重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 职能职责。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，促进产业结构调整协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定和组织实施镇村建设规划；部署重点工程、地方道路建设，加强公用、市政设施、水利设施管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，做好护林防火工作。

3. 制定本区域内社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，完成上级下达的财政收入任务。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位机构设置。

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。

镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的预算单位主要包括政府本级和7个所属事业单位（盘龙镇文化服务中心、盘龙镇农业服务中心、盘龙镇劳动就业和社会保障服务所、盘龙镇退役军人服务站、盘龙镇综合执法大队、盘龙镇建设环保中心、盘龙镇畜牧服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,689.48万元，支出总计6,689.48万元。收支较上年决算数减少3,107.62万元,下降31.7%，主要原因一方面是预算一体化改革，划分7个事业单位，事业单位独立核算支出收入。另一方面今年比去年政府性基金预算财政拨款收入减少224.73万元，今年比去年财政拨款结转结余少万元等造成，主要原因是财政紧张，为了提高资金使用的效率减少财政拨款收入，由于本年自身安排的项目比去年减少，农村道路修建、招商引资项目，公路、敬老院建设、厕所改造、农排延伸等项目比去年减少，所需的财政拨款收入减少；财政应返还额度0万元比上年度减少255.62万元，主要是预算一体化改革，年末收回财政应返还额度。

2.收入情况。2022年度收入合计6,433.86万元，较上年决算数减少2,563.03万元，下降28.5%，一方面是预算一体化改革，划分7个事业单位，事业单位独立核算收入，故本级收入较去年减少，另一方面经济收紧，人员经费下降，厉行节俭，公用经费减少；大型项目减少，财政拨款收入减少其中：财政拨款收入6,423.00万元，占99.8%；其他收入10.86万元，占0.2%。年初结转和结余255.62万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,689.48万元，较上年决算减少2,952.05万元，下降30.6%，一方面是预算一体化改革，划分7个事业单位，事业单位独立核算支出，故本级收入较去年减少，另一方面经济收紧，人员经费下降，厉行节俭，公用经费减少；大型项目减少，财政拨款支出减少其中：基本支出1,602.61万元，占24%；项目支出5,086.87万元，占76%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少155.57万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革，年末收回结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,678.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,117.52万元，下降31.8%。主要原因是方面是预算一体化改革，划分7个事业单位，事业单位独立核算收支，故本级收入较去年减少，另一方面经济收紧，人员经费下降，厉行节俭，公用经费减少；大型项目减少，财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,071.90万元，较上年决算数减少2,418.20万元，下降28.5%。主要原因是预算一体化改革之后，下属事业单位独立核算收支，故决算比上年减少，此外人大事务、政协事务、招商引资等支出减少。较年初预算数减少2,355.47万元，下降28%。主要原因是预算总额由财政下达指标，该预算数是财政安排数。此外，年初财政拨款结转和结余255.62万元，是上年未完项目结转。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,327.52万元，较上年决算数减少2,737.22万元，下降30.2%。主要原因是预算一体化改革之后，下属事业单位独立核算收支，故决算支出比上年减少，此外2022年公共安全支出减少6.17万、节能环保支出减少841万。较年初预算数减少2,099.85万元，下降24.9%。主要原因是预算总额由财政下达指标，该支出预算数是控制在财政安排数范围内，是合理的。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少155.57万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革之后，年末收回一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,564.56万元，占24.7%，较年初预算数减少497.71万元，下降24.1%，主要原因是财政吃紧，减少开支。

（2）教育支出5.24万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是预算与决算一致

（3）文化旅游体育与传媒支出11.22万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算与决算一致

（4）社会保障与就业支出570.38万元，占9%，较年初预算数减少36.60万元，下降6%，主要原因是，预算安排的支出相较盈余，属于合理误差范围。

（5）卫生健康支出75.82万元，占1.2%，较年初预算数减少23.77万元，下降23.9%，主要原因是，预算安排的支出相较盈余，属于合理范围。

（6）节能环保支出188.14万元，占3%，较年初预算数增加108.31万元，增长135.7%，主要原因是场镇垃圾清运、污水处理厂工程、污水管网维修等支出增加。

（7）城乡社区支出1,032.19万元，占16.3%，较年初预算数减少1,292.62万元，下降55.6%，主要原因是预算一体化改革，建设环保服务中心独立核算收支、政府基金安排减少、建设项目减少。

（8）农林水支出2,174.68万元，占34.4%，较年初预算数减少96.73万元，下降4.3%，主要原因是预算一体化改革，农业服务中心独立核算收支。

（9）交通运输支出593.47万元，占9.4%，较年初预算数减少136.03万元，下降18.6%，主要原因是，农村公路有未完工部分，尚未支付完整。

（10）住房保障支出99.42万元，占1.6%，较年初预算数减少115.00万元，下降53.6%，主要原因是招录人员减少，退休人员较多，预算安排的支出相较盈余，属于合理范围。

（11）灾害防治及应急管理支出12.40万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算与决算一致

（12）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少9.69万元，下降100%，主要原因是无其他支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,602.61万元。其中：人员经费1,273.64万元，较上年决算数减少1,492.51万元，下降54%，主要原因是预算一体化改革，划分7个下属事业单位，分别独立核算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴、绩效、五险一金等公用经费328.97万元，较上年决算数减少309.24万元，下降48.5%，主要原因是预算一体化改革，划分7个下属事业单位，分别独立核算公用经费。财政紧张，节俭开支公用经费用途主要包括办公费、劳务费、生活补助、伙食费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入351.10万元，较上年决算数减少154.73万元，下降30.6%，主要原因是财政紧张，为了提高资金使用的效率减少财政拨款收入，由于本年自身安排的项目比去年减少，农村道路修建、招商引资项目，公路、敬老院建设、厕所改造、农排延伸等项目比去年减少，所需的财政拨款收入减少；本年支出351.10万元，较上年决算数减少224.73万元，下降39%，原因同上。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.65万元，较年初预算数减少7.35万元，下降49%，主要原因是财政吃紧，厉行节约，压减三公经费。较上年支出数减少7.73万元，下降50.3%，主要原因是同上。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生2022年度本部门因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.65万元，主要用于公务车燃油费、保养费、过路费、保险等费用支出较年初预算数减少11.35万元，下降75.7%，主要原因是疫情影响，使用公车频率较低，厉行节俭较上年支出数减少6.09万元，下降62.5%，主要原因是同上。

公务接待费4.00万元，主要用于接待招商引资客商餐饮费用、上级部门检查费用支出较年初预算数增加4.00万元，较上年支出数减少1.64万元，下降29.1%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待43批次1,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少37.50万元，下降97.4%，主要原因是上年会议费多是因为人大、部门换届所致，今年无此支出。本年度培训费支出12.28万元，较上年决算数增加6.69万元，增长119.7%，主要原因是用于春防、秋防培训以及领导中青年培训班等支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出328.97万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、水电费、邮电费、宣传资料费、维护费等。机关运行经费较上年决算数减少188.38万元，下降36.4%，主要原因是预算一体化改革，划分下属7个事业单位，各自核算机关运行经费，所以减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额740.13万元，其中：政府采购货物支出67.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出673.00万元。授予中小企业合同金额740.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额740.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农村公路养护、垃圾箱采购、计算机软件系统及正版化、电脑、打印设备等

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，盘龙政府对部门整体121个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评121项，涉及资金8488.92万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。公开121个绩效项目。

（2）公开内容。见部门公开附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

年初部门预算数9015.3万元，预算执行数为8488.9万元，执行率94.16%。

2022年基本完成了重点领域的相关工作。营造良好的营商环境，提高招商投资工作成效，引进企业8个，合同价格5.8亿元。做好生态建设，提高环境质量；推动城乡融合发展，促进新型城镇化建设，完成厕所改造4614户，其中卫生厕所改造4072户，三格式厕所改造542户；稳步推进高标准农田建设；提高森林覆盖率项目连片达到30亩以上进行自查验收，验收合格为1490.5亩等。畜牧方面，开展培训61次，购买了非洲猪瘟防控防暑药品及春秋防物资，确保了2022年全年全区无区域性重大动物疫病发生。各方面工作稳步推进，都取得了一定成效。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韩昌利  18883352166

苟丹  13167935983

1. 附件：公开批复