一、2023年财政收支执行情况

过去一年，镇财政在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面对标对表高质量发展要求，努力克服经济下行带来的困难和挑战，积极发挥有效的财政职能作用，为全镇经济平稳运行提供了坚实的财力保障。

（一）财政收入执行情况。

2023年镇综合可用财力3066.69万元（含专款），其中：镇本级工商税收收入184.48万元，上级补助收入2882.21万元（含体制支出、结算补助、超收分成、上解支出等）。

（二）财政支出执行情况。

公共财政预算支出3066.69万元（含专款）。

分项支出情况为：

1.一般公共服务支出973.26万元；

2.公共安全支出81.56万元；

3.教育支出0.65万元；

4.文化体育与传媒支出48.66万元；

5.社会保障和就业支出373.40万元；

6.卫生健康支出66.99万元；

7.城乡社区支出501.85万元；

8.农林水支出815.10万元；

9.交通运输支出147.04万元；

10.住房保障支出53.65万元；

11.其他支出4.53万元；

2023年财政收支平衡情况：

2023年龙集镇实现财政收支平衡。

二、2023年主要工作

回顾2023年的财政工作，我们严格落实预算管理，按照镇人代会批准的2022年预算执行情况和2023年预算草案，狠抓收入、严控支出，强化重点保障，积极服务全镇经济建设和社会发展，较好地完成了财政各项工作任务。

（一）积极落实财政政策，聚财节支有方。

一是抓收入。围绕年初制定的收入增长目标，积极想办法、找路子，努力挖掘增收潜力，克服税源不足和政策性减税等各种困难；全面开展税源经济培育，积极融入“123456”荣商环境，主动服务辖区企业；完善协税护税工作机制，积极对接税务部门，加强对辖区内税收和非税收入征缴管理，重点关注总部经济、外来企业承接工程以及零散项目纳税情况，防止税源流失。2023年实现镇本级工商税收184.48万元，超额完成年初目标任务，增幅位列全区镇街第一。二是控支出。强化预算约束，优化支出结构，把“过紧日子”思想贯穿于财政工作全过程；严格控制“三公”经费，压减一般性支出，降低行政运行成本，2023年，“三公”经费支出16.74万元，占年初预算的39.43%；严肃项目预算审核，严格落实低价采购，严禁随意追加预算，把有限资金用在刀刃上。

（二）科学合理调度资金，重点保障有力

一是支持重点项目建设。紧紧围绕党委、政府中心大局，与区有关部门加强工作对接，积极协调专项资金，确保重点项目有序推进；加强政策研究，推动镇财政、村集体经济、社会等资金有序整合，多渠道聚集财力。2023年全年投入805.38万元，完成场镇品质提升工程、“四好农村路”、美丽乡村道路照明工程、撂荒地整治等一批重点项目建设；投入90万元，完成“数字龙集一张图”管理服务平台、龙集镇基层治理指挥中心等数字乡村试点系列项目建设。二是重点人群保障有力。主动介入直补工作，推进“一卡通”在惠民项目中发挥积极作用。全年发放20.55万元，帮助69户脱贫户、监测户发展产业，促进增收；为66户困难家庭发放救助金15.9万元，牢牢兜住困难群众生活底线；发放地力补贴、种粮补贴、大户补贴等补助资金168.4万元，激发种粮积极性。

（三）持续响应财政改革，监督管理有效。

一是深化预算体制改革。持续加大“财政预算管理一体化信息系统”应用，进一步提高工作效率，对重大风险、重要问题及早预警，及时解决，不断推进预算管理精细化。二是深入推进预决算公开。严格法定时限，严格公开程序，发挥信息公开对财政工作的监督和约束作用，通过预决算公开，进一步提升政府公信力。三是扎实提质增效。严格落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》，做到花钱必问效、无效必问责，进一步增强支出责任和效率意识，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，切实提高绩效评价质量。

（四）加强财政自身建设，能力素质有升。持续开展学习培训，通过主题教育、专业培训，理论知识和业务能力进一步提升；不断完善制度建设，审批、采购、票据管理更加规范；持续提升服务能力，加强事前事中事后跟踪提醒和过程参与，融监督于服务中；加强廉政建设，积极参与廉洁教育，在采购、验收、支付等环节做到严洁自律，保持良好财政形象，助力打造廉洁政府。

三、2024年工作安排

（一）2024年财政工作的指导思想

2024年财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大精神，围绕全镇工作重心，将艰苦奋斗、勤俭节约贯彻于财政管理全过程，牢固树立“过紧日子”思想，强化绩效意识。

（二）2024年财政工作思路。

1.注重向内挖潜力和向外借力抓收入。一是努力策划财源建设。围绕龙集镇现有产业，做好财源谋划，引导传统骨干税源巩固提升，引进总部经济税源，积极服务企业发展，促进财源税收稳定增长。二是全面筹划收入组织。紧紧围绕财政收入目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，加强收入形势预测分析，做到大税管实、小税管细、散税管严，应收尽收。三是积极规划资金争取。根据龙集镇经济社会发展所需，努力包装一批基础设施和服务民生项目，强化与上级部门沟通协调，为全镇发展争取更多政策项目和资金支持。

2.注重统筹整合和集中攻坚保支出。一是强化支出管理。硬化预算执行约束，调整优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，严控预算追加，严格控制行政运行成本，严格用款计划审核。二是优先落实“三保”。合理编制“三保”预算，加大资金统筹力度，集中力量保障教育、医疗、养老等群众最关心的领域，通过“一卡通”账户按时足额发放城乡低保、特困供养等民生资金，办好民生实事。

3.注重改革创新和统筹协调强管理。一是推进实施整体智治。加快推动数字化进程，全面加强预算管理一体化、国库集中支付电子化、非税收入收缴电子化。二是深化预算绩效管理。强化绩效与预算编制、审计、支出有效衔接，关注绩效评价结果应用，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

4.注重作风建设和素质提升建队伍。一是切实加强学习。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央经济工作会议精神，不断适应新时期财政工作需要。二是加强政策法规和业务知识学习。积极参加区财政局组织的专业知识培训，加强财政人员日常交流，努力提高工作能力和业务水平。三是切实加强作风建设。强化责任担当，务实推进工作，持续落实中央八项规定精神，努力打造一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

四、2024年镇财政收支预算安排草案

按照2024年财政预算安排的指导思想，严格执行《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，结合部门预算编制政策，综合考虑影响财政收支预算的多种因素，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，2024年预算拟作如下安排：

（一）财政收入预算安排意见。

一般公共预算收入计划增长7%，上级补助收入2192.46万元，2024年财政收入合计为2389.85万元。

（二）2024年财政支出安排意见。

2024年严格按照《预算法》规定，结合部门预算编制政策，结合财政收支预算的多种原因，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，镇级财政支出预算根据当年财政可支配收入安排为2389.85万元（含专款）。

分项支出情况是：

1.一般公共服务支出895.06万元（含人大、政协经费）；

2.公共安全支出19.95万元（含国防支出）；

3.教育支出4.09万元；

4.文化体育与传媒支出60.28万元；

5.社会保障和就业支出363.67万元；

6.卫生健康支出76.62万元；

7.城乡社区支出295.78万元；

8.农林水支出537.18万元；

9.交通运输支出59.62万元；

10.住房保障支出75.63万元；

11.其他支出1.97万元。

镇本级预算支出安排按《预算法》和部门预算政策要求实现收支平衡。