重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093428246/2026-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2026-02-26
[ 发布日期 ]
2026-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区龙集镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-26

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重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，

龙集镇统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、

党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等9个综合办事机构一律不再保留。

1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平

台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、

机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、

政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、

总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就

业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、

扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服

务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动

就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访

稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综

合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安

全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人

民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆

竹等安全生产日常监管工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计1389.11万元，主要是一般公共预算拨款1369.31万元，政府性基金预算拨款19.80万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少240.38万元，主要是一般公共预算拨款减少240.38万元。

（二）支出预算：2026年支出合计1389.11万元，其中：一般公共服务支出761.00万元，教育支出2.87万元，文化旅游体育与传媒支出5.20万元，社会保障和就业支出139.24万元，卫生健康支出42.84万元，城乡社区支出123.71万元，农林水支出195.21万元，交通运输支出23.64万元，自然资源海洋气象等支出30.89万元，住房保障支出39.51万元，灾害防治及应急管理支出25.00万元；支出较去年减少240.38万元，主要是基本支出减少47.23万元，项目支出减少193.15万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计1369.31万元，一般公共预算财政拨款支出1369.31万元，比2025年减少247.38万元。其中：基本支出669.08万元，比2025年减少47.23万元，主要原因是本单位人员减少2人，主要用于保障龙集镇人民政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出720.03万元，比2025年减少193.15万元，主要原因是减少了美丽宜居村、渔箭河河湖治理等项目，主要用于美丽宜居村建设及渔箭河水体治理等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计19.80万元，政府性基金预算支出19.80万元，比2025年增加7.00万元，主要原因是减少了重庆市社区运动会项目，新增耕地“非粮化”整治补助经费项目。主要用于耕地“非粮化”整治补助及农村公路养护。四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.50万元，比2025年减少7.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费1.50万元，比2025年减少2.30万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用支出；公务用车运行维护费5.00万元，比2025年减少5.00万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车费用支出；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费99.90万元，比上年减少16.00万元，主要原因为厉行节约，压减办公费、水电费相关经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额6.60万元：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.60万元：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款700.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：李洁联系方式：023-46556088

表一

重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,389.11	一、本年支出	1,389.11	1,369.31	19.80
一般公共预算资金	1,369.31	一般公共服务支出	761.00	761.00
政府性基金预算资金	19.80	教育支出	2.87	2.87
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20
		社会保障和就业支出	139.24	139.24
		卫生健康支出	42.84	42.84
		城乡社区支出	123.71	103.91	19.80
		农林水支出	195.21	195.21
		交通运输支出	23.64	23.64
		自然资源海洋气象等支出	30.89	30.89
		住房保障支出	39.51	39.51
		灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,389.11	支出合计	1,389.11	1,369.31	19.80

表二
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,369.31	669.08	700.23
201	一般公共服务支出	761.00	459.51	301.49
20101	人大事务	15.10		15.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	13.00		13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.89	459.51	263.39
2010301	行政运行	459.51	459.51
2010302	一般行政管理事务	263.39		263.39
20132	组织事务	22.71		22.71
2013202	一般行政管理事务	21.51		21.51
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
205	教育支出	2.87	2.87
20508	进修及培训	2.87	2.87
2050803	培训支出	2.87	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
20701	文化和旅游	5.20		5.20
2070199	其他文化和旅游支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	139.24	124.36	14.88
20805	行政事业单位养老支出	124.36	124.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.40	56.40
20811	残疾人事业	6.99		6.99
2081199	其他残疾人事业支出	6.99		6.99
20821	特困人员救助供养	7.89		7.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.89		7.89
210	卫生健康支出	42.84	42.84
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45
212	城乡社区支出	103.91		103.91
21201	城乡社区管理事务	60.19		60.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.19		60.19
21205	城乡社区环境卫生	43.72		43.72
2120501	城乡社区环境卫生	43.72		43.72
213	农林水支出	195.21		195.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
21307	农村综合改革	155.21		155.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.58		4.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63		150.63
214	交通运输支出	23.64		23.64
21401	公路水路运输	23.64		23.64
2140104	公路建设	15.84		15.84
2140106	公路养护	7.80		7.80
220	自然资源海洋气象等支出	30.89		30.89
22001	自然资源事务	30.89		30.89
2200106	自然资源利用与保护	30.89		30.89
221	住房保障支出	39.51	39.51
22102	住房改革支出	39.51	39.51
2210201	住房公积金	39.51	39.51
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00		25.00

表三
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		669.08	569.18	99.90
301	工资福利支出	508.41	508.41
30101	基本工资	104.67	104.67
30102	津贴补贴	77.83	77.83
30103	奖金	146.76	146.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	45.30
30109	职业年金缴费	22.65	22.65
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	11.33
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10
30113	住房公积金	39.51	39.51
30114	医疗费	3.20	3.20
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00
302	商品和服务支出	99.90		99.90
30201	办公费	10.67		10.67
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	11.24		11.24
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	27.29		27.29
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	19.09		19.09
30299	其他商品和服务支出	18.54		18.54
303	对个人和家庭的补助	60.76	60.76
30305	生活补助	49.27	49.27
30307	医疗费补助	11.49	11.49

表四
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.50		5.00		5.00	1.50

表五
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19.80		19.80
212	城乡社区支出	19.80		19.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80		19.80
2120814	农业生产发展支出	12.00		12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80

表六
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收支总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,389.11	合计	1,389.11
一般公共预算资金	1,369.31	一般公共服务支出	761.00
政府性基金预算资金	19.80	教育支出	2.87
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.20
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	139.24
事业收入资金		卫生健康支出	42.84
上级补助收入资金		城乡社区支出	123.71
附属单位上缴收入资金		农林水支出	195.21
事业单位经营收入资金		交通运输支出	23.64
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	30.89
		住房保障支出	39.51
		灾害防治及应急管理支出	25.00

表七
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收入总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,389.11	1,369.31	19.80
201	一般公共服务支出	761.00	761.00
20101	人大事务	15.10	15.10
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	13.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.89	722.89
2010301	行政运行	459.51	459.51
2010302	一般行政管理事务	263.39	263.39
20132	组织事务	22.71	22.71
2013202	一般行政管理事务	21.51	21.51
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.30	0.30
2013904	专项业务	0.30	0.30
205	教育支出	2.87	2.87
20508	进修及培训	2.87	2.87
2050803	培训支出	2.87	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20
20701	文化和旅游	5.20	5.20
2070199	其他文化和旅游支出	5.20	5.20
208	社会保障和就业支出	139.24	139.24
20805	行政事业单位养老支出	124.36	124.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.40	56.40
20811	残疾人事业	6.99	6.99
2081199	其他残疾人事业支出	6.99	6.99
20821	特困人员救助供养	7.89	7.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.89	7.89
210	卫生健康支出	42.84	42.84
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45
212	城乡社区支出	123.71	103.91	19.80
21201	城乡社区管理事务	60.19	60.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.19	60.19
21205	城乡社区环境卫生	43.72	43.72
2120501	城乡社区环境卫生	43.72	43.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80		19.80
2120814	农业生产发展支出	12.00		12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	195.21	195.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00
2130505	生产发展	40.00	40.00
21307	农村综合改革	155.21	155.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.58	4.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63	150.63
214	交通运输支出	23.64	23.64
21401	公路水路运输	23.64	23.64
2140104	公路建设	15.84	15.84
2140106	公路养护	7.80	7.80
220	自然资源海洋气象等支出	30.89	30.89
22001	自然资源事务	30.89	30.89
2200106	自然资源利用与保护	30.89	30.89
221	住房保障支出	39.51	39.51
22102	住房改革支出	39.51	39.51
2210201	住房公积金	39.51	39.51
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00

表八
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位支出总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,389.11	669.08	720.03
201	一般公共服务支出	761.00	459.51	301.49
20101	人大事务	15.10		15.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	13.00		13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.89	459.51	263.39
2010301	行政运行	459.51	459.51
2010302	一般行政管理事务	263.39		263.39
20132	组织事务	22.71		22.71
2013202	一般行政管理事务	21.51		21.51
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
205	教育支出	2.87	2.87
20508	进修及培训	2.87	2.87
2050803	培训支出	2.87	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
20701	文化和旅游	5.20		5.20
2070199	其他文化和旅游支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	139.24	124.36	14.88
20805	行政事业单位养老支出	124.36	124.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.40	56.40
20811	残疾人事业	6.99		6.99
2081199	其他残疾人事业支出	6.99		6.99
20821	特困人员救助供养	7.89		7.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.89		7.89
210	卫生健康支出	42.84	42.84
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45
212	城乡社区支出	123.71		123.71
21201	城乡社区管理事务	60.19		60.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.19		60.19
21205	城乡社区环境卫生	43.72		43.72
2120501	城乡社区环境卫生	43.72		43.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.80		19.80
2120814	农业生产发展支出	12.00		12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	195.21		195.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
21307	农村综合改革	155.21		155.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.58		4.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63		150.63
214	交通运输支出	23.64		23.64
21401	公路水路运输	23.64		23.64
2140104	公路建设	15.84		15.84
2140106	公路养护	7.80		7.80
220	自然资源海洋气象等支出	30.89		30.89
22001	自然资源事务	30.89		30.89
2200106	自然资源利用与保护	30.89		30.89
221	住房保障支出	39.51	39.51
22102	住房改革支出	39.51	39.51
2210201	住房公积金	39.51	39.51
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00		25.00

表九
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级政府采购预算明细表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6.60	6.60
A	货物	3.60	3.60
C	服务	3.00	3.00

表十
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位整体绩效目标表

								单位：万元
单位名称	重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级				单位支出预算数	1389.11
当年整体绩效目标	完成农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。完成辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。完成财政、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，承办政协工作方面的具体事务。完成就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。完成集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。完成退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。;完成规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。完成人大工作方面的具体事务。完成纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	10	人	≥	116	是
			参与居家托养服务的残疾人数量	5	人	≥	9	是
			参与农村困难实用技术培训的残疾人人数	5	人	≥	15	否
			代表接待走访群众	5	人	≥	310	否
			公路养护里程	5	公里	≥	51.86	否
			开展政策宣传、志愿者活动等	5	次	≥	40	否
			民兵训练人数	5	人	≥	30	否
			入住敬老院人数	5	人	≥	14	否
			慰问襄渝民工等重点群体	2	人	≥	5	否
			文化演出进村次数	10	次	≥	4	是
		质量指标	公路路面破损率	5	%	≤	5	否
		时效指标	场镇日常维护及时率	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	“两企三新”党建工作覆盖率	3	%	＝	100	否
			保持场镇平安稳定	5	%	＝	100	否
			公路通畅率	10	%	≥	95	是
			垃圾清运率	2	%	≥	90	否
			农村人居环境改善率	3	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	2	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	3	%	＝	100	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002745694-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.60

本级安排（万元)

7.80

上级补助（万元)

7.80

项目概述

完成农村公路51.86公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。交公路发[2020]26号交通运输部、财政部贯彻落实国务院办公厅关于深化农村公路养护体制改革的意见的通知、荣昌府办发〔2021〕99号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成农村公路51.86公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

51.86

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

元

≤

3000

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003814886-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

18.89

本级安排（万元)

18.89

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

确保荣昌区“十四五”期间将全区耕地保有量恢复至2020年标准。2023年12月前，完成本年度荣昌区耕地缺口恢复工作。完成龙集镇耕地保护目标任务19365亩

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

撂荒耕地整治任务完成率

＝

100

否

产出指标

数量指标

恢复补充耕地任务完成率

＝

100

否

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

100

否

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

是

成本指标

经济成本指标

整治成本

元

≤

2000

否

效益指标

社会效益指标

年度恢复耕地通过市级审核面积

亩

≥

149.4

否

效益指标

生态效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

否

效益指标

可持续影响指标

永久基本农田面积

万亩

＞

1.9039

否

效益指标

可持续影响指标

耕地保有量面积

万亩

＞

1.9365

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.10

本级安排（万元)

2.10

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

310

是

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

130

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

100

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

17.23

本级安排（万元)

15.79

上级补助（万元)

1.44

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向116名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

116

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

＝

100

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.10

本级安排（万元)

2.10

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

＝

125

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

选调生在村任职期间做好服务群众、入户走访、发展村级集体经济等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

200

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.79

本级安排（万元)

5.79

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

入住敬老院人员

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.08

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.08

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

对就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人开展残疾人居家托养（邻里互助）服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

残疾人托养服务投诉率

≤

否

产出指标

数量指标

开展残疾人托养服务项数

项

≥

否

效益指标

经济效益指标

居家托养政策知晓率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

参与居家托养服务的残疾人数量

人

≥

否

产出指标

数量指标

开展服务资金到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

1.48

上级补助（万元)

1.16

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

镇街残联兼职委员和村社区残协专职委员全部配备到位，专兼职委员保持与辖区内残疾人的密切联系，掌握残疾人及其家庭基本情况、基本需求和服务情况，村社残协专职委员每季度对辖区内残疾人家庭普遍进行一次入户访视，镇街残联兼职委员根据工作需要不定期对辖区内残疾人家庭进行入户访视。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

专（兼）职委员补助到位率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

兼职委员补助

人

＝

否

产出指标

数量指标

村社区专职委员年度交通通讯补贴

人

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

“两企三新”工作全覆盖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

“两企三新”党建工作经费保障达标率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

是

产出指标

数量指标

组织开展三会一课、主题党日活动

次

≥

是

满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人开展文化周健身周及基层残疾人“五个一”文化活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展活动资金到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动政策宣讲率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

参与活动的残疾人人数

人

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.20

本级安排（万元)

0.20

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

需完成约500名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及4个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成村社区信息采集个数

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

惠残政策宣传覆盖率

≥

否

产出指标

时效指标

信息采集入户率

≥

否

产出指标

质量指标

《残疾人登记表》总调查项目记录差错率

≤

否

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数

人

≥

500

是

产出指标

数量指标

完成专职委员信息采集人数

人

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.00

项目概述

在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。

立项依据

无

当年绩效目标

组织残疾人参加农村残疾人实用技术培训

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参与农村困难实用技术培训的残疾人人数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

培训后农村残疾人创业就业率

≥

否

产出指标

数量指标

开展培训资金到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

残疾人掌握实用技术的门数

门

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。

立项依据

无

当年绩效目标

为辖区有需求的困难残疾人家庭进行家庭无障碍改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

无障碍改造完工时间

年

≤

2026

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

无障碍改造政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

无障碍改造工程合格率

≥

0.9

否

产出指标

数量指标

无障碍改造户数

户

≥

是

产出指标

数量指标

残疾人家庭无障碍改造资金到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

在全镇开发1个非全日制公益岗位，解决重度残疾人及残疾人家庭就业问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开发残疾人非全日制公益岗位数量

个

≥

是

产出指标

数量指标

1个非全日制公益岗位服务户数

户

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

基本状况调查员补助到位率

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人就业补助资金到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005246980-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

60.19

本级安排（万元)

60.19

上级补助（万元)

项目概述

切实做好社区日常工作，保证社区正常运行。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

切实做好2026年社区日常工作，保证社区正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资金到位及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

社区群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

社区个数

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247073-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

150.63

本级安排（万元)

150.63

上级补助（万元)

项目概述

切实做好村日常工作，保证村正常运行。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

切实做好2026年村级日常工作，保证各村正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

行政村个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

资金到位及时率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247172-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.64

本级安排（万元)

8.64

上级补助（万元)

项目概述

保障网格人员支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

落实网格八大职责任务和“6+1”任务清单，网格员在网格内工作时，应佩戴标识、工作证件等，积极认真履职，完成各项职责任务；对不能处置的事务，做好先期处理，及时上报、流转；严格遵守工作纪律、保守工作秘密。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

网格任务完成情况

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

网格群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

“6+1”任务清单

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

遍访网格率

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247201-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

25.00

本级安排（万元)

25.00

上级补助（万元)

项目概述

保障综合应急分队人员、装备及运行等各类费用。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

加强应急抢险、抗洪救灾、自然灾害防治、应急救援、道路交通安全等，确保群众利益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

服务群众

≥

否

产出指标

数量指标

应急演练及培训

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

应急救援

小时

≤

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247207-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.60

本级安排（万元)

20.60

上级补助（万元)

项目概述

保障城镇日常管护环卫工人员支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

1、环境卫生:：保持城镇清洁美观。2、基础设施：确保城镇道路完好；保障市政设施正常运行。3、绿化景观：打造优美城镇绿化环境并保护好其基础设施完好。4、秩序管理：交通通畅，车辆停放有序；商户经营秩序，无占道经营。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保洁人员及垃圾转运人员数量

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

基础设施完好率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247209-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

23.12

本级安排（万元)

23.12

上级补助（万元)

项目概述

保障农村垃圾清运人员及其他相关支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保洁人员做到每日上岗，上岗率达100%，垃圾日产日清，清运及时率达到 90%以上，垃圾保洁、收运无投诉。垃圾桶、箱等设施完好率达到 90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

垃圾清运率

≥

是

产出指标

数量指标

场镇保洁人员及垃圾转运人员数量

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247216-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

245.05

本级安排（万元)

245.05

上级补助（万元)

项目概述

用于党委政府日常工作开支，包括：党委政府日常工作、民政、社保、应急、平安、武装、文化、建设、农业农村、畜牧、乡村振兴、场镇维护、公路养护、生态保护、人大政协事务、教育、临聘人员开支等方面，确保党委政府正常运行。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

保障党委政府工作正常运转，确保资金及时到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资金到位及时率

≥

否

产出指标

数量指标

提供工作岗位数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247581-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.70

本级安排（万元)

4.70

上级补助（万元)

项目概述

保障综合应急分队人员、装备及运行等各类支出。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

做好信访人员维稳工作，确保2026年龙集平安稳定.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

拆除非法庙宇

座

≥

是

效益指标

社会效益指标

保持场镇平安稳定

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

慰问对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

接访人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

慰问人数

人

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005264417-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

开展文体旅宣传和活动

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

丰富基础公共文化供给，确保我镇文化站等公共文化服务设施正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

活动参与人数

人

≥

200

否

产出指标

数量指标

演出观看人数

人

≥

120

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化志愿者服务市场达标率

≥

否

产出指标

数量指标

演出总场次

场

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005265488-武装工作建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

用于2026年征兵工作奖励、支付民兵体检费用、发放民兵训练误工补贴、购买战备器材等工作

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

用于2026年征兵工作奖励、支付民兵体检费用、发放民兵训练误工补贴、购买战备器材等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

征兵人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

民兵体检人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

民兵训练人数

人

≥

否

效益指标

社会效益指标

辖区突发应急事件处置率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005265643-人大活动项目

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

用于镇人代会会议费、镇人大组织代表开展视察调研、执法检查、评议站所活动等。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

用于镇人代会会议费、镇人大组织代表开展视察调研活动等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资金拨付及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

全年召开镇人代会次数

次

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005268944-综合执法一体化改革

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

用于保障综合执法一体化改革。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）

当年绩效目标

用于综合执法一体化改革，保障2026年全镇平安稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资金拨付及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

组建综合执法队伍

支

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005599460-龙集镇六合村蔬菜大棚产业发展配套设施建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

打造龙集镇蔬菜产业引领示范，促进龙集镇特色产业发展，增加农民收入。

立项依据

根据《重庆市财政局重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2026年市级少数民族发展资金预算的通知》（渝财行政〔2025〕104号）

当年绩效目标

打造龙集镇蔬菜产业引领示范，促进龙集镇特色产业发展，增加农民收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程验收合格率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

种养结合、农牧循环的绿色发展

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

带动当地群众（其中脱贫户20户159人），少数民族21人，每年人均收入增加

元/人

≥

400

是

产出指标

数量指标

高压泵宝

台

≥

否

产出指标

数量指标

微喷水带

米

≥

14000

否

产出指标

数量指标

滴灌主管

米

≥

1000

否

产出指标

数量指标

高压抽水泵

台

≥

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

300

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600138-荣昌区2026年龙集镇六合村蔬菜大棚产业发展配套设施建设项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

30.00

项目概述

打造龙集镇蔬菜产业引领示范，促进龙集镇特色产业发展，增加农民收入。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

打造龙集镇蔬菜产业引领示范，促进龙集镇特色产业发展，增加农民收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

种养结合、农牧循环的绿色发展

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

300

是

效益指标

经济效益指标

带动群众平均增收

元/人

≥

400

是

效益指标

经济效益指标

村集体分红收入

元/人

≥

否

产出指标

数量指标

蔬菜产业大棚

平方米

≥

10000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005606591-文化站免开上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

用于文化站免费开放及相关支出。

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

丰富基础公共文化供给，确保我镇文化站等公共文化服务设施正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

演出观看人数

人

≥

120

是

效益指标

社会效益指标

活动参与人数

人

≥

200

否

产出指标

数量指标

演出总场次

场

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化志愿者服务市场达标率

≥

否

附件下载

重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2026年单位预算公开报表.xlsx

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