16.24
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31
30113	住房公积金	56.70	56.70
30114	医疗费	4.80	4.80
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00
302	商品和服务支出	143.85		143.85
30201	办公费	4.69		4.69
30205	水费	3.06		3.06
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	16.60		16.60
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	4.11		4.11
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.79		24.79
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	26.69		26.69
30299	其他商品和服务支出	34.91		34.91
303	对个人和家庭的补助	78.88	78.88
30305	生活补助	64.05	64.05
30307	医疗费补助	14.82	14.82
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.50		7.50		7.50	1.00

表五
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		851.54		851.54
212	城乡社区支出	443.15		443.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.15		443.15
2120804	农村基础设施建设支出	403.00		403.00
2120814	农业生产发展支出	18.50		18.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
229	其他支出	408.39		408.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	408.39		408.39
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	408.39		408.39

表六
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,722.78	合计	5,722.78
一般公共预算资金	4,871.24	一般公共服务支出	931.05
政府性基金预算资金	851.54	教育支出	4.11
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.60
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	209.79
事业收入资金		卫生健康支出	61.63
上级补助收入资金		城乡社区支出	743.72
附属单位上缴收入资金		农林水支出	603.53
事业单位经营收入资金		交通运输支出	193.51
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	47.40
		住房保障支出	2,478.57
		灾害防治及应急管理支出	36.50
		其他支出	408.39

表七
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,722.78	4,871.24	851.54
201	一般公共服务支出	931.05	931.05
20101	人大事务	14.20	14.20
2010106	人大监督	4.20	4.20
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.58	882.58
2010301	行政运行	646.67	646.67
2010302	一般行政管理事务	235.91	235.91
20132	组织事务	33.29	33.29
2013202	一般行政管理事务	33.29	33.29
20139	社会工作事务	0.98	0.98
2013904	专项业务	0.98	0.98
205	教育支出	4.11	4.11
20508	进修及培训	4.11	4.11
2050803	培训支出	4.11	4.11
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
20701	文化和旅游	4.60	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60
208	社会保障和就业支出	209.79	209.79
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.65	73.65
20810	社会福利	24.79	24.79
2081006	养老服务	24.79	24.79
20811	残疾人事业	4.60	4.60
2081199	其他残疾人事业支出	4.60	4.60
20821	特困人员救助供养	8.55	8.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.55	8.55
210	卫生健康支出	61.63	61.63
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.89	10.89
212	城乡社区支出	743.72	300.57	443.15
21201	城乡社区管理事务	190.57	190.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.57	190.57
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.15		443.15
2120804	农村基础设施建设支出	403.00		403.00
2120814	农业生产发展支出	18.50		18.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
213	农林水支出	603.53	603.53
21301	农业农村	57.17	57.17
2130135	农业生态资源保护	57.17	57.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00	216.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00
2130505	生产发展	50.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00
21307	农村综合改革	330.36	330.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.36	180.36
214	交通运输支出	193.51	193.51
21401	公路水路运输	193.51	193.51
2140104	公路建设	171.86	171.86
2140106	公路养护	21.65	21.65
220	自然资源海洋气象等支出	47.40	47.40
22001	自然资源事务	47.40	47.40
2200106	自然资源利用与保护	47.40	47.40
221	住房保障支出	2,478.57	2,478.57
22101	保障性安居工程支出	2,421.87	2,421.87
2210108	老旧小区改造	2,421.87	2,421.87
22102	住房改革支出	56.70	56.70
2210201	住房公积金	56.70	56.70
224	灾害防治及应急管理支出	36.50	36.50
22401	应急管理事务	36.50	36.50
2240199	其他应急管理支出	36.50	36.50
229	其他支出	408.39		408.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	408.39		408.39
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	408.39		408.39

表八
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,722.78	940.95	4,781.84
201	一般公共服务支出	931.05	646.67	284.38
20101	人大事务	14.20		14.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.58	646.67	235.91
2010301	行政运行	646.67	646.67
2010302	一般行政管理事务	235.91		235.91
20132	组织事务	33.29		33.29
2013202	一般行政管理事务	33.29		33.29
20139	社会工作事务	0.98		0.98
2013904	专项业务	0.98		0.98
205	教育支出	4.11	4.11
20508	进修及培训	4.11	4.11
2050803	培训支出	4.11	4.11
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	209.79	171.84	37.94
20805	行政事业单位养老支出	171.84	171.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.46	65.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.65	73.65
20810	社会福利	24.79		24.79
2081006	养老服务	24.79		24.79
20811	残疾人事业	4.60		4.60
2081199	其他残疾人事业支出	4.60		4.60
20821	特困人员救助供养	8.55		8.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.55		8.55
210	卫生健康支出	61.63	61.63
21011	行政事业单位医疗	61.63	61.63
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.89	10.89
212	城乡社区支出	743.72		743.72
21201	城乡社区管理事务	190.57		190.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.57		190.57
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	443.15		443.15
2120804	农村基础设施建设支出	403.00		403.00
2120814	农业生产发展支出	18.50		18.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
213	农林水支出	603.53		603.53
21301	农业农村	57.17		57.17
2130135	农业生态资源保护	57.17		57.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00		216.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	330.36		330.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.36		180.36
214	交通运输支出	193.51		193.51
21401	公路水路运输	193.51		193.51
2140104	公路建设	171.86		171.86
2140106	公路养护	21.65		21.65
220	自然资源海洋气象等支出	47.40		47.40
22001	自然资源事务	47.40		47.40
2200106	自然资源利用与保护	47.40		47.40
221	住房保障支出	2,478.57	56.70	2,421.87
22101	保障性安居工程支出	2,421.87		2,421.87
2210108	老旧小区改造	2,421.87		2,421.87
22102	住房改革支出	56.70	56.70
2210201	住房公积金	56.70	56.70
224	灾害防治及应急管理支出	36.50		36.50
22401	应急管理事务	36.50		36.50
2240199	其他应急管理支出	36.50		36.50
229	其他支出	408.39		408.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	408.39		408.39
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	408.39		408.39

表九
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		92.05	70.40	21.65
A	货物	0.40	0.40
C	服务	91.65	70.00	21.65

表十
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级整体绩效目标表
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级整体绩效目标表

							单位：万元
单位名称	914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级				单位支出预算数	4,173.50
当年整体绩效目标	无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件；实现乡镇规划合理，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁，无乱停乱放现象，地面无垃圾,管理好经费，专款专用，召开好人大各种会议等，做到让服务群众满意；实现每年经济发展目标，完善农村经营管理等；努力改善民生，保障民权维护民力；进一步加强基层政权建设，增强社会自治能力；切实加强社会专项事务管理工作；通过监管实现本区域无重大安全事故；让党建发挥引领优势，形成合力，汇聚群团力量，使自身建设迈上新的台阶，做好意识形态、统战工作。实现纪检监察等工作。做好全镇运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调等工作，并协同其他部门完成每年的政府目标。行使好执法权，管理好本区域事务，让群众满意；做好便民服务工作。做好原文化服务中心工作；保障实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作；做好原农业服务中心及畜牧服务中心工作；根据预算和规定严格规范开支，及时兑付惠农资金，监督资金使用情况，实现每一笔资金都按规定开支。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村社区干部工资发放人数	6	人	≥	40	否
		数量指标	各类政策受益居民数	6	人	≥	10000	是
		数量指标	耕地保护目标任务	6	亩	≥	53175	否
		数量指标	公路养护里程	5	公里	≥	144.36	否
		数量指标	绿化面积	6	平方米	≥	3000	否
		数量指标	年度恢复耕地通过市级审核面积	6	亩	≥	421.33	否
		数量指标	排水管道	6	米	≥	6500	否
		数量指标	小区内道路	6	米	≥	2300	否
		质量指标	各项工程项目验收合格率	5	%	≥	90	否
		时效指标	村社区干部待遇发放及时率	5	%	＝	100	否
	效益指标	经济效益	促进经济发展	6		定性	稳定	是
		社会效益	场镇规范整洁	5		定性	整洁	否
		社会效益	群众居住条件是否改善	6		定性	是	是
		社会效益	社会稳定率	6		定性	不发生较大以上事故	是
		可持续发展	30年以上党龄党员积极对区域发展建言献策	5	条	≥	1000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是

表十一

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644098-黄檀村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于黄檀村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于黄檀村驻村工作队3人办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

带动集体经济增收

元

≥

50000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

≥

是

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644101-核桃村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于核桃村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于核桃村驻村工作队办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

带动集体经济增收

元

≥

50000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

≥

是

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644104-经堂村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

用于经堂村驻村工作队日常开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于经堂村驻村工作队2人日常开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

是

效益指标

经济效益指标

带动集体经济增收

元

≥

50000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002736993-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

43.30

本级安排（万元)

21.65

上级补助（万元)

21.65

项目概述

为了充分发挥交通在乡村振兴中的支撑性作用，提升广大群众获得感，，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内2022年农村公路144.36公里养护任务，完成2023年148.73公里养护任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2026年农村公路养护计划144.36公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

元

≤

3000

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

144.36

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003817847-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

28.90

本级安排（万元)

28.90

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（以下简称“方案”）（荣昌府办发〔2022〕98号）。为解决落实各镇街耕地缺口恢复补足中发生的施工费用，实现恢复后耕地的长期种植利用，区耕地保护建设工作专班结合《方案》要求进行了认真清理核算，共计所需资金158.3万元。按《方案》要求，区政府下达我镇任务为906亩。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

完成河包镇耕地保护目标任务53175亩

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

是

成本指标

经济成本指标

整治成本

元/亩

≤

2000

否

效益指标

可持续影响指标

年度恢复耕地通过市级审核面积

亩

≥

421.33

否

效益指标

可持续影响指标

耕地保护目标任务

亩

≥

53175

是

效益指标

生态效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

否

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.20

本级安排（万元)

4.20

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

条

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

条

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.19

本级安排（万元)

26.75

上级补助（万元)

2.44

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向201名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

201

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

≥

1000

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.80

本级安排（万元)

7.80

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

到村任职知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

教育培训

次

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

是

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

是

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.75

本级安排（万元)

0.75

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.16

本级安排（万元)

1.21

上级补助（万元)

0.95

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我镇基层组织建设，为我镇1340余名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人

人

≥

1340

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9.31

本级安排（万元)

9.31

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.98

本级安排（万元)

0.98

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.指导2个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；.2个非公党组织书记开展述职评议；保障非公党组织运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

产出指标

数量指标

补助书记个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障非公党组织数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.48

本级安排（万元)

15.48

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，敬老院护理人员配备标准为：根据敬老院服务对象人数和照料护理需求，按比例配备管理人员和护理人员，每所敬老院至少配备1名专职管理院长，收住人员超过40人以上的再配备1名副院长；根据入住特困供养人员身体状况，按全自理10:1、半失能6:1、失能3:1的比例配备护理人员。敬老院供养人数在30人以下的，最低配备管理服务人员3人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

集中供养特困保障

定性

良

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005189074-荣昌区白塔片区城镇老旧小区配套基础设施项目（下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2,100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2,100.00

项目概述

项目概况：（1）改造居住小区内道路2.3km、DN150雨水排水管道6500m、DN100供水管600m、绿化3000㎡、照明工程3500米。新建消防通道2km、10处消防栓及配套消防管网等消防设施、30套安防设施。改造社区综合服务中心800㎡，新建文化体育设施15套、适老化设施20处，新建停车场2处，面积2500㎡，停车位100个。新建自行车棚2处，面积160㎡。（2）改造小区外与城市主干网衔接的道路0.5km，通信管网0.85km、供电管网0.7km等。立项依据：《关于荣昌区白塔片区城镇老旧小区配套基础设施项目可行性研究报告的批复》（荣发改审〔2025〕118号）

立项依据

年度项目申报及批复相关文件。

当年绩效目标

完成荣昌区白塔片区城镇老旧小区配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众居住条件是否改善

定性

是

产出指标

数量指标

绿化

平方米

≥

3000

否

产出指标

数量指标

排水管道

米

≥

6500

否

产出指标

数量指标

小区内道路

米

≥

2300

否

成本指标

经济成本指标

项目投资成本

万元

≤

4501.31

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

100名残疾人参与各类文化体育活动，文体活动参与达35%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

名

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

产出指标

效果指标

残疾人文体活动政策宣讲率

≥

否

产出指标

时效指标

开展活动资金到位率

＝

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.54

本级安排（万元)

0.54

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

需完成1431名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及156个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

个

＝

否

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

人

≥

1430

是

产出指标

数量指标

完成专职委员信息采集人数

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

《残疾人登记表》总调查项目记录差错率

≤

否

产出指标

效果指标

信息采集入户率

≥

100

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.00

项目概述

在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。

立项依据

无

当年绩效目标

20名农村残疾人参加农村残疾人实用技术培训，培训后的农村残疾人创业就业率达50%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

残疾人掌握实用技术的门数

门

＝

否

效益指标

社会效益指标

培训后农村残疾人创业就业率

≥

是

产出指标

数量指标

开展培训资金到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

参与农村困难实用技术培训的残疾人人数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005239801-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

178.56

本级安排（万元)

178.56

上级补助（万元)

项目概述

用于支付行政村干部、社长、离任干部待遇以及保障行政村的日常办公及服务群众。

立项依据

根据市委市政府、区委区政府要求，结合我镇实际工作需要，依据预算管理一体化规范（2.0版）》和其他要求的规定，将一般性项目划分为17大类，本项目为其他运转类。

当年绩效目标

保障3个村区1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部待遇；3.各村服务群众；4.各村建设经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

基层组织建设情况

定性

加强

否

产出指标

数量指标

保障村个数

个

＝

是

产出指标

质量指标

待遇通过一卡通发放率

＝

100

否

产出指标

时效指标

村干部离任村干部待遇发放及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243718-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

190.57

本级安排（万元)

190.57

上级补助（万元)

项目概述

用于支付社区干部、社长、离任干部待遇以及保障社区的日常办公及服务群众。

立项依据

当年绩效目标

保障3个社区的，社干部薪酬及五险一金；2.离任村干部待遇；3.各社区服务群众；4.各村村社区建设经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

社区干部离任村干部待遇发放及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障社区数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

基层组织建设情况

定性

加强

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243757-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

19.60

本级安排（万元)

19.60

上级补助（万元)

项目概述

用于全镇疫情防控、宗教、信访经费等安全维稳支出

立项依据

根据市委市政府、区委区政府要求，结合我镇实际工作需要，依据预算管理一体化规范（2.0版）》和其他要求的规定，将一般性项目划分为17大类，本项目为演习演练类项目。

当年绩效目标

用于保障全镇疫情防控、宗教、信访经费、治安巡逻等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

安全综治处置及时率

定性

及时有效处理

否

效益指标

社会效益指标

辖区内治安情况

定性

不发生较大以上事故

是

效益指标

社会效益指标

辖区信访情况

定性

不发生群体信访事件

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

治安巡逻

月

＝

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243766-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

24.75

本级安排（万元)

24.75

上级补助（万元)

项目概述

保障全镇网格员日常工作、待遇。

立项依据

当年绩效目标

根据荣党统基治联发〔2023〕3号文件，保障我镇2名专职网格员71名兼职网格员日常待遇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

网格员保障

人

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位及时率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

党建统领各方参与网格治理机制

定性

健全

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243769-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

36.50

本级安排（万元)

36.50

上级补助（万元)

项目概述

主要保障全镇含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用。

立项依据

当年绩效目标

用于保障含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

辖区内消防安全情况

定性

不发生较大以上事故

否

产出指标

数量指标

建立综合应急分队（含专职消防队）

支

＝

是

产出指标

质量指标

保障队伍日常运行

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243772-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他市政相关支出

立项依据

当年绩效目标

保障城镇日常管护支出，其他相关支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

市政设施设备维修维护率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

受益居民数量

人

≥

5000

是

效益指标

生态效益指标

场镇内环境卫生情况

定性

良好

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243777-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

70.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出

立项依据

当年绩效目标

涵盖场镇环卫清扫保洁、运动场环卫清洁、旭光小区环卫清洁、农贸市场安置点环卫清洁、金凤山公园清扫保洁及管理、场镇与农村垃圾转运、场镇段河道保洁清漂、绿化养护及街面洒水，同时负责垃圾中转站日常管理维护；人员配置方面，环卫工人为12人，转运人员4人；费用包含所有人员工资、人员意外保险费与管理费、垃圾转运车辆和洒水车的日常维修费及油费、洒水车租赁费、清漂船租赁费，还包括安全相关费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

每年费用

万元

≤

否

产出指标

数量指标

运转人员

人

＝

否

产出指标

质量指标

垃圾中转站维护

定性

达标

否

效益指标

生态效益指标

农村人居环境

定性

良好

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005243781-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

191.57

本级安排（万元)

191.57

上级补助（万元)

项目概述

主要列支政府日常事务，包括但不限于临聘开支、人大活动、日常办公等

立项依据

当年绩效目标

用于临聘及机关日常事务开支，保障机关日常工作开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金发放及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

临聘人员数量

人

＝

否

效益指标

社会效益指标

工作人员服务水平

定性

良好

否

效益指标

社会效益指标

政府日常工作开展情况

定性

良好

是

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263915-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

丰富基础公共文化服务供给，增强基础公共文化服务活力，切实提升村（社区）综合性文化服务中心的服务质量和效能，确保我镇文化站等公共文化服务设施正常运行

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

丰富基础公共文化服务供给，增强基础公共文化服务活力，切实提升村（社区）综合性文化服务中心的服务质量和效能，确保我镇文化站等公共文化服务设施正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

活动参与人数

人

≥

3000

是

产出指标

数量指标

演出观看人次

人

≥

1200

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化志愿者服务市场达标率

≥

否

产出指标

数量指标

演出总场次

场

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005599484-荣昌区2026年河包镇核桃村粉皮产业技改升级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

50.00

项目概述

为加快推进我镇核桃村集体经济发展，进一步提升村级集体经济实力，提高红薯粉皮加工效率，解决市场对于粉皮的需求，提高经济效益，一是新增全自动红薯粉丝生产线一条；二是新建烘干房一间及配套设备；三是完善原有粉皮生产线设备及配套基础设施建设，粉皮生产切刀、物流通道堡坎、房顶防水、厂房改造等。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

一是新增全自动红薯粉丝生产线一条；二是新建烘干房一间及配套设备；三是完善原有粉皮生产线设备及配套基础设施建设，粉皮生产切刀、物流通道堡坎、房顶防水、厂房改造等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

产出指标

数量指标

红薯粉丝生产线

条

＝

是

产出指标

数量指标

烘干房

个

＝

否

效益指标

社会效益指标

带动脱贫户及监测对象

人

≥

是

成本指标

经济成本指标

投入项目衔接资金

万元

＝

否

效益指标

经济效益指标

增加村集体经济收益

万元

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

粉皮切割设备

套

≥

否

产出指标

时效指标

项目及时使用率

＝

100

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005599487-荣昌区2026年河包镇经堂村产业路建设项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

150.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

150.00

项目概述

在千年良田核心区修建5公里水泥路，能有效破解农业生产“最后一公里”交通瓶颈，适配高标准农田规模化种植、机械化作业需求，同时打通农产品出村入市通道，为粮食安全和产业升级筑牢基础。

立项依据

当年绩效目标

在千年良田核心区修建5公里水泥路，有效破解农业生产“最后一公里”交通瓶颈进一步改善农户生产生活条件，降低生产与物流成本，提高机械化耕作，减少农机转运损耗，降低粮食、经济作物耕种收成本，显著提升种植收益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

每亩增收

元/年

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

受益总人口

人

≥

4000

是

产出指标

数量指标

产业路

公里

≥

是

成本指标

经济成本指标

投入项目衔接资金

万元

＝

150

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

项目及时使用率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005601770-文化站免开上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

用于文化站免费开放及相关支出。

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

开放时间

月

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

服务群众人数

人

≥

1000

否

产出指标

数量指标

免费开放文化站

个

＝

是

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