重庆市荣昌区盘龙镇人民政府
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.职能职责。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，促进产业结构调整协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2.制定和组织实施镇村建设规划；部署重点工程、地方道路建设，加强公用、市政设施、水利设施管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，做好护林防火工作。
3.制定本区域内社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
4.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，完成上级下达的财政收入任务。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置
1.综合办事机构设置。镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
2.事业部门机构设置。镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7415.10万元。收、支与2023年度相比，减少1357.60万元，下降15.5%，主要原因是本部门本年度调剂减少各类公用经费和项目经费如差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万，森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等，人员经费减少因为退休人员增加，公务员退休3人转任1人，事业人员退休6人只新增一名工作人员。2023年有品质提升工程、创捷房地产客家名苑安置房款、大建社区客家文化院落外立面改建项目的专款支出而2024年无此项支出。
1.收入情况。2024年度收入合计7265.10万元，与2023年度相比，减少1450.59万元，下降16.6%，主要原因是本部门本年度调剂减少各类公用经费和项目经费如差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万，森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等，人员经费减少因为退休人员增加，公务员退休3人转任1人，事业人员退休6人只新增一名工作人员。2023年有品质提升工程、创捷房地产客家名苑安置房款、大建社区客家文化院落外立面改建项目的专款支出而2024年无此项支出其中：财政拨款收入7265.10万元，占100.0%；年初结转和结余150.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7415.10万元，与2023年度相比，减少1357.60万元，下降15.5%，主要原因是本部门本年度调剂减少各类公用经费和项目经费如差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万，森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等，人员经费减少因为退休人员增加，公务员退休3人转任1人，事业人员退休6人只新增一名工作人员。2023年有品质提升工程、创捷房地产客家名苑安置房款、大建社区客家文化院落外立面改建项目的专款支出而2024年无此项支出。其中：基本支出3235.36万元，占43.6%；项目支出4179.74万元，占56.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7415.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1357.60万元，下降15.5%。主要原因是本部门本年度调剂减少各类公用经费和项目经费如差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万，森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等，人员经费减少因为退休人员增加，公务员退休3人转任1人，事业人员退休6人只新增一名工作人员。2023年有品质提升工程、创捷房地产客家名苑安置房款、大建社区客家文化院落外立面改建项目的专款支出而2024年无此项支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6954.14万元，与2023年度相比，减少1715.33万元，下降19.8%。主要原因是本部门本年度调剂减少各类公用经费和项目经费如差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万，森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等，人员经费减少因为退休人员增加，公务员退休3人转任1人，事业人员退休6人只新增一名工作人员。2023年有品质提升工程、创捷房地产客家名苑安置房款、大建社区客家文化院落外立面改建项目的专款支出而2024年无此项支出。较年初预算数增加888.58万元，增长14.7%。主要原因是中途有追加项目，如追加盘龙镇解决历史遗留问题180万、宏烨注册资本金调剂到夏布创业基地项目征地拆迁300万，此外，年初财政拨款结转和结余150.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7104.14万元，与2023年度相比，减少1622.35万元，下降18.6%。主要原因是本部门本年度调剂减少各类公用经费和项目经费如差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万，森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等，人员经费减少因为退休人员增加，公务员退休3人转任1人，事业人员退休6人只新增一名工作人员。2023年有品质提升工程、创捷房地产客家名苑安置房款、大建社区客家文化院落外立面改建项目的专款支出而2024年无此项支出。较年初预算数增加1038.58万元，增长17.1%，主要原因是中途有追加项目，如追加盘龙镇解决历史遗留问题180万、宏烨注册资本金调剂到夏布创业基地项目征地拆迁300万且年初预算数未包含年初结转结余150万元等原因。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1330.69万元，占18.7%，较年初预算数减少397.96万元，下降23.0%，主要原因是一部分公用经费被收回财政重新安排。
（2）公共安全支出120.00万元，占1.7%，较年初预算数无增减，主要用于支付基干民兵补助、高铁护路人员工资、2024年兵役登记及征兵工作等，支出与预算持平。
（3）教育支出16.39万元，占0.2%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.4%，主要原因是2024年党报党刊征订费用、事业人员岗位培训费用。
（4）文化旅游体育与传媒支出64.42万元，占0.9%，较年初预算数减少5.66万元，下降8.1%，主要原因是购买公共文化演出服务费、应急广播室整改加装防护栏、村级文化公益岗位补助等支出。
（5）社会保障和就业支出1610.00万元，占22.7%，较年初预算数增加627.13万元，增长63.8%，主要原因是支付盘龙镇昌龙敬老院国有资产补缴土地有偿使用费629万。
（6）卫生健康支出180.60万元，占2.5%，较年初预算数增加2.74万元，增长1.5%，主要原因是2024年合医征缴工作经费及奖金，2024年公务员补充医疗保险。
（7）节能环保支出221.39万元，占3.1%，较年初预算数无增减，主要原因是用于支付盘龙镇农村黑臭水体治理项目工程款、设计服务费等。
（8）城乡社区支出598.97万元，占8.4%，较年初预算数增加292.96万元，增长95.7%，主要原因是用于场镇保洁及农村收运劳务外包服务费、归还殷实房地产龙城华府项目征地借款、公路养护工程进度款。
（9）农林水支出2443.88万元，占34.4%，较年初预算数增加358.72万元，增长17.2%，主要原因是用于支付禾苗村照亮家园工程项目补助、禾苗村厕所革命整村推进项目、永陵村2024年乡村治理示范村建设项目、大成村2024年少数民族聚居点人居环境整治项目。
（10）交通运输支出250.77万元，占3.5%，较年初预算数增加62.37万元，增长33.1%，主要原因用于支付盘龙镇骑龙坳路砼路面改建工程、村道安全生命防护工程、盘龙镇五朋子路水泥路建设工程等。
（11）自然资源海洋气象等支出51.36万元，占0.7%，较年初预算数增加51.36万元，增长100.0%，主要原因用于支付耕地缺口恢复补足项目。
（12）住房保障支出215.67万元，占3.0%，较年初预算数增加46.85万元，增长27.8%，主要原因是用于为职工缴纳住房公积金，以及增加用于零星D级危房改造项目工程施工费、审核费、服务费等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门年末无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3235.36万元。
其中：
人员经费2811.19万元，与2023年度相比，减少206.32万元，下降6.8%，主要原因是本年度本部门政府本级退休人员三名，事业部门退休六人，使人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴、绩效、五险一金等。
公用经费424.17万元，与2023年度相比，减少55.56万元，下降11.6%，主要原因是本部门本年度调剂减少各类公用经费如差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万、森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、生活补助、伙食费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入310.96万元，与2023年度相比，增加264.75万元，增长572.9%，主要原因是用于农村公路养护补助、特困人员照料护理和自理能力评估、敬老院护理人员保障、2024年体育公园和健身步道上级补助，本年支出310.96万元，与2023年度相比，增加264.75万元，增长572.9%，主要原因同上。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计12.13万元，较年初预算数减少35.87万元，下降74.7%，主要原因是厉行节约无购置车辆支出、公务车维修费用减少、公务接待减少。较上年支出数减少2.38万元，下降16.4%，主要原因是厉行节约无购置车辆支出、公务车维修费用减少、公务接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本部门2024年度未发生2024年度本部门因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本部门2024年度未发生2024年度本部门因公出国（境）支出。
公务用车运行维护费12.00万元，主要用于公务车燃油费、保养费、过路费、保险等费用。费用支出较年初预算数减少13.00万元，下降52.0%，主要原因是划拨车辆到下级事业部门以及厉行节约公务车维修费用减少。较上年支出数减少1.84万元，下降13.3%，主要原因是划拨车辆到下级事业部门以及厉行节约公务车维修费用减少。
公务接待费0.14万元，主要用于接待接待招商引资客商餐饮费用、上级部门检查费用。费用支出较年初预算数减少2.86万元，下降95.3%，厉行节约，因公事务多在食堂用工作餐解决。较上年支出数减少0.53万元，下降79.1%，主要原因是厉行节约，因公事务多在食堂用工作餐解决。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费55.20元，车均购置费0万元，车均维护费0.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.99万元，与2023年度相比，增加1.86万元，增长1430.8%，主要原因是较上年会议增加购买相应办公用品增加。本年度培训费支出16.49万元，与2023年度相比，增加10.39万元，增长170.3%，线下培训费用以及购买报刊杂志费用增多。本年度差旅费支出3.68万元，与2023年度相比，减少74.58万元，下降95.3%，主要原因是本年度本部门外出出差的安排相较上年减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出187.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、水电费、邮电费、宣传资料费、维护费等。机关运行经费较上年支出数减少72.18万元，下降27.8%，主要原因是本部门本年度调剂减少差旅费11.66万元，工会经费40万、福利费13万、森林植被恢复16万、村级便民服务中心建设60万等，公用经费支出特色精品村建设、盘龙镇客家文化项目等自身建设项目减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、生活补助、伙食费等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1657.39万元，其中：政府采购货物支出42.81万元、政府采购工程支出1614.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1657.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额25.73万元，占政府采购支出总额的1.6 %。主要用于采购采购多功能一体机、农村公路养护、盘龙镇环卫保洁、农村生活垃圾收运等服务项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门开展了部门整体绩效评价，涉及财政拨款资金7415.1万元。
部门整体绩效自评表见附表2.部门整体绩效自评表。
（二）单位绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、2024年决算公开事宜
本部门同意批复下属单位决算报告公开，同意盘龙镇人民政府汇总级、本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心的2024年决算说明于人代会结束10个工作日内挂网公开。
七、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
八、决算公开联系方式及信息反馈渠道
苟丹：023-46510016
附表1.公开批复表。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,954.14 |
一、一般公共服务支出 |
1,330.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
310.96 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
120.00 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
16.39 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
64.42 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,610.00 |
|
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九、卫生健康支出 |
180.60 |
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十、节能环保支出 |
221.39 |
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十一、城乡社区支出 |
637.67 |
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十二、农林水支出 |
2,443.88 |
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|
十三、交通运输支出 |
250.77 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
51.36 |
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十九、住房保障支出 |
215.67 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
272.26 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,265.10 |
本年支出合计 |
7,415.10 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
150.00 |
年末结转和结余 |
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总计 |
7,415.10 |
总计 |
7,415.10 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
7,265.10 |
7,265.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,330.69 |
1,330.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
35.08 |
35.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,248.42 |
1,248.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
996.36 |
996.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
128.89 |
128.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
41.54 |
41.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
38.26 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
64.42 |
64.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,610.00 |
1,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
620.52 |
620.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246.41 |
246.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.96 |
122.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
251.15 |
251.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
694.41 |
694.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
55.28 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
639.13 |
639.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
48.37 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
48.37 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
62.92 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
62.92 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
180.60 |
180.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.97 |
164.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.27 |
52.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
221.39 |
221.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
221.39 |
221.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
212.79 |
212.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
637.67 |
637.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
139.42 |
139.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
139.42 |
139.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,373.88 |
2,373.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
949.71 |
949.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
811.36 |
811.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
23.19 |
23.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.72 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
63.94 |
63.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
80.72 |
80.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
78.64 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
35.08 |
35.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
396.12 |
396.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
118.03 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
912.26 |
912.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
820.76 |
820.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
220.77 |
220.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
220.77 |
220.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
181.26 |
181.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
165.67 |
165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
165.67 |
165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
165.67 |
165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
272.26 |
272.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
272.26 |
272.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
237.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,415.10 |
3,235.36 |
4,179.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,330.69 |
1,119.53 |
211.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
35.08 |
0.00 |
35.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.05 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,248.42 |
1,119.53 |
128.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
996.36 |
996.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
128.89 |
0.00 |
128.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
41.54 |
0.00 |
41.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
38.26 |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
16.39 |
16.32 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
16.39 |
16.32 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
16.39 |
16.32 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64.42 |
55.57 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
64.42 |
55.57 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,610.00 |
773.45 |
836.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
620.52 |
620.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246.41 |
246.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.96 |
122.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
251.15 |
251.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
694.41 |
0.00 |
694.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
55.28 |
0.00 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
639.13 |
0.00 |
639.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
48.37 |
0.00 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
48.37 |
0.00 |
48.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
62.92 |
0.00 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
62.92 |
0.00 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
180.60 |
164.97 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.97 |
164.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.27 |
52.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
221.39 |
0.00 |
221.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
221.39 |
0.00 |
221.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
212.79 |
0.00 |
212.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
637.67 |
128.49 |
509.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
139.42 |
0.00 |
139.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
139.42 |
0.00 |
139.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,443.88 |
811.36 |
1,632.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
949.71 |
811.36 |
138.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
811.36 |
811.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
23.19 |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.72 |
0.00 |
45.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
63.94 |
0.00 |
63.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
80.72 |
0.00 |
80.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
78.64 |
0.00 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
35.08 |
0.00 |
35.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
396.12 |
0.00 |
396.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
118.03 |
0.00 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
982.26 |
0.00 |
982.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
161.50 |
0.00 |
161.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
820.76 |
0.00 |
820.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
250.77 |
0.00 |
250.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
250.77 |
0.00 |
250.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
211.26 |
0.00 |
211.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
215.67 |
165.67 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
165.67 |
165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
165.67 |
165.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
272.26 |
0.00 |
272.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
272.26 |
0.00 |
272.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
35.26 |
0.00 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,954.14 |
一、一般公共服务支出 |
1,330.69 |
1,330.69 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
310.96 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
64.42 |
64.42 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,610.00 |
1,610.00 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
180.60 |
180.60 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
221.39 |
221.39 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
637.67 |
598.97 |
38.70 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,443.88 |
2,443.88 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
250.77 |
250.77 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
215.67 |
215.67 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
272.26 |
|
272.26 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,265.10 |
本年支出合计 |
7,415.10 |
7,104.14 |
310.96 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
150.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,415.10 |
总计 |
7,415.10 |
7,104.14 |
310.96 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,104.14 |
3,235.36 |
3,868.78 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,330.69 |
1,119.53 |
211.16 |
|
20101 |
人大事务 |
35.08 |
0.00 |
35.08 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
0.00 |
15.24 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.05 |
0.00 |
10.05 |
|
20102 |
政协事务 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
|
2010206 |
参政议政 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,248.42 |
1,119.53 |
128.89 |
|
2010301 |
行政运行 |
996.36 |
996.36 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
128.89 |
0.00 |
128.89 |
|
2010350 |
事业运行 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
20132 |
组织事务 |
41.54 |
0.00 |
41.54 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
38.26 |
0.00 |
38.26 |
|
204 |
公共安全支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
20406 |
司法 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
205 |
教育支出 |
16.39 |
16.32 |
0.06 |
|
20508 |
进修及培训 |
16.39 |
16.32 |
0.06 |
|
2050803 |
培训支出 |
16.39 |
16.32 |
0.06 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64.42 |
55.57 |
8.85 |
|
20701 |
文化和旅游 |
64.42 |
55.57 |
8.85 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,610.00 |
773.45 |
836.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
620.52 |
620.52 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
246.41 |
246.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.96 |
122.96 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
251.15 |
251.15 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
|
20810 |
社会福利 |
694.41 |
0.00 |
694.41 |
|
2081002 |
老年福利 |
55.28 |
0.00 |
55.28 |
|
2081006 |
养老服务 |
639.13 |
0.00 |
639.13 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
48.37 |
0.00 |
48.37 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
48.37 |
0.00 |
48.37 |
|
20825 |
其他生活救助 |
62.92 |
0.00 |
62.92 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
62.92 |
0.00 |
62.92 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
180.60 |
164.97 |
15.63 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.97 |
164.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.27 |
52.27 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.22 |
50.22 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
|
211 |
节能环保支出 |
221.39 |
0.00 |
221.39 |
|
21103 |
污染防治 |
221.39 |
0.00 |
221.39 |
|
2110302 |
水体 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
|
2110307 |
土壤 |
212.79 |
0.00 |
212.79 |
|
212 |
城乡社区支出 |
598.97 |
128.49 |
470.48 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
128.49 |
128.49 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
139.42 |
0.00 |
139.42 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
139.42 |
0.00 |
139.42 |
|
213 |
农林水支出 |
2,443.88 |
811.36 |
1,632.52 |
|
21301 |
农业农村 |
949.71 |
811.36 |
138.35 |
|
2130104 |
事业运行 |
811.36 |
811.36 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
23.19 |
0.00 |
23.19 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.72 |
0.00 |
45.72 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
63.94 |
0.00 |
63.94 |
|
21302 |
林业和草原 |
80.72 |
0.00 |
80.72 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
78.64 |
0.00 |
78.64 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
|
21303 |
水利 |
35.08 |
0.00 |
35.08 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
396.12 |
0.00 |
396.12 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
118.03 |
0.00 |
118.03 |
|
2130505 |
生产发展 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
|
21307 |
农村综合改革 |
982.26 |
0.00 |
982.26 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
161.50 |
0.00 |
161.50 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
820.76 |
0.00 |
820.76 |
|
214 |
交通运输支出 |
250.77 |
0.00 |
250.77 |
|
21401 |
公路水路运输 |
250.77 |
0.00 |
250.77 |
|
2140104 |
公路建设 |
211.26 |
0.00 |
211.26 |
|
2140106 |
公路养护 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
|
22001 |
自然资源事务 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
51.36 |
0.00 |
51.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
215.67 |
165.67 |
50.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
165.67 |
165.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
165.67 |
165.67 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,540.69 |
302 |
商品和服务支出 |
424.17 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
565.86 |
30201 |
办公费 |
80.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
252.36 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
343.46 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
652.11 |
30205 |
水费 |
1.84 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
246.41 |
30206 |
电费 |
37.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
122.96 |
30207 |
邮电费 |
38.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
102.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.66 |
30211 |
差旅费 |
3.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
165.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
20.80 |
30213 |
维修（护）费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.32 |
30214 |
租赁费 |
0.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
270.50 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
16.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.33 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
189.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.15 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
35.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.52 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
96.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
20.35 |
30229 |
福利费 |
52.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.26 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,811.19 |
公用经费合计 |
424.17 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
310.96 |
310.96 |
0.00 |
310.96 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
272.26 |
272.26 |
0.00 |
272.26 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
272.26 |
272.26 |
0.00 |
272.26 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
35.26 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
237.00 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
187.47 |
|
（一）支出合计 |
12.13 |
12.13 |
（一）行政单位 |
187.47 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
16 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.14 |
0.14 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.14 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
16 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
16 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
1,657.39 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
42.81 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
25 |
2．政府采购工程支出 |
1,614.58 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,657.39 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
25.73 |
|
二、会议费 |
— |
1.99 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
16.49 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
3.68 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附表2：部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000084 |
自评总分： |
86.50 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
920-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
韩昌利 |
联系电话： |
46510016 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
61,414,594.00 |
|
74,150,967.83 |
|
74,150,967.83 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
61,414,594.00 |
|
74,150,967.83 |
|
74,150,967.83 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
60,655,594.00 |
|
71,041,417.83 |
|
71,041,417.83 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，坚持稳重中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确全面贯彻新发展理念，确保完成年度工作任务目标。强化自身建设，有序开展纪检、宣传、统战、武装、招商、人事、以及综合协调、目标管理等工作，提升行政效率，完善政务服务能力；严格把控机关运行经费开支，做到严格管理，规范使用，确保机关运行经费管理工作获得实效；有序开展村镇规划、市政公用、市容环卫、环境保护、乡村振兴等工作；抓住客家文化广场和照亮家园工程，推动企业转型升级，做好招商引资，切实提升自身经济效益，实现GDP增速稳步增长；积极争取中央预算资金，启动新一轮老旧小区改造和场镇品质提升工程。 |
|
成年了度工作任务目标，有序开展纪检、宣传、统战、武装、招商、人事、以及综合协调、目标管理等工作，提升行政效率，完善政务服务能力；有序开展村镇规划、市政公用、市容环卫、环境保护、乡村振兴等工作；切实提升自身经济效益。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增公共地面积 |
平方米 |
≥ |
1274 |
25600 |
1909.42 |
100 |
5 |
5 |
否 |
品质提升工程实际完成人行道铺装约25600平方米 |
|
新增人行道面积 |
平方米 |
≥ |
1274 |
25600 |
1909.42 |
100 |
5 |
5 |
否 |
品质提升工程实际完成人行道铺装约25600平方米 |
|
招商引资完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
GDP增速 |
% |
≥ |
6 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
否 |
统计数据暂未公布 |
|
“三保支出”保障军 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
村（社区）运转保障军 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
机关运行顺畅率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
场镇品质提升军 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
河水环境改善率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
整治撂荒地面积 |
亩 |
≥ |
2014 |
694.36 |
65.52 |
0 |
10 |
0 |
是 |
因土质贫瘠、坡度高、交通不便等因素，部分撂荒地无法复耕复种。 |
|
基本公共服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
