一、部门基本情况

（一）职能职责

 1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，促进产业结构调整协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定和组织实施镇村建设规划；部署重点工程、地方道路建设，加强公用、市政设施、水利设施管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，做好护林防火工作。

3. 制定本区域内社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，完成上级下达的财政收入任务。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

1.  综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2. 事业单位机构设置。

镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

（三）单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括本单位的7个内设综合办事机构和7个所属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,774.45万元，支出总计3,774.45万元。收支较上年决算数 减少887.72万元、 下降19%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少851.59万元，主要用于：一般公共服务支出，公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。

2.收入情况。2020年度收入合计3,666.18万元，较上年决算数减少585.09万元，下降13.8%，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：财政拨款收入3,665.58万元，占100%。年初结转和结余108.27万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,670.56万元，较上年决算数减少853.15万元，下降18.9%，主要原因是一般公共服务支出减少。其中：基本支出 1,463.99万元，占39.9%；项目支出2,206.57万元，占60.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余103.89万元，较上年决算数减少34.57万元，下降25%，主要原因是2020年度收支相对较平衡，且年初结转和结余与2019年相比较减少302.63万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计3,773.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少888.02万 元，下降19%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少188.88万元，政府性基金预算财政拨款项目资金减少396.51万元，年初财政拨款结转和结余减少302.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,399.38万元，较上年决算数减少188.88万元，下降5.3%。主要原因是一般公共服务支出减少868.61万元，国防支出减少1.25万元，公共安全支出减少9.16万元，教育支出减少1万元，文化旅游体育与传媒支出增加9.01万元，社会保障和就业支出增加81.4万元，卫生健康支出增加69.58万元，节能环保支出减少22. 89万元，城乡社会支出增加36.97万元，农林水支出增加307.15万元，交通运输支出增加155.32万元，住房保障支出增加51.42万元，灾害防治及应急管理支出增加3.19万元。与年初预算数持平，此外，年初财政拨款结转和结余108.27万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,403.76万元，较上年决算数减少408.14万元，下降10.7%。主要原因是一般公共服务支出减少868.61万元，国防支出减少1.25万元，公共安全支出减少9.16万元，教育支出减少1万元，文化旅游体育与传媒支出增加9.01万元，社会保障和就业支出增加43.58万元，卫生健康支出增加69.58万元，节能环保支出减少20.7万元，城乡社会支出增加36.97万元，农林水支出增加180.21万元，交通运输支出增加98.62万元，住房保障支出增加51.42万元，灾害防治及应急管理支出增加3.19万元。较年初预算数 增加4.38万 元，增长0.1%。主要原因是年末结转和结余比年初结转和结余减少4.38万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余103.89万元，较上年决算数减少34.57万元，下降25%，主要原因是一般公共服务支出的项目支出减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出783.13万元，占23%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是经济发展提高人员日常公用经费标准，同时据上级要求严控支出、减少相应人员日常公用经费费用。人员经费用途主要包括：在编在岗人员以及单位其他长期聘用等人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金以及部分离退休人员经费支出。与年初预算数持平。

（2）公共安全支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是用于基层司法业务支出，与年初预算数持平。

（3）教育支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是在本镇管辖范围内对普通教育中的小学教育开支3.00万元，与年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出40.46万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是群众文化支出33.45万元；美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（文化中心）支出4万元；购买公益岗位，流动文化进村1.68万元。

（5）社会保障与就业支出732.13万元，占21.5%，较年初预算数减少55.38万 元，下降7%，主要原因是累计财政结余金额58.52万元。其中2020年城乡困难群众送温暖资金有5.54万元，2020年困难群众补助资金（城镇低保）有2.96万元，2020年“老年福利”资金预算有0.86万元，2020年社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金有19.96万元，2020年困难群众生活补助资金（儿童）有27.95万元，2020年困难群众生活补助资金（老人）有1.2万元。

（6）卫生健康支出80.76万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因：人员经费支出55.37万元，新型冠状病毒肺炎疫情经费10万元，参与新型冠状病毒肺炎疫情防控一线社区工作者工作补助12万，2019年镇街新（改）建公厕补助资金3万，城乡居民医疗保险专项0.39万元。

（7）节能环保支出9.98万元，占0.3%，较年初预算数增加1.09万 元，增长12.3%，主要原因是年初结转结余1.09万元。

（8）城乡社区支出88.87万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。   

（9）农林水支出1,161.58万元，占34.1%，较年初预算数减少18.75万 元，下降1.6%，主要原因是除去人员日常经费341.19万元，还存在累计财政结余金额。

（10）交通运输支出318.22万元，占9.3%，较年初预算数增加77.40万 元，增长32.1%，主要原因是年初结转结余79.8万元。

（11）住房保障支出170.23万元，占5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（12）灾害防治及应急管理支出14.19万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出1,463.99万元。其中：人员经费1,060.22万元，较上年决算数增加73.54万 元，增长7.5%，主要原因是医疗保险和其他社会保险缴费较上年增加。人员经费用途主要包括：在编在岗人员以及单位其他长期聘用等人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金以及部分离退休人员经费等一系列支出。公用经费403.77万元，较上年决算数减少53.51万元，下降11.7%，主要原因是据上级要求严控支出、压减相应人员日常公用经费费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入266.20万元，较上年决算数减少396.51万元，下降59.8%，主要原因是征地和拆迁补偿支出与其他国有土地使用权出让收入安排支出减少。本年支出266.20万元，较上年决算数减少445.31万元，下降62.6%，主要原因是征地和拆迁补偿支出与其他国有土地使用权出让收入安排支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.93万元，较年初预算数减少0.66万元，下降5.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加3.35万 元，增长39%，主要原因是公务用车运行维护费增加3.69万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降4.8%，主要原因是公车改革后，严格公车私用，公务车的运行维护费下降。较上年支出数增加3.69万元，增长95.1%，主要原因是公务车维修费增加。

公务接待费4.36万元，主要用于接待相关部门检查指导工作和招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降6%，较上年支出数减少0.34万元，下降7.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待215批次1,436人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出387.44万元，机关运行经费主要用于开支在编在岗人员以及单位其他长期聘用等人员办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费元、维修（护）费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少10.51万元，下降2.6%，主要原因是办公费、会议费、公务接待费用的减少。

本年度会议费支出6.71万元，较上年决算数减少1.00万元，下降13%，主要原因是减少会议召开，多用网络通讯工具联系、部署工作。本年度培训费支出 0.79万元，较上年决算数减少0.10万元，下降11.2%，主要原因是参加上级相关部门的培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对55个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评55项，涉及资金2057.4万元；从评价情况来看，绩效自评的项目数量为55个，实际支出金额共计1953.51万元， 55个项目中，绩效自评等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项11项，涉及资金1245.66万元。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳     联系电话：023-46557385

附件1.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

附件2.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2020年度预算资金项目支出绩效自评表-1.xls