一、部门基本情况
（一）职能职责。
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，促进产业结构调整，协调本镇与其他地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2. 制定和组织实施镇村建设规划；部署重点工程、地方道路建设，加强市政设施、水利设施管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善人居环境和生态环境，做好护林防火工作。
3. 制定本区域内社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等社会公益事业的综合性工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作等。
4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，完成上级下达的财政收入任务。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办其他事项。
（二）机构设置。
1.综合办事机构设置。
龙集镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
2. 事业单位机构设置。
镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心和畜牧服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,489.54万元，支出总计2,489.54万元。收支较上年决算数减少1,284.91万元、下降34%，主要原因是税收收入、公路建设预算资金、农村人行便道预算资金和村集体发展及村级便民中心建设预算资金减少。
2.收入情况。2021年度收入合计2,423.03万元，较上年决算数减少1,243.15万元，下降33.9%，主要原因是税收收入、公路建设预算资金、农村人行便道预算资金和村集体发展及村级便民中心建设预算资金减少。其中：财政拨款收入2,418.03万元，占99.8%；其他收入5.00万元，占0.2%。此外，年初结转和结余66.50万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,477.05万元，较上年决算数减少1,193.51万元，下降32.5%，主要原因是2021年厉行节约，机关人员经费及运行经费有所下降，同时，在公路建设、农村人行便道建设和村集体发展及村级便民中心建设等方面的支出大幅度减少。其中：基本支出1,299.37万元，占52.5%；项目支出1,177.68万元，占47.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余12.48万元，较上年决算数减少91.41万元，下降88%，主要原因是2021年预算合理，使用资金时做到应用尽用，合理利用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,484.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,289.31万元，下降34.2%。主要原因是公路建设预算资金、农村人行便道预算资金和村集体发展及村级便民中心建设预算资金等减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,410.36万元，较上年决算数减少989.02万元，下降29.1%。主要原因是公路建设预算资金、农村人行便道预算资金和村集体发展及村级便民中心建设预算资金减少。较年初预算数增加400.06万元，增长19.9%。主要原因是机构改革，经济发展提高了人员经费和公用经费标准，加大了对社会保障、农林水和交通运输的投入。此外，年初财政拨款结转和结余66.50万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,464.38万元，较上年决算数减少939.38万元，下降27.6%。主要原因是2021年厉行节约，机关人员经费及运行经费有所下降，同时，在公路建设、农村人行便道建设和村集体发展及村级便民中心建设等方面的支出大幅度减少。较年初预算数增加454.08万元，增长22.6%。主要原因是机构改革，经济发展提高了人员经费和公用经费标准，加大了对社会保障、农林水和交通运输的投入。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.48万元，较上年决算数减少91.41万元，下降88%，主要原因是2021年预算合理，使用资金时做到应用尽用，合理利用。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出606.12万元，占24.6%，较年初预算数增加200.07万元，增长49.3%，主要原因是机构改革，经济发展提高了人员经费和公用经费标准。
（2）国防支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（3）教育支出6.25万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（4）文化旅游体育与传媒支出48.08万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（5）社会保障与就业支出733.25万元，占29.8%，较年初预算数增加223.61万元，增长43.9%，主要原因是根据文件要求调整了城乡低保、农村“五保”、高龄失能老人、重点优抚对象等补助标准。
（6）卫生健康支出75.25万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（7）节能环保支出118.80万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（8）城乡社区支出76.21万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（9）农林水支出576.93万元，占23.4%，较年初预算数增加28.02万元，增长5.1%，主要原因是大力支持农林水建设，加大对农林水的投入。
（10）交通运输支出124.98万元，占5.1%，较年初预算数增加2.40万元，增长2%，主要原因是公路建设方面支出略有增加。
（11）住房保障支出85.03万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（12）灾害防治及应急管理支出10.50万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数保持一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,299.37万元。其中：人员经费875.65万元，较上年决算数减少184.57万元，下降17.4%，主要原因是工资政策的调整，使得人员经费下降。人员经费用途主要包括在编在岗人员以及单位其他聘用人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金以及部分离退休人员经费等一系列支出。公用经费423.73万元，较上年决算数增加19.96万元，增长4.9%，主要原因是物价上涨以及人员死亡抚恤费的发放。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.67万元，较上年决算数减少258.53万元，下降97.1%，主要原因是公路建设预算资金和养老院升级改造预算资金减少。本年支出7.67万元，较上年决算数减少258.53万元，下降97.1%，主要原因是公路建设资金和养老院升级改造资金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计14.04万元，较年初预算数减少17.56万元，下降55.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加2.11万元，增长17.7%，主要原因是由于换届选举、两会召开、招商引资、疫情接种疫苗、下乡整治鱼塘等原因，使得“三公”经费较上年支出有所上涨。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.40万元，下降65.7%，主要原因是厉行节约，规范公务用车的使用与维护。较上年支出数增加2.03万元，增长26.8%，主要原因是由于疫情接种疫苗、下乡整治鱼塘等原因，增加了公务用车的使用。
公务接待费4.44万元，主要用于接待相关部门检查指导工作和招商引资等。费用支出较年初预算数增加0.84万元，增长23.3%，主要原因是由于换届选举、两会召开、招商引资等原因，使得2021年公务接待费所有增加。较上年支出数增加0.08万元，增长1.8%，主要原因是由于换届选举、两会召开、招商引资等原因，使得2021年公务接待费所有增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待70批次555人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.60万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出8.70万元，较上年决算数增加1.99万元，增长29.7%，主要原因是换届选举使得会议费用增加。本年度培训费支出5.04万元，较上年决算数增加4.25万元，增长538%，主要原因是加强对职工和村（社区）人员的培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出233.35万元，机关运行经费主要用于开支在编在岗人员以及单位其他聘用人员办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少154.09万元，下降39.8%，主要原因厉行节约，严格控制支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我镇对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评43项，涉及资金1,130.84 万元，从评价情况来看，2021年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高，其中43个项目中，评价为“优”的有30项，评价为“良”的有13项。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。我镇公开重点专项的20项，一般性项目1项，详见附件2。
（2）公开内容。绩效目标自评表详见附件2。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目
（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘阳 联系方式：023-46557385
附件：1.2021年度部门决算公开表
2.2021年度预算资金项目支出绩效自评表
附件1：
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,410.36 | 一、一般公共服务支出 | 606.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 7.67 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | 3.00 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 6.25 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 48.08 | |
八、其他收入 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 738.25 |
九、卫生健康支出 | 75.25 | ||
十、节能环保支出 | 118.80 | ||
十一、城乡社区支出 | 83.88 | ||
十二、农林水支出 | 576.93 | ||
十三、交通运输支出 | 124.98 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 85.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2,423.03 | 本年支出合计 | 2,477.05 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 66.50 | 年末结转和结余 | 12.48 |
总计 | 2,489.54 | 总计 | 2,489.54 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
| |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,423.03 | 2,418.03 | 5.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 606.13 | 606.13 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 54.52 | 54.52 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 35.77 | 35.77 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 6.65 | 6.65 | ||||||||
2010106 | 人大监督 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2010206 | 参政议政 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.96 | 377.96 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 366.96 | 366.96 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 49.08 | 49.08 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 49.08 | 49.08 | ||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.29 | 116.29 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 116.29 | 116.29 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
20399 | 其他国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2039999 | 其他国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 3.25 | 3.25 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.25 | 3.25 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.08 | 48.08 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 46.40 | 46.40 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 41.90 | 41.90 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.68 | 1.68 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.68 | 1.68 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 714.65 | 709.65 | 5.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.98 | 41.98 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
2080150 | 事业运行 | 41.31 | 41.31 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.66 | 1.66 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.38 | 102.38 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.20 | 63.20 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.10 | 32.10 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.08 | 7.08 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 13.24 | 8.24 | 5.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 7.44 | 7.44 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.80 | 0.80 | 5.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 45.86 | 45.86 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 45.86 | 45.86 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 258.40 | 258.40 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 49.66 | 49.66 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 208.74 | 208.74 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 38.47 | 38.47 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 38.47 | 38.47 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 157.71 | 157.71 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 157.71 | 157.71 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 25.75 | 25.75 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 24.81 | 24.81 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 28.68 | 28.68 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 28.68 | 28.68 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 75.24 | 75.24 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.26 | 31.26 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.05 | 12.05 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.58 | 12.58 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 118.80 | 118.80 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 118.80 | 118.80 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 118.80 | 118.80 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 83.88 | 83.88 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 47.55 | 47.55 | ||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.55 | 44.55 | ||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.66 | 3.66 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.66 | 3.66 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.67 | 7.67 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7.67 | 7.67 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 548.91 | 548.91 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 390.19 | 390.19 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 338.98 | 338.98 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 47.67 | 47.67 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 3.54 | 3.54 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 34.46 | 34.46 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 24.02 | 24.02 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 124.26 | 124.26 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.76 | 122.76 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 122.58 | 122.58 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 78.58 | 78.58 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 55.20 | 55.20 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 13.38 | 13.38 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 85.03 | 85.03 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.63 | 0.63 | ||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 0.63 | 0.63 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 84.40 | 84.40 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.40 | 84.40 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
| |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 2,477.05 | 1,299.37 | 1,177.68 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 606.13 | 530.02 | 76.11 | |||||
20101 | 人大事务 | 54.52 | 35.77 | 18.75 | |||||
2010101 | 行政运行 | 35.77 | 35.77 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 6.65 | 6.65 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 2.10 | 2.10 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 4.00 | 4.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.96 | 377.96 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 366.96 | 366.96 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 11.00 | 11.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 49.08 | 49.08 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 49.08 | 49.08 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.29 | 116.29 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 116.29 | 116.29 | ||||||
20132 | 组织事务 | 0.84 | 0.84 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.84 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.44 | 1.44 | ||||||
2013816 | 食品安全监管 | 1.44 | 1.44 | ||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20399 | 其他国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2039999 | 其他国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 6.25 | 6.25 | ||||||
20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 3.25 | 3.25 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 3.25 | 3.25 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.08 | 41.90 | 6.18 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 46.40 | 41.90 | 4.50 | |||||
2070109 | 群众文化 | 41.90 | 41.90 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.68 | 1.68 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.68 | 1.68 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 738.25 | 184.62 | 553.63 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.98 | 41.31 | 0.67 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.67 | 0.67 | ||||||
2080150 | 事业运行 | 41.31 | 41.31 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.66 | 1.66 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.63 | 114.63 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.20 | 63.20 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.35 | 44.35 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.08 | 7.08 | ||||||
20808 | 抚恤 | 13.24 | 13.24 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 7.44 | 7.44 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.80 | 5.80 | ||||||
20810 | 社会福利 | 50.71 | 50.71 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 3.99 | 3.99 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 46.72 | 46.72 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 261.35 | 261.35 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 52.61 | 52.61 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 208.74 | 208.74 | ||||||
20820 | 临时救助 | 38.47 | 38.47 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 38.47 | 38.47 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 157.71 | 157.71 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 157.71 | 157.71 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 29.30 | 29.30 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.21 | 2.21 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 27.09 | 27.09 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 28.68 | 28.68 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 28.68 | 28.68 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 75.24 | 74.91 | 0.33 | |||||
21004 | 公共卫生 | 0.33 | 0.33 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.33 | 0.33 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.26 | 31.26 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.05 | 12.05 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.58 | 12.58 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 118.80 | 118.80 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 118.80 | 118.80 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 118.80 | 118.80 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 83.88 | 44.55 | 39.33 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 47.55 | 44.55 | 3.00 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.55 | 44.55 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.66 | 3.66 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.66 | 3.66 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.67 | 7.67 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7.67 | 7.67 | ||||||
213 | 农林水支出 | 576.93 | 338.98 | 237.95 | |||||
21301 | 农业农村 | 395.99 | 338.98 | 57.01 | |||||
2130104 | 事业运行 | 338.98 | 338.98 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 47.67 | 47.67 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 6.04 | 6.04 | ||||||
2130124 | 农村合作经济 | 3.30 | 3.30 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 10.50 | 10.50 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 10.50 | 10.50 | ||||||
21305 | 扶贫 | 34.46 | 34.46 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 24.02 | 24.02 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 135.98 | 135.98 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13.22 | 13.22 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.76 | 122.76 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 124.98 | 124.98 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 78.58 | 78.58 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 55.20 | 55.20 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 13.38 | 13.38 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 46.40 | 46.40 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 85.03 | 84.40 | 0.63 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.63 | 0.63 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 0.63 | 0.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 84.40 | 84.40 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.40 | 84.40 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.50 | 10.50 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.50 | 10.50 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,410.36 | 一、一般公共服务支出 | 606.12 | 606.12 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 7.67 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 6.25 | 6.25 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 48.08 | 48.08 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 733.25 | 733.25 | ||||
九、卫生健康支出 | 75.25 | 75.25 | ||||
十、节能环保支出 | 118.80 | 118.80 | ||||
十一、城乡社区支出 | 83.88 | 76.21 | 7.67 | |||
十二、农林水支出 | 576.93 | 576.93 | ||||
十三、交通运输支出 | 124.98 | 124.98 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 85.03 | 85.03 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | ||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,418.03 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 66.50 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 66.50 | 本年支出合计 | 2,472.05 | 2,464.38 | 7.67 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 12.48 | 12.48 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 2,484.54 | 总计 | 2,484.54 | 2,476.87 | 7.67 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 2,464.38 | 1,299.37 | 1,165.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 606.13 | 530.02 | 76.11 | ||
20101 | 人大事务 | 54.52 | 35.77 | 18.75 | ||
2010101 | 行政运行 | 35.77 | 35.77 | |||
2010104 | 人大会议 | 6.65 | 6.65 | |||
2010106 | 人大监督 | 2.10 | 2.10 | |||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | |||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 4.00 | 4.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.96 | 377.96 | |||
2010301 | 行政运行 | 366.96 | 366.96 | |||
2010350 | 事业运行 | 11.00 | 11.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 49.08 | 49.08 | |||
2011308 | 招商引资 | 49.08 | 49.08 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 116.29 | 116.29 | |||
2013101 | 行政运行 | 116.29 | 116.29 | |||
20132 | 组织事务 | 0.84 | 0.84 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.84 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.44 | 1.44 | |||
2013816 | 食品安全监管 | 1.44 | 1.44 | |||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20399 | 其他国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2039999 | 其他国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||
205 | 教育支出 | 6.25 | 6.25 | |||
20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 3.25 | 3.25 | |||
2050803 | 培训支出 | 3.25 | 3.25 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 48.08 | 41.90 | 6.18 | ||
20701 | 文化和旅游 | 46.40 | 41.90 | 4.50 | ||
2070109 | 群众文化 | 41.90 | 41.90 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.68 | 1.68 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.68 | 1.68 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 733.25 | 184.62 | 548.63 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 41.98 | 41.31 | 0.67 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.67 | 0.67 | |||
2080150 | 事业运行 | 41.31 | 41.31 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1.66 | 1.66 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.66 | 1.66 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.63 | 114.63 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.20 | 63.20 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.35 | 44.35 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.08 | 7.08 | |||
20808 | 抚恤 | 8.24 | 8.24 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 7.44 | 7.44 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.80 | 0.80 | |||
20810 | 社会福利 | 50.71 | 50.71 | |||
2081001 | 儿童福利 | 3.99 | 3.99 | |||
2081002 | 老年福利 | 46.72 | 46.72 | |||
20819 | 最低生活保障 | 261.35 | 261.35 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 52.61 | 52.61 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 208.74 | 208.74 | |||
20820 | 临时救助 | 38.47 | 38.47 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 38.47 | 38.47 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 157.71 | 157.71 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 157.71 | 157.71 | |||
20825 | 其他生活救助 | 29.30 | 29.30 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.21 | 2.21 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 27.09 | 27.09 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 28.68 | 28.68 | |||
2082850 | 事业运行 | 28.68 | 28.68 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | |||
210 | 卫生健康支出 | 75.24 | 74.91 | 0.33 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.33 | 0.33 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.33 | 0.33 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.26 | 31.26 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.05 | 12.05 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.58 | 12.58 | |||
211 | 节能环保支出 | 118.80 | 118.80 | |||
21104 | 自然生态保护 | 118.80 | 118.80 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 118.80 | 118.80 | |||
212 | 城乡社区支出 | 76.21 | 44.55 | 31.66 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 47.55 | 44.55 | 3.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 3.00 | 3.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.55 | 44.55 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.66 | 3.66 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.66 | 3.66 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 25.00 | |||
213 | 农林水支出 | 576.93 | 338.98 | 237.95 | ||
21301 | 农业农村 | 395.99 | 338.98 | 57.01 | ||
2130104 | 事业运行 | 338.98 | 338.98 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 47.67 | 47.67 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 6.04 | 6.04 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 3.30 | 3.30 | |||
21302 | 林业和草原 | 10.50 | 10.50 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 10.50 | 10.50 | |||
21305 | 扶贫 | 34.46 | 34.46 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 9.00 | 9.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 24.02 | 24.02 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.44 | 1.44 | |||
21307 | 农村综合改革 | 135.98 | 135.98 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 13.22 | 13.22 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 122.76 | 122.76 | |||
214 | 交通运输支出 | 124.98 | 124.98 | |||
21401 | 公路水路运输 | 78.58 | 78.58 | |||
2140104 | 公路建设 | 55.20 | 55.20 | |||
2140106 | 公路养护 | 10.00 | 10.00 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 13.38 | 13.38 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 46.40 | 46.40 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 44.00 | 44.00 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2.40 | 2.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 85.03 | 84.40 | 0.63 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.63 | 0.63 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 0.63 | 0.63 | |||
22102 | 住房改革支出 | 84.40 | 84.40 | |||
2210201 | 住房公积金 | 84.40 | 84.40 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.50 | 10.50 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.50 | 10.50 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.50 | 10.50 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 868.57 | 302 | 商品和服务支出 | 423.73 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 221.05 | 30201 | 办公费 | 198.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.64 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 54.29 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 171.33 | 30205 | 水费 | 1.59 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 63.20 | 30206 | 电费 | 6.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 44.35 | 30207 | 邮电费 | 17.20 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.29 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.05 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 30211 | 差旅费 | 67.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 84.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 18.08 | 30213 | 维修（护）费 | 6.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 93.06 | 30214 | 租赁费 | 3.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.08 | 30215 | 会议费 | 2.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.79 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 5.79 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 33.10 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 1.29 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 34.86 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 22.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.39 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 875.65 | 公用经费合计 | 423.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表
| ||||
公开09表 | ||||
公开部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年度 |
单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 233.35 |
（一）支出合计 | 31.60 | 14.04 | （一）行政单位 | 233.35 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 28.00 | 9.60 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 6 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 28.00 | 9.60 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 3.60 | 4.44 | 2.主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | 4.44 | 3.机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 2 | |
（2）国（境）外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 4 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | ||
4．公务用车保有量（辆） | — | 6 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 70 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | 555 | 1．政府采购货物支出 | |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | 8.70 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | — | 5.04 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
附件2：
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 区人大代表换届费用 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 100.00% | 用于人大换届工作经费、物资采购 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
用于本镇2021年人大工作换届，以确保本镇4个村（社区）以及镇本级换届工作顺利进行。 | 本镇2021年人大换届工作顺利完成，选出人大代表63名，其中镇人大代表56名，区人大代表7名，人大代表换届选举工作完成率为100%。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社区）数量 | ≥4个 | 4个 | 20 | 20 | ||
人大代表数量 | ≥63名 | 63名 | 30 | 30 | ||||
质量指标 | 人大代表换届选举工作完成率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 镇街人大活动经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 用于报刊订阅、办公用品及设备购买、广告制作、工作餐餐费、活动经费等 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为确保人大工作顺利进行，本镇将在镇人大的带领下，积极开展人大活动，走访接待群众，丰富人大工作，为群众办实事。 | 2021年，本镇开展人大活动4次，订阅报刊2次，召开人代会2次，督导人大代表小组开展季度活动、代表走访接待群众、宣传政策活动，组织新一届区镇人大代表参加了区人大举办的专题培训。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 人大活动次数 | ≥4次 | 4次 | 30 | 30 | ||
订阅报刊次数 | ≥2次 | 2次 | 20 | 20 | ||||
召开人代会次数 | ≥2次 | 2次 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意率 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 区政协片区委员小组活动经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 用于盘龙片区小组政协小组委员会活动经费 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
围绕基层社会治理、乡村振兴战略、 成渝地区双城经济圈建设、群众关心的民生热点等，多组织开展政协片区小组活动。 | 围绕基层社会治理、乡村振兴战略、 成渝地区双城经济圈建设、群众关心的民生热点等问题，龙集镇组织参与盘龙片区政协小组活动4次。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥4次 | 4次 | 35 | 35 | ||
盘龙片区政协委员人数 | ≥12人 | 12人 | 35 | 35 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | “两员”培训费及人口普查工作经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 用于两员培训及人口普查工作经费 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
用于龙集镇两员培训及第七次全国人口普查工作经费，确保人口普查工作能够顺利完成。 | 2021年，本镇对4个村（社区）进行人员普查，信息采集合格率达到100%。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 指导员人数 | ≥10人 | 13人 | 20 | 20 | ||
普查村（社区）数量 | ≥4个 | 4个 | 30 | 30 | ||||
质量指标 | 数据采集合格率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | “非公”党组织经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100.00% | 用于非公经济组织党员活动经费和党组织书记工作补贴 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
摸底排查非公企业和社会组织，指导非公党组织日常党建工作。对非公书记及党员进行培训，要求达到全覆盖。 | 每月对龙集镇的非公企业和社会组织进行排查走访，做到了非公企业和社会组织组建率100%，非公党组织按照党建指南开展组织生活，完成了相关要求。按照年初设定目标，非公书记及党员培训达到全覆盖。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥4次 | 4次 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 组织组建率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |||
培训人员合格率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 老年人福利（农村75岁以上老人保健金） | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 100.00% | 用于全镇75岁以上老人保健金发放 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
及时将农村75岁以上老人保健金转到相关人员账上。 | 2021年，本镇已经贯彻落实将农村75岁以上老人保健金发到1004位人员账上。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥1004人 | 1004人 | 30 | 30 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | 老人保健金补贴标准 | 100元/人 | 100元/人 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 政策知晓率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 经济困难高龄失能养老服务补贴 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | 用于本镇全年经济困难高龄失能老人养老补贴 | |||
区级资金 | 9.10 | 9.10 | 6.18 | 67.91% | 用于本镇全年经济困难高龄失能老人养老补贴 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 14.60 | 14.60 | 11.68 | 80.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
按照200元/人的标准，及时将高龄失能老人的补助发放到位。 | 2021年度，龙集镇高龄老人27人，失能老人20人，共计发放金额11.68万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助高龄老人人数 | ≥27人 | 27人 | 15 | 15 | ||
补助失能老人人数 | ≥20人 | 20人 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 资金到位时间 | ≤1月 | 15天 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 人均补助标准 | ≤200元/人 | 200元/人 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | 98% | 20 | 18 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 88 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 预算执行率过低 | ||||||
原因 | 预算过多，预算金额未用完 | |||||||
改进措施 | 合理预算 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 城乡低保保障金 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 100.00% | 用于本镇全年城镇和农村低保人员的低保保障金支出，以及低保相关工作办公设备及用品购买 | |||
市级资金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 100.00% | 用于本镇全年城镇和农村低保人员的低保保障金支出，以及低保相关工作办公设备及用品购买 | |||
区级资金 | 153.12 | 153.12 | 87.35 | 57.05% | 用于本镇全年城镇和农村低保人员的低保保障金支出，以及低保相关工作办公设备及用品购买 | |||
其他资金 | 用于本镇全年城镇和农村低保人员的低保保障金支出，以及低保相关工作办公设备及用品购买 | |||||||
合计 | 327.12 | 327.12 | 261.35 | 79.89% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
加大特殊贫困人口兜底保障力度，重点关注贫困老年人、残疾人、儿童等完全或部分丧失劳动能力的特殊困难对象，切实落实已脱贫建档立卡贫困人口出现返贫现象，确保符合条件贫困人口全部纳入兜底保障范围，避免“漏底”风险。 | 2021年度，辖区内享受低保的人员共计419人，1-8月农村低保标准为496元/月，城市低保标准为620元/月，9-12月农村低保标准为515元/月，城市低保标准为636元/月，全年累计发放低保金共计261.35万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 城乡低保人数 | ≥419人 | 419人 | 30 | 30 | ||
城乡低保户数 | ≥188户 | 188户 | 30 | 30 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 城乡低保及时发放率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 89 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 执行率较低 | ||||||
原因 | 预算过多，金额未全部支付 | |||||||
改进措施 | 合理预算 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 困难群众临时救助生活补助 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | 11.00 | 11.00 | 7.51 | 68.27% | 用于本镇全年困难群众临时救助生活补助 | |||
区级资金 | 40.80 | 40.80 | 27.11 | 66.45% | 用于本镇全年困难群众临时救助生活补助 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 51.80 | 51.80 | 34.62 | 66.83% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
扎实做好临时救助兜底保障工作，切实做好辖区内特困、低保及困难家庭的临时救助工作，对突发性、急难性或支出型导致困难的家庭及时调查核实，切实做到应救尽救。 | 2021年度，对辖区内符合政策的特困、低保及困难家庭等给予临时救助，共救助131户，272人，享受金额共计34.62万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | ≥272人 | 272人 | 25 | 25 | ||
临时救助户数 | ≥131户 | 131户 | 25 | 25 | ||||
质量指标 | 补助资金使用管理合规率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥98% | 97% | 20 | 19 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 89 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 执行率较低 | ||||||
原因 | 预算过多，金额未全部支付 | |||||||
改进措施 | 合理预算 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 特困人员救助供养金 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 100.00% | 用于支付本镇全年特困人员救助供养金 | |||
市级资金 | 61.00 | 61.00 | 60.01 | 98.38% | 用于支付本镇全年特困人员救助供养金 | |||
区级资金 | 90.73 | 90.73 | 33.70 | 37.14% | 用于支付本镇全年特困人员救助供养金 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 215.73 | 215.73 | 157.70 | 73.10% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
扎实做好特困人员保障工作，对突发性、急难性的特困老人及时调查核实，切实做到应救尽救，保障老人的基本生活和身体健康。 | 按照上级部门对特困人员工作部署，本年度已经将符合条件的人员及时纳入特困保障范围，确保每月的特困金发放的准确性、及时性。2021年，本镇特困分散供养127人，特困集中供养13人，合计支出157.7万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 城乡分散特困人员救助供养人数 | ≥127人 | 127人 | 25 | 25 | ||
城乡集中特困人员救助供养人数 | ≥13人 | 13人 | 25 | 25 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | 城乡特困人员救助供养标准 | ≥827元/人 | 827元/人 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 95% | 20 | 18 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 88 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 执行率较低 | ||||||
原因 | 预算过多，金额未全部支付 | |||||||
改进措施 | 合理预算 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 100.00% | 本镇30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
中央、市委和区委为了关心关爱30年以上党龄老党员，向符合条件的老党员发放生活补贴，必须准确把握发放要求，逐一核查发放对象，深入细致做好解释说明工作，确保老党员生活补贴发放工作平稳有序开展。 | 2021年，龙集镇30年党龄以上的党员有124个，其中：30年以上的8人，40年以上的116人，合计发放15.59万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助老党员人数 | 124人 | 124人 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 补贴政策知晓率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 襄渝铁路矽肺伤残补助金 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 用于本镇全年襄渝铁路矽肺病伤残补助 | |||
区级资金 | 2.00 | 2.00 | 0.82 | 41.00% | 用于本镇全年襄渝铁路矽肺病伤残补助 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 3.80 | 3.80 | 2.62 | 68.95% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
对龙集镇原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助及时发放。 | 及时发放龙集镇3名原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助，合计金额2.62万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥3人 | 3人 | 40 | 40 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 生活保障率 | ≥80% | 90% | 30 | 30 | |||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 民兵民工满意度 | ≥98% | 95% | 20 | 18 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 88 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 执行率较低 | ||||||
原因 | 预算过多，金额未全部支付 | |||||||
改进措施 | 合理预算 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 社区养老服务设施建设补助费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 用于本镇养老服务设施建设 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为了保障老有所依，老有所养，本镇将建设养老服务中心建，将本镇有需要的老人进行集中供养。 | 2021年，本镇建成养老服务中心，将本镇有需要的老人进行集中供养。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 养老院数量 | ≥1个 | 1个 | 40 | 40 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 农村公路资金 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 147.50 | 147.50 | 108.20 | 73.36% | 用于唐家房子公路、龙光路、邱家塘坊公路、新长路、甘竹路、甘牛路和天宝小学路修建 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 147.50 | 147.50 | 108.20 | 73.36% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为了方便居民出行和带动当地经济，本镇计划新建多条公路，做好公路建成后的验收等工作。 | 2021年，本镇完成了唐家房子公路、龙光路、邱家塘坊公路、新长路的验收工作，并支付尾款，新建了甘竹路、甘牛路、天宝小学路。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建公路数量 | ≥3条 | 3条 | 25 | 25 | ||
新建公路长度 | ≥2公里 | 2公里 | 25 | 25 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |||
建设事故发生率 | ≤3% | 0% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 97% | 10 | 9 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 89 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 执行率不高 | ||||||
原因 | 甘竹路、甘牛路、天宝小学路在2021年年底已竣工，但由于时间关系未能在2021年年底前完成验收工作，于2022年验收完成并支付尾款，所以存在资金未能全部支付完成。 | |||||||
改进措施 | 积极完成验收工作，加快资金支付进度。 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 信息员工作补助 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | 用于各村（社区）信息工作录入补助 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为了确保脱贫户信息的准确性，将对脱贫户信息进行核查，并对其进行填录 | 2021年，各村（社区）对脱贫户信息进行核查，并对其进行填录，以确保脱贫户信息的准确性。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 录入人员数量 | ≥4人 | 4人 | 35 | 35 | ||
监测户数 | ≥130户 | 130户 | 35 | 35 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 农村危旧房处置 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | 用于本镇符合危旧房处置要求的群众的补助 | |||
市级资金 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 100.00% | 用于本镇符合危旧房处置要求的群众的补助 | |||
区级资金 | 136.30 | 136.30 | 119.05 | 87.34% | 用于本镇符合危旧房处置要求的群众的补助 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 144.35 | 144.35 | 127.10 | 88.05% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为切实做好“两不愁三保障”住房保障工作，确保三类重点对象住房安全，各镇街要对2021年动态新增的建档立卡贫困户、低保户、不适宜集中居住的特困人员实施危房改造计划，我镇积极响应。 | 1.2021年，本镇对符合要求的1户危旧房进行改造；2.对2020年危旧房改造完成的56户拨款；3.对各村（社区）闲置房拆除和建新拆旧补助。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 2020年危旧房改造户数 | ≥56户 | 56户 | 30 | 30 | ||
2021年危旧房改造户数 | ≥1户 | 1户 | 30 | 30 | ||||
质量指标 | 危旧房改造质量验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 9 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 89 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 执行率不高 | ||||||
原因 | 年初预算过多，资金未能支付完。 | |||||||
改进措施 | 合理预算 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | 用于严重精神障碍患者监护人奖励资金 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务管理，进一步落实监护责任，杜绝肇事肇祸事件发生，确保人民群众生命财产安全。 | 为每名3级以上严重精神障碍患者落实监护人，明确了监护人的权利和义务，辖区全年未发生精神障碍患者肇事肇祸事件，确保了人民群众生命财产安全。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 精神病患者 | ≥2人 | 2人 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | 奖励标准 | ≥2400元/人 | 2400元/人 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 新冠病毒疫苗接种宣传发动经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 0.81 | 0.81 | 0.33 | 40.74% | 用于疫情防控广告制作费用 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 0.81 | 0.81 | 0.33 | 40.74% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为了更好的疫情防控，保障群众的生命健康，接种疫苗是必须的，所以作为一方政府，我们必须加大宣传力度，让辖区内群众应接尽接疫苗。 | 为了更好的疫情防控，保障群众的生命健康，接种疫苗是必须的，所以作为一方政府，我们必须加大宣传力度，让辖区内群众应接尽接疫苗。2021年，本镇对辖区内居民进行疫苗接种宣传，做到政策知晓率达到100%。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 宣传广告制作次数 | ≥2次 | 2次 | 30 | 30 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 疫苗接种情况通报及时率 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | |||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 疫苗接种政策知晓率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 接种疫苗群众满意度 | ≥98% | 95% | 20 | 16 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 86 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 良 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | 执行率较低 | ||||||
原因 | 由于开始对该项目不太了解，所以有部分相关业务的经费在政府往来资金里面支付了，导致年终关账时该专款没有用完。 | |||||||
改进措施 | 认真了解各项目的适用范围，及时通知相关办公室，确保专款专用，及时支付。 | |||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 社区教育经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | 用于社区学校购买办公设备、文化体育用品和组织社区活动等 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
全镇居民有组织参加社区教育活动10场以上，社区成员对社区教育满意度达到90%以上。 | 2021年，全镇居民有组织参加社区教育活动20场，社区成员对社区教育满意度达到98%。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 社区教育活动 | ≥10场 | 20场 | 30 | 30 | ||
受益村（社区）数量 | ≥4个 | 4个 | 25 | 25 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | 群众参与度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | |||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
项目名称 | 区人大代表履职经费 | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | 辖区内区人大代表履职经费 | |||
其他资金 | ||||||||
合计 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
参加区人代会、区人大代表专题培训会、区人大代表小组季度活动，开展代表走访接待群众、宣传政策等活动。 | 本镇2021年共有区人大代表7名，履职经费为3000元/人，共计2.1万元，2021年本镇区人大代表提出建议12条，走访接待选民364人次。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 提出建议条数 | ≥10条 | 12条 | 20 | 20 | ||
区人大代表人数 | 7人 | 7人 | 20 | 20 | ||||
走访接待选民 | ≥350人次 | 364人次 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | 履职经费标准 | 3000元/人 | 3000元/人 | 20 | 20 | |||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 区人大代表满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
2021年度预算资金项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 2020年中央农业生产发展资金-2020年社会化服务（第二批） | |||||||
主管部门（盖章） | 项目实施单位（盖章） | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 项目支出明细内容 | |||
中央资金 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100.00% | 用于水稻育秧、插秧、烘干和病虫害防治等费用 | |||
市级资金 | ||||||||
区级资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
合计 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
为了贯彻落实社会化服务政策，计划对本镇水稻育秧、插秧、烘干和病害防治进行社会化服务。 | 为了贯彻落实社会化服务政策，对本镇水稻育秧、插秧、烘干和病虫害防治进行社会化服务。2021年，本镇水稻育秧、插秧面积达300亩，水稻烘干数量150吨，水稻病害统防统治面积500亩。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值权重 | 自评得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 水稻育秧、插秧面积 | ≥300亩 | 300亩 | 25 | 25 | ||
水稻烘干数量 | ≥150吨 | 150吨 | 25 | 25 | ||||
水稻病害统防统治面积 | ≥500亩 | 500亩 | 30 | 30 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效果指标 | 经济效益 | |||||||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
自评得分 | 自评得分（S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。 | 100 | 100 | |||||
自评等级 | 自评等级分为：优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60）。 | 优 | ||||||
偏差原因分析及改进措施 | 主要问题 | |||||||
原因 | ||||||||
改进措施 | ||||||||
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地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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其他网站
