一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,843.88万元，支出总计1,843.88万元。收支较上年决算数减少645.66万元,下降25.9%，主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，收支较去年决算大幅度下降。

2.收入情况。2022年度收入合计1,835.88万元，较上年决算数减少587.15万元，下降24.2%，主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，收入较去年决算大幅度下降。其中：财政拨款收入1,832.88万元，占99.8%；其他收入3.00万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,843.88万元，较上年决算减少633.17万元，下降25.6%，主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，支出较去年决算大幅度下降。其中：基本支出754.98万元，占40.9%；项目支出1,088.90万元，占59.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.48万元，下降100%，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,840.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少643.66万元，下降25.9%。主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，收支较去年决算大幅度下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,825.08万元，较上年决算数减少585.28万元，下降24.3%。主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，收入较去年决算大幅度下降。较年初预算数减少23.24万元，下降1.3%。主要原因是厉行节约，人员经费和公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余8.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,833.08万元，较上年决算数减少631.3万元，下降25.6%。主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，支出较去年决算大幅度下降。较年初预算数减少171.21万元，下降8.5%。主要原因是厉行节约，人员经费和公用经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少12.48万元，下降100%，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出806.41万元，占44%，较年初预算数减少42.29万元，下降5.0%，主要原因是支付更正的调整，2022年未休假补贴未发放，公用经费按文件标准由4万/人调整到3.5万/人，以及厉行节约，人员经费和公用经费减少。

（2）教育支出2.90万元，占0.2%，较年初预算数增加2.9万元，增长100%，主要原因是年中下达预算社区教育经费并完成支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出6.18万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是合理预算，免开中央补助和中央公共文化资金均全部支付完成。

（4）社会保障与就业支出135.08万元，占7.3%，较年初预算数增加34.03万元，增长33.7%，主要原因是年底支付更正的调整、年中人员经费的追加和年中部分专项资金下达入库并完成支付。

（5）卫生健康支出34.45万元，占1.9%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是预算合理误差。

（6）节能环保支出8.80万元，占0.5%，较年初预算数增加8.80万元，增长100%，主要原因是年中下达2021年度重点河流流域上下游横向生态补偿金并完成支付。

（7）城乡社区支出34.78万元，占1.9%，较年初预算数减少565.22万元，下降94.2%，主要原因是场镇品质提升项目支付进度较为缓慢。

（8）农林水支出655.58万元，占35.7%，较年初预算数增加338.5万元，增长106.8%，主要原因是年中部分专项资金下达入库并完成支付。

（9）交通运输支出89.03万元，占4.9%，较年初预算数增加41.24万元，增长86.3%，主要原因是年中部分专项资金下达入库并完成支付。

（10）住房保障支出52.28万元，占2.9%，较年初预算数增加3.30万元，增长6.7%，主要原因是2022年新进公务员1名，三支一扶1名，年中追加住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出7.59万元，占0.4%，较年初预算数增加7.59万元，增长100%，主要原因是年中下达自然灾害救灾资金并完成支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出754.98万元。其中：人员经费598.25万元，较上年决算数减少277.40万元，下降31.7%，主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，人员经费较去年决算大幅度下降。人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴补贴、五险一金和退休人员的健康修养费、垫底资金等。公用经费156.72万元，较上年决算数减少267.01万元，下降63%，主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，公用经费较去年决算大幅度下降。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、电费、水费、职工教育经费、福利费、工会经费、退休人员活动经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.80万元，较上年决算数增加0.13万元，增长1.7%，主要原因是2021年政府性基金为农村旧房整治提升和重点对象危房改造，2022年政府性基金为农村公路养护。本年支出7.80万元，较上年决算数增加0.13万元，增长1.7%，主要原因是2021年政府性基金为农村旧房整治提升和重点对象危房改造，2022年政府性基金为农村公路养护。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.68万元，较年初预算数减少2.57万元，下降15.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.36万元，下降2.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.67万元，主要用于公务用车的日常维修和养护、过路过桥费等费用。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降11.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著。较上年支出数增加1.07万元，增长11.1%，主要原因是疫情防控卡点值守和森林防火等原因，导致公务用车运行维护费较去年有所上涨。

公务接待费3.01万元，主要用于接待上级来人、各部门来人联系工作。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降29.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少1.43万元，下降32.2%，主要原因是厉行节约，控制公务接待费用，使得公务接待费较去年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待60批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数减少7.95万元，下降91.4%，主要原因是受疫情影响，会议改为线上或取消。本年度培训费支出4.26万元，较上年决算数减少0.78万元，下降15.5%，主要原因是受疫情影响，培训改为线上或取消。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出156.72万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少76.63万元，下降32.8%，主要原因是根据预算一体化改革，该单位被拆分为8个二级单位，数据按要求划分至各二级单位，机关运行经费较去年决算大幅度下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和71个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评71项，涉及资金3193.02万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位共自评71个项目，公开71个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘阳     023-46557385

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

10.项目绩效自评表

附件1：