荣昌区河包镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算草案的报告

一、2025年全镇财政预算执行情况

2025年全镇总收入6046.15万元，其中一般公共预算资金4438.5万元，占73.41%；政府性基金预算资金1435.95万元，占23.75%；年初结转结余171.7万元，占2.84%。

总支出6046.15万元，其中基本支出2210.87万元，占36.57%，项目支出3835.28万元，占63.43%，无结转和结余资金。

（一）2025年一般公共预算财政拨款收入执行情况。

2025年全镇一般公共预算财政拨款执行收入4438.5万元。其中：基本收入2210.87万元。

全镇一般公共预算财政拨款执行支出4610.2万元，主要包括本年。其中：基本支出2210.87万元，项目支出2399.33万元，无结转下年使用项目资金。

基本支出中：

1. 一般公共服务支出945.26万元。主要用于行政及参公人员和综合行政执法大队工资福利、三支一扶工资福利、机关日常运转。
2. 教育支出7.18万元，主要用于行政事业单位职工培训职工教育。
3. 文化旅游体育与传媒支出58.30万元。主要用于镇新时代文明实践服务中心人员的工资及运转支出。
4. 社会保障和就业支出465.57万元。主要用于镇便民服务执行的工资及运转、行政事业单位养老金及年金以及退休人员健康休养费、退休人员垫底资金等支出。
5. 卫生健康支出106.19万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员补充医疗、在职人员垫底资金等支出。
6. 城乡社区事务支出94.35万元。主要用村镇建设服务中心人员工资及运行。
7. 农林水事务支出428.11万元。主要用于镇产业发展服务中心人员工资、事业单位运行及村社区支出。
8. 住房保障支出105.91万元。主要用于机关工作人员住房公积金支出。

项目支出中：

1. 一般公共服务支出333.09万元。主要用于30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴、政府派遣人员工资福利、人大活动和人大代表履职、选调生工作补助、“小院”院落微治理、党员干部现代远程教育等。
2. 教育支出2.93万元，主要用于支持小学中学六一儿童节、教师节等支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出9.91万元。主要用于文化站免费开放、流动文化进村等。
4. 社会保障与就业支出31.1万元。主要用于敬老院收住失能半失能特困及运行保障、残疾人基层治理及组织建设、严重精神障碍患者以奖代补及其他民政救助等。
5. 卫生健康支出10.41万元，主要用于建设医保服务工程建设和基本医疗保险工作。
6. 节能环保支出100.85万元。主要用于珠溪河河湖治理工程。
7. 城乡社区支出63.33万元。主要用于场镇市政环卫、农村垃圾清运等。
8. 农林水支出841.22万元。主要用于村社干部工资及村社区运转支出、动物防疫、照亮家园工程第四期，灌溉连通工程建设、珠溪河流域清漂保洁、黄檀村新型农村集体经济发展项目、美丽宜居村建设（白塔社区）、驻村驻镇工作队经费等。
9. 交通运输支出183.21万元。主要用于公路安防及养护。
10. 资源勘探工业信息等支出28.63万元，主要用于信息化替代。
11. 自然资源海洋气象等支出28.53万元，主要用于各村社区耕地恢复补足、历史文化名城保护支出。
12. 住房保障支出728.13万元，主要用于白塔片区城镇老旧小区配套基础设施项目支出。
13. 灾害防治及应急管理支出38万元，主要用于非标道路整治项目。

（二）2025年政府性基金预算财政拨款收入预算执行情况。

2025年政府性基金预算财政拨款支出1435.95万元，主要是项目支出1435.95万元，其中：基本建设类项目支出1377.25万元。

1. 城乡社区支出21.62万元，主要用于农村公路养护。
2. 其他支出1414.33万元，主要用于老旧小区改造以及专项债券资金支付拖欠农村旧房整治提升、雨污分流管网改造、瓦米沟微村落提升等工程。

（三）年初结转结余资金使用情况。

存量资金使用情况。2025年，上级收回转移支付存量资金171.70万元全部纳入年初预算安排。主要用于珠溪河流域清漂保洁项目、珠溪河河湖治理工程项目、农村公路建设。

2025年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了镇十九届人大第十一次会议审议批准的预算任务。

二、落实镇人大预算执行决议情况

2025年是财政工作面临财政财力减少、化解中小企业债务压力与挑战并存、“三保”压力大幅增加的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

（一）精打细算、多项并举，增强财政保障能力。

2025年，面对财政增收承压、刚性支出增加以及中小企业债务化解任务艰巨的形势，我镇多措并举提升财政保障能力，夯实长远发展根基。一是加强了调度资金的管理，2025年我镇调度资金比2024年高152.97万元，有力保障了“三保”。二是严格落实过“紧日子”要求，通过内部审计工作，持续规范了“三公”经费的管理。三是加强财政专项资金管理，对专项资金支付进度月通报季调度，联系财政局业务科室，重新安排到2026年专项资金合计1549.29万元。四是加强与财税部门沟通，2025年完成税收169万元，超额完成任务。五是继续抓好政府资产的管理，对政府资产进行了全面清点，解决了2016年划拨13处小学未入账的历史遗留问题。

2025年我镇认真落实适度加力、提质增效的积极财政政策，积极争取中央、市级和区级扶持资金，我镇集体经济、美丽乡村、住房保障等各项民生得到改善。

（二）统筹兼顾、多项并举，化解中小企业债务。

2025年镇经发办勇担职责，积极向上争取向内统筹资金，化解了政府债务64笔合计1436.45万元，其中争取专项债券资金1374.48万元，统筹自有资金61.97万元，目前除应急广播维护费、河道清漂管护费为分期支付外，其余中小企业欠款均全部清偿完毕，剩余欠款52.72万元争取尽早结清，下一步我镇将加强资金项目监管，严禁新增政府债务。

三、2026年镇财政预算草案

（一）2026年财政工作指导思想。

2026年在党的二十大精神指引下，做好各项财政工作意义重大。全镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。锚定积极财政政策导向，统筹生财聚财用财之道，以深化财税体制改革为动力，严格落实过“紧日子”要求，强化预算统筹与绩效管理，全力兜牢基层“三保”底线。聚焦乡村振兴、民生保障、产业发展等重点领域精准发力，积极培育优质税源、盘活存量资产，有效防范化解财政债务风险，推动事权财权协调统一，提升财政资金使用效能，为镇域高质量发展和基层治理现代化提供坚实财政保障。

（二）2026年财政预算草案。

1. 一般公共预算收支安排意见。

2026年，全镇一般公共预算收入拟安排5491.84万元，其中一般性转移支付收入2231.89万元，专项转移支付收入3209.95万元，预备费50万元，2025年全镇可用财力预算拟为5491.84万元。

2026年全镇一般公共预算支出预算安排5491.84万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

（1）   一般公共服务支出1193.16万元；

（2）   教育支出10.87万元；

（4） 文化体育与传媒支出74.01万元；

（5） 社会保障和就业支出511.53万元；

（6） 卫生与健康支出115.06万元；

（7） 城乡社区支出398.77万元；

（8） 农林水支出840.55万元；

（9） 交通运输支出21.65万元；

（10）自然资源海洋气象等支出28.90万元；

（11）住房保障支出2210.83万元；

（12）灾害防治及应急管理支出36.5万元。

2026年，按照《中华人民共和国预算法》规定，全镇安排预备费50万元，用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

2. 其他资金性质收支安排意见。

2026年有专项用途的非税收入预算为0.95万元，用于残疾人事业。

2026年政府性基金预算支出拟安排21.65万元，用于农村四好公路养护。

（三）2026年财政工作思路

一是聚焦增收提能，筑牢财力支撑，强化税源精细化管理，动态跟踪重点企业税收变化，协同税务部门清缴欠税，严防跑冒滴漏；立足镇域资源禀赋，加大优质项目招商引资力度，培育特色税源与可持续增收点；盘活存量资产资源拓宽非税收支渠道，增强财政“造血”能力。

二是坚持精打细算，优化支出结构，深化零基预算改革，按“必保优先、重点倾斜”原则分类保障支出，严控一般性开支与非刚性支出；持续规范“三公”经费管理，健全管理制度；优先保障“三保”、乡村振兴、白塔片区城镇老旧小区配套基础设施等重点工作的刚性支出。

三是深化管理改革，提升治理效能，强化财政账户与资金监管，依托预算管理一体化系统实现资金全流程动态监控，确保中央转移支付资金精准直达使用终端；健全财政内控制度，规范专项资金使用与项目申报审核，加强对专项资金支付进度的调度，杜绝资金闲置问题。

四是严守安全底线，防范化解风险，严格落实政府债务管理要求，有序化解剩余债务，坚决杜绝新增隐性债务，维护社会稳定。