重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心，为盘龙镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：负责文明实践、文明创建和文明培育工作，承接并组织实施文明实践、志愿服务活动；承担辖区内宣传文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性、服务性工作以及文化体育事业方面的其他服务工作。
（二）单位构成。
本单位内设1个机构：新时代文明实践服务中心，编制数5人，实有数3人，属于二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计77.74万元，其中：本年收入77.74万元，主要是一般公共预算拨款77.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2025年支出合计77.74万元，其中：教育支出0.39万元，文化旅游体育与传媒支出55.6万元，社会保障和就业支出15.49万元，卫生健康支出3.11万元，住房保障支出3.15万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计77.74万元，其中：本年收入77.74万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出77.74万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.28万元：政府采购货物预算1.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.28万元：政府采购货物预算1.28万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：兰源 联系方式：023-46510016
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表一 |
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重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
77.74 |
一、本年支出 |
77.74 |
77.74 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
77.74 |
教育支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
55.60 |
55.60 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
|
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|
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|
住房保障支出 |
3.15 |
3.15 |
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
77.74 |
支出合计 |
77.74 |
77.74 |
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表二 |
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重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
77.74 |
77.74 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.60 |
55.60 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
55.60 |
55.60 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
55.60 |
55.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.10 |
6.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.15 |
3.15 |
|
|
表三 |
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重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
77.74 |
67.49 |
10.26 | |
|
301 |
工资福利支出 |
61.21 |
61.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.34 |
13.34 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.39 |
29.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.10 |
6.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.23 |
2.23 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.74 |
0.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.13 |
2.13 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
2.13 |
2.13 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.26 |
|
10.26 |
|
30201 |
办公费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30228 |
工会经费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30229 |
福利费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.77 |
|
2.77 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.28 |
6.28 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
表四 |
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|
重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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表五 |
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重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年单位收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
77.74 |
合计 |
77.74 |
|
一般公共预算资金 |
77.74 |
教育支出 |
0.39 |
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
55.60 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
15.49 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
3.11 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
3.15 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
表七 |
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重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
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|
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
77.74 |
77.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.60 |
55.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
55.60 |
55.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
55.60 |
55.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
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|
重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年单位支出总表 | ||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
77.74 |
77.74 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
55.60 |
55.60 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
55.60 |
55.60 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
55.60 |
55.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.10 |
6.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.15 |
3.15 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
|
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.28 |
1.28 |
|
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表十 |
|
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重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
|
业务主管部门 |
| |||||||||
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
| |||||||||
|
当年预算（万元) |
|
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
| |||||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||||
|
当年绩效目标 |
| |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
