关于龙集镇2025年预算执行情况

和2026年预算草案的报告

——2026年1月29日在重庆市荣昌区龙集镇第十九届人民代表大会第十五次会议上

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

各位代表：

现将龙集镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2025年财政收支执行情况

2025年是“十四五”规划收官的关键之年，镇财政在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，努力克服经济下行带来的困难和挑战，积极发挥有效的财政职能作用，为全镇经济平稳运行提供了坚实的财力保障。

（一）财政收入执行情况。

2025年实现镇综合可用财力2552.46万元（含专款），其中：工商税收（镇本级）收入144.15万元，上级补助收入2408.31万元（含体制支出、结算补助、超收分成、上解支出等）。

（二）财政支出执行情况。

公共财政预算支出2552.46万元（含专款）。

分项支出情况为：

1．一般公共服务支出753.11万元；

2．教育支出0.14万元；

3．文化体育与传媒支出42.5万元；

4．社会保障和就业支出339.46万元；

5．卫生健康支出74.85万元；

 6． 节能环保支出42.7万元；

7．城乡社区支出229.79万元；

8．农林水支出678.01万元；

9．交通运输支出160.14万元；

10．资源勘探工业信息等支出10.35万元；

11．自然资源海洋气象等支出12.11万元；

12．住房保障支出70.92万元；

13．灾害防治及应急管理支出32.29万元；

14．其他支出106.09万元。

2025年财政收支平衡情况：

2025年龙集镇实现财政收支平衡。

二、2025年主要工作

回顾2025年的财政工作，我们严格落实预算管理，按照镇人代会批准的《龙集镇2024年预算执行情况和2025年预算草案报告》，狠抓收入、严控支出，强化重点保障，积极服务全镇经济建设和社会发展，较好的完成财政工作任务，促进了全镇经济社会事业持续健康发展。

（一）积极落实财政政策，努力聚财节支。

一是抓收入，围绕年初制定的收入增长目标，积极想办法、找路子，努力挖掘增收潜力，克服了税源不足和政策性减税等各种困难。全面开展税源经济培育，积极融入“123456”荣商环境，主动服务辖区企业；完善协税护税工作机制，积极对接税务部门，加强对辖区内税收和非税收入征缴管理，防止税源流失。2025年实现镇本级工商税收144.15万元。二是控支出，强化预算约束，优化支出结构，把过“紧日子”思想贯穿于财政工作全过程；严格控制“三公”经费，压减一般性支出，降低行政运行成本，2025年，“三公”经费支6.82万元，占年初预算的41.84%；严肃项目预算审核，严格落实低价采购，严禁随意追加预算，把有限的资金用在刀刃上。

（二）科学合理调度资金，重点保障有力。

一是重点项目有序推进。紧紧围绕党委、政府中心大局，与区有关部门加强工作对接，积极协调专项资金，确保重点项目有序推进；加强政策研究，推动镇财政、村集体经济、社会等资金有序整合，多渠道聚集财力。2025年全年投入439.1万元，完成“入院路”、美丽宜居村等一批重点项目建设；二是重点人群保障有力。主动介入直补工作，推进“一卡通”在惠民项目中发挥积极作用。全年发放18.57万元，帮助65户脱贫户、监测户发展产业，促进增收；发放困难家庭发放救助金45.45万元，牢牢兜住困难群众生活底线；发放地力补贴、种粮补贴、大户补贴等补助资金151.70万元，激发种粮积极性；发放“雨露计划”、创业就业补贴12.24万元，增加就业发展机会和提高收入。

（三）持续响应财政改革，强化监督管理。

一是深化预算体制改革。持续加大“财政预算管理一体化信息系统”应用，进一步提高工作效率，对重大风险、重要问题及早预警，及时解决，不断推进预算管理精细化。二是深入推进预决算公开。严格法定时限，严格公开程序，发挥信息公开对财政工作的监督和约束作用，通过预决算公开，进一步提升政府公信力。三是扎实提质增效。严格落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》，做到花钱必问效、无效必问责，进一步增强支出责任和效率意识，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用，切实提高绩效评价质量。

（四）加强财政自身建设，注重能力提升。持续开展学习培训，通过主题教育、专业培训，理论知识和业务能力进一步提升；不断完善制度建设，审批、采购、票据管理更加规范；持续提升服务能力，加强事前事中事后跟踪提醒和事件参与，融监督于服务中；加强廉政建设，积极参与廉洁教育，在采购、验收、支付等环节廉洁自律，保持良好财政形象，助力打造廉洁政府。

三、2026年工作安排

（一）2026年财政工作的指导思想。

2026年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，围绕全镇工作重心，将艰苦奋斗、勤俭节约贯彻于财政管理全过程，牢固树立过“紧日子”思想，强化绩效意识。

（二）2026年财政工作思路。

1．注重向内挖潜力和向外借力抓收入。一是努力策划财源建设。围绕龙集镇现有产业，做好财源谋划，引导传统骨干税源巩固提升，积极服务企业发展，促进财源税收稳定增长。二是全面筹划收入组织。紧紧围绕财政收入目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，加强收入形势预测分析，做到大税管实、小税管细、散税管严，应收尽收。三是积极规划资金争取。根据龙集镇经济社会发展所需，努力包装一批基础设施和民生项目，强化与上级部门沟通与协调，为全镇发展争取更多的政策项目和资金支持。

2．注重统筹整合和集中攻坚保支出。一是强化支出管理。树牢过“紧日子”思想，硬化预算执行约束，调整优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，严控预算追加，严格控制行政运行成本，严格用款计划审核。二是优先落实“三保”。合理编制“三保”预算，加大资金统筹力度，集中力量保障教育、医疗、养老等人民群众最关心的领域，通过“一卡通”账户按时足额发放城乡低保、特困供养等民生资金，办好民生实事。

3．注重改革创新和统筹协调强管理。一是推进实施整体智治。加快推动数字化进程，全面加强预算管理一体化、国库集中支付电子化、非税收入收缴电子化。二是深化预算绩效管理。强化绩效与预算编制、审计、支出有效衔接，关注绩效评价结果应用，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

4．注重作风建设和素质提升建队伍。一是切实加强学习。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央经济工作会议精神，不断适应新时期财政工作需要。二是加强政策法规和业务知识学习。积极参加区财政局组织的专业知识培训，加强财政人员日常交流，努力提高工作能力和业务水平。三是切实加强作风建设。强化责任担当，务实推进工作，持续落实中央八项规定精神，努力打造一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

四、2026年镇财政收支预算安排草案

按照2026年财政预算安排的指导思想，严格执行《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，结合部门预算编制政策，综合考虑影响财政收支预算的多种因素，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，2026年预算拟作如下安排：

（一）财政收入预算安排意见。

2026年财政收入合计为2074.63万元。

（二）2026年财政支出安排意见。

2026年严格按照《预算法》规定，结合部门预算编制政策，结合财政收支预算的多种原因，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，镇级财政支出预算根据当年财政可支配收入安排为2074.63万元（含专款）。

分项支出情况是：

1．一般公共服务支出832.17万元（含人大、政协经费）；

2．教育支出6.49万元；

3．文化体育与传媒支出40.13万元；

4．社会保障和就业支出336.29万元；

5．卫生健康支出71.34万元；

6．城乡社区支出164.51万元；

7．农林水支出475.65万元；

8．交通运输支出23.64万元；

9．自然资源海洋气象等支出30.89万；

10．住房保障支出68.52万元；

11．灾害防治及应急管理支出25万。

镇本级预算支出安排按《预算法》和部门预算政策要求实现收支平衡。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多、任务重。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在镇党委的坚强领导下，认真听取代表意见、建议，自觉接受镇人大监督。坚定信心、团结奋进，抢抓机遇、乘势而上，为龙集镇各项事业发展做出新贡献。