重庆市荣昌区盘龙镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1. 职能职责。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，促进产业结构调整协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定和组织实施镇村建设规划；部署重点工程、地方道路建设，加强公用、市政设施、水利设施管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，做好护林防火工作。

3. 制定本区域内社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，完成上级下达的财政收入任务。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

1. 综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

1. 事业单位机构设置。

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。

镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的预算单位主要包括本单位的8个内设综合办事机构和7个所属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计16,712.66万元，支出总计16,712.66万元。收支较上年决算数 增加773.14万元、 增长 4.9%，主要原因是城乡建设支出、农林水支出、交通运输支出增加较多。

2.收入情况。2020年度收入合计13,821.30万元，较上年决算数减少302.78万元，下降2.1%，主要原因 是疫情影响，本地企业收入下降，政府的税收减少、缩减开支财政收入有所减少。其中：财政拨款收入13,818.30万元，占100%；其他收入3.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,891.36万元。

3.支出情况。2020年度支出合计16,035.36万元，较上年决算数增加2,998.85万元，增长23%，主要原因是公共安全支出、城乡建设支出、节能环保支出、农林水支出、交通建设支出较上年有明显增加。其中：基本支出 3,000.89万元，占18.7%；项目支出13,034.47万元，占81.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余677.31万元，较上年决算数减少2,225.69万元，下降76.7%，主要原因是公共基础设施建设项目财政预算拨款在2020年使用较多，故结转减少（主要为公路建设项目）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计16,663.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,428.62万 元，增长9.4%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较去年增加1807.8万元且公共安全支出、城乡建设支出、节能环保支出、农林水支出、交通建设支出较上年有明显增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12,010.50万元，较上年决算数增加464.59万元，增长4%。主要原因是2020年的农林水收入、交通建设收入、扶贫等项目的预算收入增加，其他减少的项目幅度不大使得总体的呈增长。较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是决算数等于年初预算数，此外，年初财政拨款结转和结余2,102.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,506.09万元，较上年决算数增加2,248.95万元，增长20%。主要原因是农林水支出增加大，其中的病虫害控制支出增加350万元、农村道路建设增加约260万元，疫情影响下其他公共安全支出增加、脱贫攻坚目标下的扶贫项目支出增多、临时救助、特困人员供养、其他生活救助支出大幅增加 。较年初预算数 增加1,495.59万 元，增长12.5%。主要原因是农村道路建设增加，疫情影响下其他公共安全支出增加、脱贫攻坚目标下的扶贫项目支出增多、临时救助、特困人员供养、其他生活救助支出大幅增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余607.29万元，较上年决算数减少1,496.92万元，下降71.1%，主要原因是主要原因是公共基础设施建设项目财政预算拨款在2020年使用较多，故结转减少（主要为公路建设项目）。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,349.53万元，占10%，决算数等于年初预算数（2）公共安全支出124.60万元，占0.9%，决算数等于年初预算数。

（3）教育支出5.70万元，占0%，决算数等于年初预算数。

（4）文化旅游体育与传媒支出101.40万元，占0.8%，决算数等于年初预算数。

（5）社会保障与就业支出2,551.80万元，占18.9%，较年初预算数减少139.56万 元，下降5.2%，主要原因是项目支出中的抚恤项目（伤残抚恤、义务兵优待）减少近600万元，而其他项目又有所增加，故总计较年初预算数减少139.56万元。

（6）卫生健康支出206.52万元，占1.5%，较年初预算数增加1.76万 元，增长0.9%，主要原因是，疫情防控的采购、服务所需。

（7）节能环保支出83.52万元，占0.6%，较年初预算数增加46.80万 元，增长127.5%，主要原因是为了构建美丽乡村，农村环境保护支出增加39.8万以及固体废弃物和化学品支出增加7万。

（8）城乡社区支出1,705.82万元，占12.6%，决算数等于年初预算数。

（9）农林水支出3,583.87万元，占26.5%，较年初预算数增加120.57万 元，增长3.5%，主要原因是农村道路建设和病虫害控制支出有所增加。

（10）交通运输支出3,108.58万元，占23%，较年初预算数增加1,459.91万 元，增长88.6%，主要原因是公路建设和公路养护支出增加，公路项目增多。

（11）资源勘探信息等支出93.00万元，占0.7%，决算数等于年初预算数。

（12）住房保障支出540.40万元，占4%，较年初预算数增加6.10万 元，增长1.1%，主要原因是棚户区改造增加了6.1万元。

（13）灾害防治及应急管理支出51.35万元，占0.4%，决算数等于年初预算数

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出3,000.89万元。其中：人员经费2,460.10万元，较上年决算数增加211.33万 元，增长9.4%，主要原因是主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费540.80万元，较上年决算数减少114.38万元，下降17.5%，主要原因是疫情原因，响应李克强总理“缩紧裤腰带过日子”的号召，单位缩减了不必要的开支，节俭办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、三公经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余742.32万元，年末结转结余70.01万元。本年收入1,807.80万元，较上年决算数减少65.72万元，下降3.5%，主要原因是财政拨款减少。本年支出2,480.11万元，较上年决算数增加1,359.21万元，增长121.3%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出等支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2020年度本部门“三公”经费支出共计41.09万元，较年初预算数减少0.91万元，下降2.17%，较上年支出数减少2.36万元，下降5.43%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下 降。四是进一步规范因公出国（境）活动，以及疫情防控需要，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。2019、2020均未发生该费用

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。2019、2020均未发生该费用。

公务接待费10.89万元，费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降3.64%，较上年支出数减少0.45万元，下降1.18%，原因疫情期间公务接待活动有所减少。

公务车运行维护费30.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基础设施建设业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降2.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.89万元，下降2.9%，主要原因是主要原因是疫情影响下外出次数减少，维护成本下降。

公务接待费10.89万元，主要用于接待主要用于接待区各部门到镇检查与指导工作接待费，招商引资接待费，文化交流接待费。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1%，较上年支出数减少1.47万元，下降11.9%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待170批次1,361人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出339.54万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、水电费、邮电费、宣传资料费、维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少64.67万元，下降16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控机关运行经费支出，严禁铺张浪费。
。

本年度会议费支出8.28万元，较上年决算数增加0.16万元，增长2%，主要原因是脱贫攻坚、疫情防控的工作部署较多，我镇安排本机关干部参与会议，下村巡防的工作比较多，购买与会议相关的基本开支增加。本年度培训费支出 4.60万元，较上年决算数减少1.15万元，下降20%，主要原因是疫情原因多采取线上培训的方式，节省了线下培训的开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额503.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出503.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额503.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

开展2020年度预算资金项目支出绩效自评的项目数量86个，以填报目标自评表形式开展自评86项，金额共计12080.25万元，占本单位预算资金项目实际支出总额的98.36%。从评价情况来看，2020年度本单位项目资金预算总额12281.38万元，全年预算资金项目实际支出12080.25万元，86个项目，绩效自评等级均为为“优” 其中：中央资金489.92万元、市级资金9,693.81万元、区级资金1,896.52万元。预算执行率98.36%，由于某些项目，例如老旧小区改造提升工程项目是持续性项目，所以结余资金部分收回，部分结转下年继续使用。（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

 本单位共公开重点专项24项，涉及资金1602.72万元，见附件2。

2.绩效自评报告或案例

 本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

 本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

联系人：苟丹          办公电话46510064       手机：13167935983

附件：

附件1.重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2020年度部门决算公开报表

附件2. 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2020年项目支出绩效评价表