重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2、负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作。
3、负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作。
4、负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。
5、负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、人民武装等工作，协助开展烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
本单位内设机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计3995.28万元，其中：本年收入3384.06万元，主要是一般公共预算拨款3335.28万元，政府性基金预算拨款48.78万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入611.22万元，主要是一般公共预算拨款608.22万元，政府性基金预算拨款3万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少304.1万元，主要是一般公共预算拨款减少279.98万元，政府性基金预算拨款减少24.12万元。。
（二）支出预算：2025年支出合计3995.28万元，其中：一般公共服务支出1696.23万元，教育支出7.62万元，文化旅游体育与传媒支出11.27万元，社会保障和就业支出535.56万元，卫生健康支出94.17万元，节能环保支出10.7万元，城乡社区支出218.7万元，农林水支出1002.27万元，交通运输支出319.1411.27万元，住房保障支出86.62万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出3万元；支出较去年减少304.1万元，主要是基本支出减少85.07万元，项目支出减少219.03万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计3943.5万元，其中：本年收入3335.28万元，上年结转收入608.22万元；一般公共预算财政拨款支出3943.5万元，比2024年减少279.99万元。其中：基本支出1461.12万元，比2024年减少85.08万元，主要原因是人员经费减少32.37万元，日常公用经费减少52.71万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2482.38万元，比2024年减少194.91万元，主要原因是农林水支出减少，主要用于民族事务、社会福利、特困人员救助供养、 污染防治、城乡社区规划与管理、农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、交通运输等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计51.78万元，其中：本年收入48.78万元，上年结转收入3万元；政府性基金预算支出51.78万元，比2024年减少24.12万元，主要原因是用于特困救助、敬老院运行维护保障的基金支出安排减少，主要用于农村公路养护中。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13万元，比2024年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致，公务接待费3万元，比2024年增加3万元，主要原因是2024年公务接待费3万在重庆市荣昌区盘龙镇农业服务中心预算，2025年公务接待费3万在荣昌区盘龙镇人民政府（本级）预算；公务用车运行维护费10万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费233.53万元，比上年减少52.71万元，主要原因为人员减少，合理压减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额155.88万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购78.48万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算77.4万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2482.38万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：兰源 联系方式：023-46510016
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表一 |
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重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,384.06 |
一、本年支出 |
3,995.28 |
3,943.50 |
51.78 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,335.28 |
一般公共服务支出 |
1,696.23 |
1,696.23 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
48.78 |
教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
535.56 |
535.56 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
218.70 |
180.00 |
38.70 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,002.27 |
992.19 |
10.08 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
319.14 |
319.14 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
86.62 |
86.62 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
611.22 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
608.22 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,995.28 |
支出合计 |
3,995.28 |
3,943.50 |
51.78 |
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,943.50 |
1,461.12 |
2,482.38 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,696.23 |
970.11 |
726.13 |
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
|
32.74 |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
|
15.24 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
|
3.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,488.91 |
970.11 |
518.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
970.11 |
970.11 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
518.80 |
|
518.80 |
|
20123 |
民族事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20132 |
组织事务 |
78.02 |
|
78.02 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
66.72 |
|
66.72 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
20139 |
社会工作事务 |
63.36 |
|
63.36 |
|
2013904 |
专项业务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.36 |
|
3.36 |
|
205 |
教育支出 |
7.62 |
6.12 |
1.50 |
|
20502 |
普通教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2050202 |
小学教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.12 |
6.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.27 |
|
11.27 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.56 |
304.10 |
231.46 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.10 |
304.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.67 |
98.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.33 |
49.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
156.11 |
156.11 |
|
|
20810 |
社会福利 |
172.77 |
|
172.77 |
|
2081006 |
养老服务 |
172.77 |
|
172.77 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.99 |
|
18.99 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.46 |
|
17.46 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
39.70 |
|
39.70 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.70 |
|
39.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.17 |
94.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.17 |
94.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.42 |
52.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.67 |
24.67 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
|
10.70 |
|
21103 |
污染防治 |
10.70 |
|
10.70 |
|
2110302 |
水体 |
10.70 |
|
10.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
213 |
农林水支出 |
992.19 |
|
992.19 |
|
21301 |
农业农村 |
51.65 |
|
51.65 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.30 |
|
4.30 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
43.85 |
|
43.85 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.50 |
|
1.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
|
1.54 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.54 |
|
1.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.00 |
|
54.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
885.00 |
|
885.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
850.00 |
|
850.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
319.14 |
|
319.14 |
|
21401 |
公路水路运输 |
319.14 |
|
319.14 |
|
2140104 |
公路建设 |
202.59 |
|
202.59 |
|
2140106 |
公路养护 |
116.55 |
|
116.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.62 |
86.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.62 |
86.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.62 |
86.62 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,461.12 |
1,227.59 |
233.53 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,062.27 |
1,062.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.92 |
206.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
184.06 |
184.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
330.85 |
330.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.67 |
98.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.33 |
49.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.42 |
52.42 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.67 |
24.67 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.10 |
11.10 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.62 |
86.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.84 |
7.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
232.81 |
|
232.81 |
|
30201 |
办公费 |
39.70 |
|
39.70 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
22.74 |
|
22.74 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.12 |
|
6.12 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
34.90 |
|
34.90 |
|
30229 |
福利费 |
13.88 |
|
13.88 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.20 |
|
41.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.28 |
|
45.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
165.33 |
165.33 |
|
|
30305 |
生活补助 |
135.08 |
135.08 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
30.25 |
30.25 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.72 |
|
0.72 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
51.78 |
|
51.78 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
213 |
农林水支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
|
10.08 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,995.28 |
合计 |
3,995.28 |
|
一般公共预算资金 |
3,943.50 |
一般公共服务支出 |
1,696.23 |
|
政府性基金预算资金 |
51.78 |
教育支出 |
7.62 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
11.27 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
535.56 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
94.17 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
10.70 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
218.70 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
1,002.27 |
|
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
319.14 |
|
|
|
住房保障支出 |
86.62 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
|
|
其他支出 |
3.00 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,995.28 |
3,943.50 |
51.78 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,696.23 |
1,696.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
32.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,488.91 |
1,488.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
970.11 |
970.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
518.80 |
518.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
78.02 |
78.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.56 |
535.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.10 |
304.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.67 |
98.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.33 |
49.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
156.11 |
156.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
172.77 |
172.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
172.77 |
172.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
39.70 |
39.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.70 |
39.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.17 |
94.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.42 |
52.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
218.70 |
180.00 |
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,002.27 |
992.19 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
885.00 |
885.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
850.00 |
850.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
319.14 |
319.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
319.14 |
319.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
202.59 |
202.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
116.55 |
116.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.62 |
86.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.62 |
86.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.62 |
86.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,995.28 |
1,461.12 |
2,534.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,696.23 |
970.11 |
726.13 |
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
|
32.74 |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
|
15.24 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
|
3.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,488.91 |
970.11 |
518.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
970.11 |
970.11 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
518.80 |
|
518.80 |
|
20123 |
民族事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20132 |
组织事务 |
78.02 |
|
78.02 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
66.72 |
|
66.72 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
20139 |
社会工作事务 |
63.36 |
|
63.36 |
|
2013904 |
专项业务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.36 |
|
3.36 |
|
205 |
教育支出 |
7.62 |
6.12 |
1.50 |
|
20502 |
普通教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2050202 |
小学教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.12 |
6.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.27 |
|
11.27 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.56 |
304.10 |
231.46 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.10 |
304.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.67 |
98.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.33 |
49.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
156.11 |
156.11 |
|
|
20810 |
社会福利 |
172.77 |
|
172.77 |
|
2081006 |
养老服务 |
172.77 |
|
172.77 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.99 |
|
18.99 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.46 |
|
17.46 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
39.70 |
|
39.70 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.70 |
|
39.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.17 |
94.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.17 |
94.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.42 |
52.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.67 |
24.67 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
|
10.70 |
|
21103 |
污染防治 |
10.70 |
|
10.70 |
|
2110302 |
水体 |
10.70 |
|
10.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
218.70 |
|
218.70 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
213 |
农林水支出 |
1,002.27 |
|
1,002.27 |
|
21301 |
农业农村 |
51.65 |
|
51.65 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.30 |
|
4.30 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
43.85 |
|
43.85 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.50 |
|
1.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
|
1.54 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.54 |
|
1.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.00 |
|
54.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
885.00 |
|
885.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
850.00 |
|
850.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
|
10.08 |
|
214 |
交通运输支出 |
319.14 |
|
319.14 |
|
21401 |
公路水路运输 |
319.14 |
|
319.14 |
|
2140104 |
公路建设 |
202.59 |
|
202.59 |
|
2140106 |
公路养护 |
116.55 |
|
116.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.62 |
86.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.62 |
86.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.62 |
86.62 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
155.88 |
78.48 |
77.40 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
154.80 |
77.40 |
77.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002075718-荣昌区盘龙镇黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.08 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.08 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于补助黄桷滩水库就地转非搬迁户移民 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府纪要2018—5重庆市荣昌区人民政府第22次常务会议的纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证此项资金及时足额发放 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助金额 |
20 |
元/人 |
＝ |
600 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
60 |
人 |
＝ |
168 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644195-盘龙镇区级乡村振兴重点镇工作队经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于驻镇工作组办公经费、宣传经费、交通补贴和房租、水电费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻镇工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
20000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费保障人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
保障成本 |
30 |
元/年 |
≤ |
60000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644201-永陵村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于永陵村驻村工作组办公经费、宣传经费、交通补贴和房租等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻永陵村工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作队经费 |
30 |
元/年 |
≤ |
60000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
20000 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644204-禾苗村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于禾苗村驻村工作组办公经费、宣传经费、交通补贴和房租等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻禾苗村工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作队经费 |
30 |
元/年 |
≤ |
60000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
20000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644210-骑龙村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于骑龙村驻村工作组办公经费、宣传经费、交通补贴和房租等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻骑龙村工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
20000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作队经费 |
30 |
元/年 |
≤ |
40000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002687658-农村公路安防工程补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
93.42 |
本级安排（万元) |
15.57 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
77.85 | |||||||||||
|
项目概述 |
进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成护栏建设计划（第一批）1.07公里，护栏建设计划（第二批）14.5公里。消除安全隐患，保障道路安全畅通。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
15.57 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002737010-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
77.40 |
本级安排（万元) |
38.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
38.70 | |||||||||||
|
项目概述 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇区域内农村公路养护任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路257.89公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。及时处置因连续大雨，造成的我镇境内道路多处出现塌方的险情，有效解除因连续大雨带来的安全隐患。保障公路安全畅通 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
257.89 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抢通任务完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002982838-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.54 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.54 | |||||||||||
|
项目概述 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，按文件要求，完成公益林管护任务5149.6亩，按2.9元/亩补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，按文件要求，完成公益林管护任务5149.6亩 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
地方公益林管护当期任务完成率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地方公益林管护员满意度 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
地方公益林保障经济可持续发展 |
14 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天然林资源保护对生态环境改善情况 |
16 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
25 |
亩 |
＝ |
5149.6 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.20 |
本级安排（万元) |
3.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
组织开展委员活动。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组视察调研报告篇数 |
12 |
篇 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展活动次数 |
12 |
次 |
＝ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组视察问题条数 |
12 |
条 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组个数 |
12 |
个 |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展调研人次 |
12 |
人次 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员小组满意度 |
2 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组意见建议条数采用率 |
14 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组视察调研报告评比采用率 |
14 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.10 | |||||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于文化方面的各项支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众文化生活 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共文体场所管理维护效果 |
20 |
|
定性 |
良好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加各项文化活动 |
20 |
场 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买图书 |
20 |
册 |
＝ |
200 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为本镇人大代表服务群众搭建履职平台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
15 |
个 |
＝ |
7 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
15 |
个 |
＝ |
9 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.50 |
本级安排（万元) |
7.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全镇共25名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"落实全镇区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
9 |
人次 |
≥ |
75 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
9 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
9 |
个 |
＝ |
25 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
9 |
次 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
8 |
件 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
8 |
件 |
≥ |
25 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
8 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
61.44 |
本级安排（万元) |
56.17 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
5.27 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
15 |
|
定性 |
应给尽给 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.80 |
本级安排（万元) |
4.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
12 |
个 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
12 |
次 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
12 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.50 |
本级安排（万元) |
6.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1. 本镇代表团集中活动至少5次；2.提交高质量意见建议至少12条；3.形成高质量调研报告至少1篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004043324-政府零星保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
83.36 |
本级安排（万元) |
83.36 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于土地租金等政府零星的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
切实做好城镇市政设施设备及维修、安全排危抢险、地质灾害防治及自然灾害、治安巡逻，规范交通秩序，重拳扫黑除恶，维护社会稳定等工作 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金使用额 |
20 |
元 |
＝ |
833601.82 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大险情发生率 |
25 |
% |
≤ |
2 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
30 |
|
定性 |
应补尽补 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
|
定性 |
应给尽给 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.88 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.22 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财行政〔2023〕133号执行，主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
15 |
次 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
15 |
篇 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.70 |
本级安排（万元) |
6.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补足敬老院数量 |
30 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.08 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
8.08 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
居家托养服务通过家庭成员或邻居（助残志愿者）对托养对象进行康复训练、生活照料等服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成规模 |
25 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.76 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
5.76 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
竭力为残疾人提供一个“更好融入社会，享受精准服务，共享高质量发展成果，实现高品质生活”的家园。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村社区专职委员数量 |
30 |
个 |
＝ |
16 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机构使用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村社区专职委员补助标准 |
30 |
元/年 |
＝ |
3600 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284915-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.70 |
本级安排（万元) |
10.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于双河村污水站、大建污水处理站、永陵村新福果园污水处理站处理污水以及双河村泵站的运行管理费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"切实做好双河村污水站、大建污水处理站、永陵村新福果园污水处理站以及双河村泵站的运行管理 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
环境是否改善 |
30 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助污水处理站数量 |
30 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工作周期 |
25 |
天 |
≤ |
120 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004289077-基层立法联系点（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.24 |
本级安排（万元) |
15.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于盘龙镇人大常委会基层立法联系点房屋租金及办公经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照重庆市人大常委会办公厅关于印发《重庆市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）和《重庆市人大常委会基层立法联系点名单》的通知（渝人办发〔2020〕25号）；重庆市荣昌区人大常委会办公室关于印发《加强市人大基层立法联系点（盘龙镇人大办）建设的工作方案》的通知（荣人办发〔2022〕12号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于盘龙镇人大常委会基层立法联系点每年房屋租金及办公经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备正常运转率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助立法联系点数量 |
25 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋租金 |
25 |
元 |
＝ |
102400 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大事务开展率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.97 |
本级安排（万元) |
9.97 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"保障全镇敬老院正常运行 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004485703-动物防疫社会化服务项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.30 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.30 | |||||||||||
|
项目概述 |
深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕122号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
努力确保2025年全镇无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
12 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
12 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度资金执行率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
20 |
|
定性 |
不发生区域性传播 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训 |
12 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年度综合考核得分 |
12 |
分 |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对项目实施满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004525008-美丽宜居村建设（三合村）（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
35.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
建设内容包括群众入户人行便道硬化300米，建设小院+2个，包含小院+标识标牌4个，农房庭院收纳整治和美化150户，包含新建路边挡土矮墙400米，清理杂乱空间约150处，景观绿植移植60平方米等建设项目二、立项依据：根据《重庆市荣昌区农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)的通知》(荣委办发〔2022〕2号)、《重庆市荣昌区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于申报2024年荣昌区美丽宜居村和特色精品村的通知》（荣农居办发〔2024〕2号）等文件要求及创建标准。为全面推进以三合村为重点的乡村振兴和人居环境先行先试，拟将三合村创建为美丽宜居村。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本次创建将围绕“小院+”建设，对道路沿线车行道两侧景观、沿路农房院坝环境进行整治提升，完善道路出行基础设施。按计划时间节点完成项目建设，通过区级验收，将三合村建设成为美丽宜居村，发挥带头示范作用，助力全镇人居环境整治工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
美丽乡村建设工程验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村治理能力提升 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区基层干部满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村生态环境 |
5 |
|
定性 |
有所改善 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升村民获得感、幸福感和安全感总人次 |
5 |
人 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响持续改善人居环境村民人次 |
5 |
人 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“小院+”建设 |
10 |
个 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
间接带动农户增收 |
5 |
元/户 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
入户便道 |
10 |
米 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目建设成本 |
8 |
万元 |
≤ |
70 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.86 |
本级安排（万元) |
2.86 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两企三新”党组织“五送” |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004807480-村社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
850.00 |
本级安排（万元) |
850.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、村社干部工资及补贴；2、离任村干部；3、服务群众；4、村社区建设经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣财预【2021】16号、《中组部 财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016 〕22号）、《中共重庆市荣昌区委组织部重庆市荣昌区民政局重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区人力资源和社会保障局关于调整村（社区）干部待遇标准的通知》（荣委组发〔2020〕19号）、《中共重庆市荣昌区委组织部重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区民政局重庆市荣昌区人力资源和社会保障局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（荣委组发〔2017〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障1、村社干部工资及补贴；2、离任村干部补贴；3、服务群众经费；4、村社区建设经费及时足额发放，保证村级正常运转，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村级目标考核情况 |
20 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村社区个数 |
30 |
个 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村社干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助及时发放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004807961-安全维稳综合治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
33.24 |
本级安排（万元) |
33.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
疫情防控、宗教、信访经费、缅北人员劝返、严重精神障碍人员稳控，高铁危险排除等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
维护本镇信访稳定，加强缅北人员劝返，各重大节日维持安全秩序，减少恶性事件的发生，管控好精神障碍人员等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
精神病伤人事件 |
20 |
件 |
＜ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访件数 |
25 |
件 |
≤ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重要节假日安全事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
劝返缅北人员数量 |
25 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004807982-网格员保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
32.26 |
本级安排（万元) |
32.26 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
网格员人员支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障网格员工资 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
微网格长人数 |
20 |
人 |
＝ |
78 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职网格员人数 |
20 |
人 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网格员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兼职网格员人数 |
20 |
人 |
＝ |
176 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004808045-综合应急（含专职消防）保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
156.00 |
本级安排（万元) |
156.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障消防应急人员经费，做好消防应急工作，减少重大安全事故发生率，保障本辖区安全生产等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
30 |
% |
≤ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职消防员人数 |
25 |
人 |
＝ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兼职消防员人数 |
25 |
人 |
＝ |
20 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004808051-城镇日常管护保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
56.00 |
本级安排（万元) |
56.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支城镇日常管护和维修等其他相关支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证市政设施设备完好，加强垃圾分类宣传，增强群众垃圾分类意识，加强路灯管护等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市政实施设备完好率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类标示标牌 |
50 |
块 |
＝ |
16 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004808317-农村垃圾清运保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
148.80 |
本级安排（万元) |
148.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证农村及城镇垃圾及时清运，改善人居环境，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
垃圾及时清运率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每季度外包服务成本 |
25 |
万元 |
＝ |
37.2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境是否改善 |
30 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004842641-武装工作保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.15 |
本级安排（万元) |
9.15 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于本镇武装器材库、基干民兵参训服装采购、民兵训练补助、订阅军事报刊、征兵宣传、租车、征兵工作考核奖励等 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"保证器材库达标，顺利推进民兵调整改革工作，加强军事理论学习，完成兵役登记，提高应征青年知晓率，保证辖区安全稳定等。" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征订军事报刊 |
20 |
份 |
＝ |
11 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵任务数 |
20 |
名 |
＝ |
15 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区安全稳定情况 |
12 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
器材库整洁度 |
6 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应征青年知晓率 |
12 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004847967-残疾人事业发展项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.53 |
本级安排（万元) |
1.53 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
盘龙镇自主开发非全日制公益公益岗位2个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开发盘龙镇残疾人非全日制公益性岗位2个，服务6名残疾对象，每天服务时长不超过3小时，每月服务时长不超过30小时。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助到位率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848123-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.60 |
本级安排（万元) |
1.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残联发〔2021〕41号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 |
50 |
户 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848129-残疾人文化体育宣传（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.10 |
本级安排（万元) |
1.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人文体活动次数 |
50 |
次 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848252-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.92 |
本级安排（万元) |
0.92 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"完成残疾人基本状况调查入户工作，及时跟新残疾人基础数据，切实为残疾人服务。" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本状况调查入户率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
基本状况调查员补助到位率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004849046-教育支持保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于学校教育支持，学校安全检查，教师节座谈会等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
政府固定支出 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持教育工作，体现党和政府对教育工作的关心，提升教育工作者和学生及学生家长的满意度等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展学校安全检查 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教师节座谈会 |
20 |
次 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育工作者满意度 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
37.80 |
本级安排（万元) |
37.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
25 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
25 |
人 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004972059-非标道路整治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神，严防严控坠水坠崖事故风险，进一步加强农村道路（含非标道路）交通安全管理，积极预防和减少交通事故，区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号），制定《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕29号）文件，在全区开展农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成非标道路安装护栏550米。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治非标道路 |
15 |
条 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增设安防设施（安装护栏） |
15 |
米 |
≥ |
550 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村非标道路通行安全系数 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004974802-少数民族种养殖项目(下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
该项目位于盘龙镇大成村，为提升人居环境质量，增加种养殖经济效益，主要打造荣昌区盘龙镇大成村回族村民鲫鱼龙虾养殖共100余亩鱼塘养殖和潘家坡200余亩水晶梨规模化种植，需新建农用排灌管道350米，新排电缆线200米，新安装抽水泵机一台，新建投料平台4个，新建人行便道50米等建设内容。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2022年少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2021〕121号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过荣昌区2025年盘龙镇大成村少数民族种养殖项目实施，促进大成村少数民族种养殖项目规模化、标准化，提升人居环境质量和群众满意度，增加种养殖经济效益。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续使用 |
10 |
年 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
10 |
人 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建农用排灌管道 |
15 |
米 |
≥ |
350 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新安装抽水泵机 |
5 |
台 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
户均增收 |
15 |
元 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目验收及时率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004974821-民族团结基础设施建设项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
该项目位于盘龙镇大成村，为提升该点位人居环境水平，提升群众满意度，提档升级大成村同心圆小院，需制作56个民族简介标牌56块；制作盘龙镇24个少数民族分布简介标牌3块；设计和建设文化墙，同心圆小院花池绿化300㎡；人行便道绿化800m；外墙刷漆500㎡；清廉化4个，特色养殖业标识10个，彻花台，封堵危房42㎡，补助少数民族农村房屋建设3户，公厕墙面、顶面和冲水设施修复等建设内容 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2022年少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2021〕121号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
坚持“党建引领、群众自愿、自主管理”的原则，通过发挥基层党组织对农家院落建设的政治引导作用，探索实现德治、法治、自治“三治融合”。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人居环境整治村个数 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目验收及时率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续使用 |
10 |
年 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
院落环境卫生保持整洁率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
10 |
人 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004979095-荣昌区盘龙镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
12.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》渝委农办〔2021〕33号文件精神，从2022开始要结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，在行政村（含涉农社区）积极探索运用乡村治理积分制，到2024年底，符合条件的村（社区）已全部推行乡村治理积分制，2025年按要求，继续推行 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，2025年辖区所有行政村（社区）继续推行乡村治理积分制。通过推广积分制，采取多种奖励模式激发群众参与积极性，做到改善人居环境全民参与整治，治理成果由全民共享。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广村个数 |
30 |
个 |
＝ |
16 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
补助标准 |
10 |
万元/村 |
＝ |
0.75 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
受益年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
正面清单 |
10 |
% |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004979147-荣昌区2025年盘龙镇大成村少数民族种养殖项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
"为促进大成村少数民族种养殖项目规模化、标准化，提升人居环境质量和群众满意度，增加种养殖经济效益，特申报荣昌区盘龙镇大成村少数民族种养殖项目。" | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"新建农用排灌管道约850米等建设内容，通过项目实施，解决部分少数民族养殖户鱼塘及周边群众种植干旱洪涝的问题，提升群众满意度。" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
5 |
人 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续使用 |
10 |
年 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
投入衔接资金 |
10 |
万元 |
＝ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益户户均增收 |
5 |
元 |
≥ |
200 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目验收及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建农用排灌管道 |
30 |
米 |
≥ |
850 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004979150-荣昌区2025年盘龙镇大成村民族团结基础设施建设项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
该项目位于大成村二社，场镇城乡结合部，相关配套设施少，人居环境基础薄弱，为把人居环境提升与生态文明建设结合起来，提升人居环境质量和群众满意度，特申报荣昌区盘龙镇大成村民族团结基础设施建设项目。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
新建安装照明灯、污水管网维修、农用排灌管道等建设内容，通过项目实施，提升少数民族人居环境质量，着力建设生态宜居的少数民族美丽幸福家园。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目验收及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
投入衔接资金 |
10 |
万元 |
＝ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续使用 |
10 |
年 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
10 |
人 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建农用排灌管道 |
30 |
米 |
≥ |
500 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
