重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗。
下设二级事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心和畜牧服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级、重庆市荣昌区龙集镇农业服务中心、重庆市荣昌区龙集镇文化服务中心、重庆市荣昌区龙集镇劳动就业和重庆市荣昌区龙集镇社会保障服务所、重庆市荣昌区龙集镇退役军人服务站、重庆市荣昌区龙集镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区龙集镇建设环保服务中心和重庆市荣昌区龙集镇畜牧服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2202.27万元。收、支与2023年度相比，减少864.42万元，下降28.2%，主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收入减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2202.27万元，与2023年度相比，减少859.64万元，下降28.1%，主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收入减少。其中：财政拨款收入2202.27万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2202.27万元，与2023年度相比，减少864.42万元，下降28.2%，主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年支出减少。其中：基本支出1405.12万元，占63.8%；项目支出797.15万元，占36.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2202.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少864.42万元，下降28.2%。主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2194.47万元，与2023年度相比，减少855.11万元，下降28.0%。主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年收入减少。较年初预算数减少185.61万元，下降7.8%。主要原因是人员变动导致人员经费减少以及厉行节约、严控公用经费支出、项目支出减少导致本年收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2194.47万元，与2023年度相比，减少859.89万元，下降28.2%。主要原因是人员变动导致人员经费减少和厉行节约严控公用经费支出以及农村公路建设安防工程、美丽宜居村等项目拨款减少等原因导致本年支出减少。较年初预算数减少185.61万元，下降7.8%。主要原因是人员变动导致人员经费减少以及厉行节约、严控公用经费支出、项目支出减少导致本年支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出788.62万元，占35.9%，较年初预算数减少106.43万元，下降11.9%，主要原因是本年度1名公务员及4名事业单位人员退休以及厉行节约压减办公费及食堂支出等公用经费。
（2）公共安全支出19.45万元，占0.9%，较年初预算数减少0.50万元，下降2.5%，主要原因是武装工作等项目经费支出减少。
（3）教育支出0.30万元，占0.0%，较年初预算数减少3.79万元，下降92.7%，主要原因是本年度培训事宜减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出53.28万元，占2.4%，较年初预算数减少7.00万元，下降11.6%，主要原因是本年度有1名事业单位人员退休。
（5）社会保障和就业支出365.80万元，占16.7%，较年初预算数增加2.13万元，增长0.6%，主要原因是社保基数调增。
（6）卫生健康支出81.71万元，占3.7%，较年初预算数增加5.09万元，增长6.6%，主要原因是基本医疗保险、医保服务工程建设项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。
（7）城乡社区支出146.42万元，占6.7%，较年初预算数减少141.56万元，下降49.2%，主要原因是荣昌区场镇品质提升工程项目支付进度较慢。
（8）农林水支出537.62万元，占24.5%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.1%，主要原因是本年度新增龙集镇渔箭河河湖治理工程项目。
（9）交通运输支出59.06万元，占2.7%，较年初预算数减少0.56万元，下降0.9%，主要原因是按照年初预算数支出。
（10）自然资源海洋气象等支出69.38万元，占3.2%，较年初预算数增加69.38万元，增长100.0%，主要原因是耕地缺口恢复补足项目为年中下达预算项目，未纳入年初预算。
（11）住房保障支出72.84万元，占3.3%，较年初预算数减少2.79万元，下降3.7%，主要原因是本年度有1名公务员及4名事业单位人员退休。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1405.12万元。
其中：
人员经费1210.20万元，与2023年度相比，减少22.44万元，下降1.8%，主要原因是本年度1名公务员及4名事业单位人员退休以及厉行节约压减办公费及食堂支出等公用经费。人员经费用途主要包括发放在编人员工资及缴纳五险一金等。
公用经费194.93万元，与2023年度相比，减少109.70万元，下降36.0%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减公用经费定额预算支出、严控办公费及食堂支出。公用经费用途主要包括支付工会经费、购买办公用品及食堂食材等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.80万元，与2023年度相比，减少4.53万元，下降36.7%，主要原因是2024年无重庆市社区运动会荣昌区老店子社区站项目。本年支出7.80万元，与2023年度相比，减少4.53万元，下降36.7%，主要原因是2024年严格按照年初预算数支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.36万元，较年初预算数减少12.04万元，下降56.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费的使用。较上年支出数减少7.38万元，下降44.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费以及根据文件要求无公函一律不接待、公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费8.66万元，主要用于公务用车的日常维修和养护、过路过桥等费用支出。费用支出较年初预算数减少8.84万元，下降50.5%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费的使用，使得公务用车运行维护费有所下降。较上年支出数减少4.37万元，下降33.5%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费的使用，使得公务用车运行维护费有所下降。
公务接待费0.71万元，主要用于接待上级及各部门来人联系工作以及招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少3.19万元，下降81.8%，主要原因是根据文件要求无公函一律不接待、公务接待费支出减少。较上年支出数减少3.00万元，下降80.9%，主要原因是据文件要求无公函一律不接待、公务接待费支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待8批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费70.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.39万元，与2023年度相比，减少0.94万元，下降70.7%，主要原因是厉行节约，提高增效，减少会议次数，会议费减少。本年度培训费支出1.40万元，与2023年度相比，减少3.71万元，下降72.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约，减少了培训支出。本年度差旅费支出0.57万元，与2023年度相比，减少49.92万元，下降98.9%，主要原因是差旅费实报实销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出112.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、福利费。机关运行经费较上年支出数减少142.09万元，下降55.8%，主要原因是厉行节约食堂支出和办公经费较上年有所下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采购电脑、LED显示屏、复印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门开展了绩效自评，涉及财政拨款资金2202.27万元。整体绩效自评表详见公开10表。
（二）部门绩效评价情况
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李洁 023-46556088
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,194.47 |
一、一般公共服务支出 |
788.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7.80 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
19.45 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.30 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.28 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
365.80 | |
|
九、卫生健康支出 |
81.71 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
154.22 | ||
|
十二、农林水支出 |
537.62 | ||
|
十三、交通运输支出 |
59.06 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
69.38 | ||
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十九、住房保障支出 |
72.84 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,202.27 |
本年支出合计 |
2,202.27 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
2,202.27 |
总计 |
2,202.27 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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合计 |
2,202.27 |
2,202.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
788.62 |
788.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
758.79 |
758.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
506.85 |
506.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
186.70 |
186.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
65.24 |
65.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365.80 |
365.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.27 |
226.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.16 |
109.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.64 |
54.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.47 |
62.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.71 |
81.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.47 |
74.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
154.22 |
154.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
102.46 |
102.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
102.46 |
102.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
537.62 |
537.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
303.92 |
303.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
280.81 |
280.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
38.14 |
38.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
193.56 |
193.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.40 |
187.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
59.06 |
59.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
59.06 |
59.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
||||||||
|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
公开03表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
合计 |
2,202.27 |
1,405.12 |
797.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
788.62 |
572.08 |
216.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
11.08 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
8.62 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
758.79 |
572.08 |
186.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
506.85 |
506.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
186.70 |
0.00 |
186.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
65.24 |
65.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.43 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
19.45 |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.25 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.30 |
0.25 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.30 |
0.25 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.28 |
47.16 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.28 |
47.16 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365.80 |
313.56 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.27 |
226.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.16 |
109.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.64 |
54.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.47 |
62.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.71 |
74.47 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.47 |
74.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
154.22 |
43.96 |
110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
102.46 |
0.00 |
102.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
102.46 |
0.00 |
102.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
537.62 |
280.81 |
256.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
303.92 |
280.81 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
280.81 |
280.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
17.38 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
38.14 |
0.00 |
38.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
193.56 |
0.00 |
193.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.40 |
0.00 |
187.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
59.06 |
0.00 |
59.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
59.06 |
0.00 |
59.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
51.26 |
0.00 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
69.38 |
0.00 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
69.38 |
0.00 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
69.38 |
0.00 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,194.47 |
一、一般公共服务支出 |
788.62 |
788.62 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
7.80 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
19.45 |
19.45 |
||||
|
五、教育支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.28 |
53.28 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
365.80 |
365.80 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
81.71 |
81.71 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
154.22 |
146.42 |
7.80 |
|||
|
十二、农林水支出 |
537.62 |
537.62 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
59.06 |
59.06 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
69.38 |
69.38 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
72.84 |
72.84 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,202.27 |
本年支出合计 |
2,202.27 |
2,194.47 |
7.80 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,202.27 |
总计 |
2,202.27 |
2,194.47 |
7.80 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,194.47 |
1,405.12 |
789.35 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
788.62 |
572.08 |
216.54 |
|
|
20101 |
人大事务 |
11.08 |
0.00 |
11.08 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
8.62 |
0.00 |
8.62 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
758.79 |
572.08 |
186.70 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
506.85 |
506.85 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
186.70 |
0.00 |
186.70 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
65.24 |
65.24 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
|
20132 |
组织事务 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.43 |
0.00 |
12.43 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
19.45 |
0.00 |
19.45 |
|
|
20406 |
司法 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
18.11 |
0.00 |
18.11 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.25 |
0.05 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.30 |
0.25 |
0.05 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.30 |
0.25 |
0.05 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.28 |
47.16 |
6.12 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.28 |
47.16 |
6.12 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
47.16 |
47.16 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365.80 |
313.56 |
52.24 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.27 |
226.27 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.16 |
109.16 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.64 |
54.64 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.47 |
62.47 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.71 |
74.47 |
7.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.47 |
74.47 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
146.42 |
43.96 |
102.46 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
102.46 |
0.00 |
102.46 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
102.46 |
0.00 |
102.46 |
|
|
213 |
农林水支出 |
537.62 |
280.81 |
256.81 |
|
|
21301 |
农业农村 |
303.92 |
280.81 |
23.11 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
280.81 |
280.81 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
17.38 |
0.00 |
17.38 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
38.14 |
0.00 |
38.14 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
193.56 |
0.00 |
193.56 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.40 |
0.00 |
187.40 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
59.06 |
0.00 |
59.06 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
59.06 |
0.00 |
59.06 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
51.26 |
0.00 |
51.26 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
69.38 |
0.00 |
69.38 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
69.38 |
0.00 |
69.38 |
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
69.38 |
0.00 |
69.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,145.55 |
302 |
商品和服务支出 |
194.93 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
256.23 |
30201 |
办公费 |
17.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
108.83 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
165.50 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
280.94 |
30205 |
水费 |
2.61 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.16 |
30206 |
电费 |
10.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.64 |
30207 |
邮电费 |
27.35 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.77 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.90 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.90 |
30211 |
差旅费 |
0.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
72.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
8.72 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.13 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.65 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
49.95 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
10.83 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
59.59 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
3.86 |
30229 |
福利费 |
11.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.66 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.08 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,210.20 |
公用经费合计 |
194.93 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
公开07表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
公开08表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
112.45 |
|
（一）支出合计 |
9.36 |
9.36 |
（一）行政单位 |
112.45 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.66 |
8.66 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
7 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.66 |
8.66 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.71 |
0.71 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.71 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
7 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
3.27 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
3.27 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
100 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.27 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.27 | |
|
二、会议费 |
— |
0.39 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.40 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.57 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
公开10表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区龙集镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000076 |
自评总分： |
99.019 |
||||||
|
项目主管部门： |
912-重庆市荣昌区龙集镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
王勇 |
联系电话： |
13996231993 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
2389.85 |
2202.27 |
2202.27 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
2389.85 |
2202.27 |
2202.27 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
2389.85 |
2194.47 |
2194.47 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
促进经济持续健康发展，优化产业结构，提高经济发展质量。加强我镇企业培育和招商引资，增加就业机会，提高居民收入水平；推动农业现代化，完成农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报。承担农村水利工程建设、指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；加强人大对政府工作的监督，促进政府工作的透明度和公信力，确保政府工作的高效、负责和廉洁；强化党组织的领导核心作用，提升党员干部的政治素质和工作能力。推动党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。通过党建工作，增强政府的凝聚力和战斗力，为我镇的全面发展提供坚强的政治保障；完成就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作，营造和谐稳定的社会环境，提升居民的幸福感和满意度。政府整体绩效目标的实现，将促进我镇在经济、农业、人大、党建和社会事务等多个方面的全面发展。通过推动经济发展、农业现代化、决策民主化、党建工作和社会事务管理等工作的开展，为居民创造更加美好的生活环境和条件，推动我镇走上全面、协调、可持续的发展道路。 |
促进经济持续健康发展，优化产业结构，提高经济发展质量。加强我镇企业培育和招商引资，增加就业机会，提高居民收入水平；推动农业现代化，完成农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报。承担农村水利工程建设、指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；加强人大对政府工作的监督，促进政府工作的透明度和公信力，确保政府工作的高效、负责和廉洁；强化党组织的领导核心作用，提升党员干部的政治素质和工作能力。推动党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。通过党建工作，增强政府的凝聚力和战斗力，为我镇的全面发展提供坚强的政治保障；完成就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作，营造和谐稳定的社会环境，提升居民的幸福感和满意度。政府整体绩效目标的实现，将促进我镇在经济、农业、人大、党建和社会事务等多个方面的全面发展。通过推动经济发展、农业现代化、决策民主化、党建工作和社会事务管理等工作的开展，为居民创造更加美好的生活环境和条件，推动我镇走上全面、协调、可持续的发展道路。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
人 |
≥ |
116 |
116 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
||
|
75岁以上老年人保健金发放数量 |
人 |
≥ |
1188 |
1210 |
1.85 |
100 |
5 |
5 |
是 |
2024年75岁老年人保健金发放人数为1210人。 | |
|
“三保”支出、政府债务管理、预算绩效管理效率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
||
|
残疾人服务人数 |
人 |
≥ |
502 |
542 |
7.97 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
|
代表接待走访群众 |
人次 |
≥ |
310 |
310 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
|
高标准农田改造提升数量 |
亩 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
||
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
2.5 |
2.5 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
||
|
农村养护公路数量 |
公里 |
≥ |
57.55 |
57.55 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
||
|
太阳能路灯安装数量 |
盏 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
文化演出进村次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
|
税收增长率 |
% |
≥ |
7 |
24.4 |
248.57 |
100 |
2 |
2 |
否 |
加强征管，税源扩大，税收增加。 | |
|
场镇日常维护及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
工程完成及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
||
|
乡村治理每村资金补助 |
元 |
＝ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
城镇新增就业人数完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
农村人居环境改善率 |
% |
≥ |
92 |
90 |
2.17 |
78.3 |
5 |
3.91 |
否 |
||
|
农村生活污水治理完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
