重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2、负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作。
3、负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作。
4、负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。
5、负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、人民武装等工作，协助开展烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
本单位内设机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计3862.45万元，主要是一般公共预算拨款3794.67万元，政府性基金预算拨款67.78万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少132.83万元，主要是一般公共预算拨款减少148.83万元，政府性基金预算拨款增加16万元。
（二）支出预算：2026年支出合计3862.45万元，其中：一般公共服务支出1570.61万元，教育支出6.7万元，文化旅游体育与传媒支出6.97万元，社会保障和就业支出410.49万元，卫生健康支出100.14万元，节能环保支出19.6万元，城乡社区支出533.57万元，农林水支出732.5万元，交通运输支出270.37万元，自然资源海洋气象等支出41.76万元，住房保障支出91.91万元，灾害防治及应急管理支出77.84万元；支出较去年减少132.83万元，主要是基本支出增加78.04万元，项目支出减少210.87万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计3794.67万元，一般公共预算财政拨款支出3794.67万元，比2025年减少148.83万元。其中：基本支出1539.16万元，比2025年增加78.04万元，主要原因是人员经费增加79.56万元，日常公用经费减少1.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2255.51万元，比2025年增加减少226.87万元，主要原因是一般公共服务支出及农林水支出减少，主要用于村（社区）运转保障、城乡社区环境卫生、公路建设、养老服务、自然资源利用与保护、农业生产发展等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计67.78万元，政府性基金预算支出67.78万元，比2025年增加16万元，主要原因是用于农业生产发展的基金支出安排增加，主要用于农村公路养护中。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，与2025年一致；公务用车运行维护费10万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费232.01万元，比上年减少1.52万元，主要原因为人员减少，合理压减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额25.49万元：政府采购货物预算2.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.49万元：政府采购货物预算2.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2255.51万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：兰源 联系方式：023-46510064
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,862.45 |
一、本年支出 |
3,862.45 |
3,794.67 |
67.78 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,794.67 |
一般公共服务支出 |
1,570.61 |
1,570.61 |
||
|
政府性基金预算资金 |
67.78 |
教育支出 |
6.70 |
6.70 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.97 |
6.97 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
410.49 |
410.49 |
||||
|
卫生健康支出 |
100.14 |
100.14 |
||||
|
节能环保支出 |
19.60 |
19.60 |
||||
|
城乡社区支出 |
533.57 |
475.87 |
57.70 |
|||
|
农林水支出 |
732.50 |
722.42 |
10.08 |
|||
|
交通运输支出 |
270.37 |
270.37 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
41.76 |
41.76 |
||||
|
住房保障支出 |
91.91 |
91.91 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
77.84 |
77.84 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
3,862.45 |
支出合计 |
3,862.45 |
3,794.67 |
67.78 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,794.67 |
1,539.16 |
2,255.51 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,570.61 |
1,031.92 |
538.69 |
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
32.74 | |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
15.24 | |
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
7.50 | |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
3.30 |
3.30 | |
|
2010206 |
参政议政 |
3.30 |
3.30 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,351.92 |
1,031.92 |
320.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,031.92 |
1,031.92 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
320.00 |
320.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
76.62 |
76.62 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
64.72 |
64.72 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.90 |
11.90 | |
|
20139 |
社会工作事务 |
106.03 |
106.03 | |
|
2013904 |
专项业务 |
106.03 |
106.03 | |
|
205 |
教育支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.70 |
6.70 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.97 |
6.97 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.97 |
6.97 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.97 |
6.97 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410.49 |
308.52 |
101.97 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.52 |
308.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.45 |
105.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.73 |
52.73 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.34 |
150.34 |
|
|
20810 |
社会福利 |
59.90 |
59.90 | |
|
2081006 |
养老服务 |
59.90 |
59.90 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.44 |
18.44 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.44 |
18.44 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
23.63 |
23.63 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
23.63 |
23.63 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
100.14 |
100.11 |
0.03 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.11 |
100.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.02 |
56.02 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.36 |
26.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.73 |
17.73 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.03 |
0.03 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.03 |
0.03 | |
|
211 |
节能环保支出 |
19.60 |
19.60 | |
|
21103 |
污染防治 |
19.60 |
19.60 | |
|
2110302 |
水体 |
19.60 |
19.60 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
475.87 |
475.87 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
270.93 |
270.93 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
270.93 |
270.93 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
204.94 |
204.94 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
204.94 |
204.94 | |
|
213 |
农林水支出 |
722.42 |
722.42 | |
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
8.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.00 |
8.00 | |
|
21303 |
水利 |
10.08 |
10.08 | |
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
10.08 |
10.08 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.00 |
37.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
22.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
667.34 |
667.34 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.80 |
2.80 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
664.54 |
664.54 | |
|
214 |
交通运输支出 |
270.37 |
270.37 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
270.37 |
270.37 | |
|
2140104 |
公路建设 |
231.67 |
231.67 | |
|
2140106 |
公路养护 |
38.70 |
38.70 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.76 |
41.76 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
41.76 |
41.76 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.76 |
41.76 | |
|
221 |
住房保障支出 |
91.91 |
91.91 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.91 |
91.91 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
91.91 |
91.91 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
77.84 |
77.84 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
77.84 |
77.84 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
77.84 |
77.84 | |
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,539.16 |
1,307.15 |
232.01 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,146.49 |
1,146.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
239.87 |
239.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
187.05 |
187.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
338.98 |
338.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.45 |
105.45 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.73 |
52.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.02 |
56.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.36 |
26.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.86 |
11.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
91.91 |
91.91 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.04 |
14.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
232.01 |
232.01 | |
|
30201 |
办公费 |
10.98 |
10.98 | |
|
30205 |
水费 |
0.63 |
0.63 | |
|
30206 |
电费 |
19.65 |
19.65 | |
|
30207 |
邮电费 |
24.12 |
24.12 | |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
6.70 |
6.70 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
8.36 |
8.36 | |
|
30228 |
工会经费 |
55.24 |
55.24 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.75 |
43.75 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.58 |
41.58 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.65 |
160.65 |
|
|
30305 |
生活补助 |
130.39 |
130.39 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
30.26 |
30.26 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.00 |
10.00 |
10.00 |
3.00 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
67.78 |
67.78 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
57.70 |
57.70 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
57.70 |
57.70 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
19.00 |
19.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
38.70 | |
|
213 |
农林水支出 |
10.08 |
10.08 | |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
10.08 | |
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
10.08 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,862.45 |
合计 |
3,862.45 |
|
一般公共预算资金 |
3,794.67 |
一般公共服务支出 |
1,570.61 |
|
政府性基金预算资金 |
67.78 |
教育支出 |
6.70 |
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.97 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
410.49 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
100.14 | |
|
上级补助收入资金 |
节能环保支出 |
19.60 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
城乡社区支出 |
533.57 | |
|
事业单位经营收入资金 |
农林水支出 |
732.50 | |
|
其他收入资金 |
交通运输支出 |
270.37 | |
|
自然资源海洋气象等支出 |
41.76 | ||
|
住房保障支出 |
91.91 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
77.84 | ||
|
表七 |
||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年单位收入总表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
|
合计 |
3,862.45 |
3,794.67 |
67.78 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,570.61 |
1,570.61 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
32.74 |
|||||||||||||
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
15.24 |
|||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
7.50 |
|||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
3.30 |
3.30 |
|||||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
3.30 |
3.30 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,351.92 |
1,351.92 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,031.92 |
1,031.92 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
320.00 |
320.00 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
76.62 |
76.62 |
|||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
64.72 |
64.72 |
|||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.90 |
11.90 |
|||||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
106.03 |
106.03 |
|||||||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
106.03 |
106.03 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410.49 |
410.49 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.52 |
308.52 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.45 |
105.45 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.73 |
52.73 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.34 |
150.34 |
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
59.90 |
59.90 |
|||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
59.90 |
59.90 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
18.44 |
18.44 |
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.44 |
18.44 |
|||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
23.63 |
23.63 |
|||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
23.63 |
23.63 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.14 |
100.14 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.11 |
100.11 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.02 |
56.02 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.36 |
26.36 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.73 |
17.73 |
|||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|||||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.03 |
0.03 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
19.60 |
19.60 |
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
19.60 |
19.60 |
|||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
19.60 |
19.60 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
533.57 |
475.87 |
57.70 |
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
270.93 |
270.93 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
270.93 |
270.93 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
204.94 |
204.94 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
204.94 |
204.94 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
57.70 |
57.70 |
|||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
19.00 |
19.00 |
|||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
38.70 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
732.50 |
722.42 |
10.08 |
||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.00 |
37.00 |
|||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
22.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
667.34 |
667.34 |
|||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
664.54 |
664.54 |
|||||||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
270.37 |
270.37 |
|||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
270.37 |
270.37 |
|||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
231.67 |
231.67 |
|||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
38.70 |
38.70 |
|||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.76 |
41.76 |
|||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
41.76 |
41.76 |
|||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.76 |
41.76 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.91 |
91.91 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.91 |
91.91 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.91 |
91.91 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
77.84 |
77.84 |
|||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
77.84 |
77.84 |
|||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
77.84 |
77.84 |
|||||||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年单位支出总表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
合计 |
3,862.45 |
1,539.16 |
2,323.29 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,570.61 |
1,031.92 |
538.69 |
||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
32.74 |
|||||||||||||
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
15.24 |
|||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
7.50 |
|||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
3.30 |
3.30 |
|||||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
3.30 |
3.30 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,351.92 |
1,031.92 |
320.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,031.92 |
1,031.92 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
320.00 |
320.00 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
76.62 |
76.62 |
|||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
64.72 |
64.72 |
|||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.90 |
11.90 |
|||||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
106.03 |
106.03 |
|||||||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
106.03 |
106.03 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.70 |
6.70 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.97 |
6.97 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410.49 |
308.52 |
101.97 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.52 |
308.52 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.45 |
105.45 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.73 |
52.73 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.34 |
150.34 |
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
59.90 |
59.90 |
|||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
59.90 |
59.90 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
18.44 |
18.44 |
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.44 |
18.44 |
|||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
23.63 |
23.63 |
|||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
23.63 |
23.63 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.14 |
100.11 |
0.03 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.11 |
100.11 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.02 |
56.02 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.36 |
26.36 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.73 |
17.73 |
|||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|||||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.03 |
0.03 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
19.60 |
19.60 |
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
19.60 |
19.60 |
|||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
19.60 |
19.60 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
533.57 |
533.57 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
270.93 |
270.93 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
270.93 |
270.93 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
204.94 |
204.94 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
204.94 |
204.94 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
57.70 |
57.70 |
|||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
19.00 |
19.00 |
|||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
38.70 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
732.50 |
732.50 |
|||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
37.00 |
37.00 |
|||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
22.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
667.34 |
667.34 |
|||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
664.54 |
664.54 |
|||||||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
10.08 |
|||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
270.37 |
270.37 |
|||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
270.37 |
270.37 |
|||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
231.67 |
231.67 |
|||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
38.70 |
38.70 |
|||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
41.76 |
41.76 |
|||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
41.76 |
41.76 |
|||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
41.76 |
41.76 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.91 |
91.91 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.91 |
91.91 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.91 |
91.91 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
77.84 |
77.84 |
|||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
77.84 |
77.84 |
|||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
77.84 |
77.84 |
|||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
25.49 |
25.49 |
|||||||||
|
A |
货物 |
2.49 |
2.49 |
||||||||
|
C |
服务 |
23.00 |
23.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年单位整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级） |
部门支出预算数 |
3,862.45 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确全面贯彻新发展理念，确保完成年度工作任务目标。强化自身建设，有序开展纪检、宣传、统战、武装、招商、人事、村镇规划、市政公用、市容环卫、环境保护、乡村振兴以及综合协调、目标管理等工作，提升行政效率，完善政务服务能力；严格把控机关运行经费开支，做到严格管理，规范使用，确保机关运行经费管理工作获得实效。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
计量单位 |
指标 |
指标值 |
是否核心 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
15 |
个 |
≥ |
42 |
是 | |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
|
预算执行率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||
|
时效指标 |
补助按时发放率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
生态效益 |
垃圾及时收运率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
可持续影响 |
项目持续影响时间 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002075718-荣昌区盘龙镇黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.08 |
本级安排（万元) |
10.08 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于补助黄桷滩水库就地转非搬迁户移民 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府纪要2018—5重庆市荣昌区人民政府第22次常务会议的纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证此项资金及时足额发放 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助金额 |
20 |
元/人 |
＝ |
600 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
159 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644195-盘龙镇区级乡村振兴重点镇工作队经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于驻镇工作组办公经费、宣传经费、交通补贴和房租、水电费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻镇工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费保障人数 |
20 |
人 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作队事务开展率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障成本 |
20 |
元/年 |
≤ |
60000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644201-永陵村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于永陵村驻村工作组办公经费、宣传经费、水电气和房租等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻永陵村工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作队经费 |
20 |
元/年 |
≤ |
60000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工作队事务开展率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644204-禾苗村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于禾苗村驻村工作组办公经费、宣传经费、水电气和房租等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻禾苗村工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作队经费 |
20 |
元/年 |
≤ |
60000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作队事务开展率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002644210-骑龙村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于骑龙村驻村工作组办公经费、宣传经费、水电气和房租等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证资金及时足额拨付，驻骑龙村工作队日常工作能够顺利开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作队事务开展率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作队满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障工作队经费 |
20 |
元/年 |
≤ |
40000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002737010-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
77.40 |
本级安排（万元) |
38.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
38.70 | |||||||||||
|
项目概述 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇区域内农村公路养护任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路257.89公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标，及时处置因连续大雨，造成的我镇境内道路多处出现塌方的险情，有效解除因连续大雨带来的安全隐患，保障公路安全畅通。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
5 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
257.89 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
5 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003814770-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.76 |
本级安排（万元) |
22.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，数质并重恢复补充耕地，实现耕地永续利用，按照《重庆市荣昌区人民政府关于印发〈荣昌区严守耕地红线切实加强耕地恢复补充专项行动方案〉的通知》（荣昌府发〔2024〕11号）要求，现状为草地、灌木林地、乔木林地等恢复成耕地的按照1000元/亩，现状为坑塘的恢复成耕地按照2000元/亩，对各镇街实施耕地恢复补足进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2022年至2025年盘龙镇耕地恢复补足任务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地质量年度更新评价等级 |
20 |
级 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
耕地保护目标任务 |
15 |
亩 |
≥ |
87060 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
5 |
元/亩 |
≤ |
2000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完工率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.30 |
本级安排（万元) |
3.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
组织开展委员活动。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要承担开展委员小组调研视察、委员进小院工作等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组视察调研报告篇数 |
10 |
篇 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组视察问题条数 |
10 |
条 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
委员进小院 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组个数 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展调研人次 |
10 |
人次 |
≥ |
45 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组意见建议条数采用率 |
14 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组视察调研报告评比采用率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员小组满意度 |
6 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为本镇人大代表服务群众搭建履职平台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
15 |
个 |
＝ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
15 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.50 |
本级安排（万元) |
7.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
全镇共25名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实全镇区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
9 |
个 |
＝ |
25 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
9 |
次 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
8 |
件 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
8 |
件 |
≥ |
25 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
8 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
9 |
人次 |
≥ |
75 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
9 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
61.10 |
本级安排（万元) |
56.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
5.10 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向约439名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
15 |
人次 |
≥ |
439 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设. | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
新建大建设区党群服务中心，改扩建昌州村党群服务中心1个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
党群服务中心新建率 |
15 |
% |
≥ |
12.5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建、改扩建、修缮党群服务中心 |
15 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党群服务中心满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
党群服务中心合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
党群服务中心改扩建率 |
15 |
% |
≥ |
6.25 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
定性 |
高效提升 |
是 | ||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.80 |
本级安排（万元) |
4.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.网络保障。村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育信息化平台维护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
12 |
次 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
12 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
12 |
个 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.10 |
本级安排（万元) |
7.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1. 本镇代表团集中活动至少4次；2.提交高质量意见建议至少12条；3.形成高质量调研报告至少1篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.00 |
本级安排（万元) |
17.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
定性 |
应给尽给 |
是 | ||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.87 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.24 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财行政〔2023〕133号执行，主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情调研报告 |
12 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
20 |
定性 |
明显改善 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
12 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
12 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
12 |
篇 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
12 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.63 |
本级安排（万元) |
6.63 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补足敬老院数量 |
30 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.20 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
7.20 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我镇重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向20名残疾人开展居家托养邻里互助服务，向16名残疾人开展居家托养购买服务，托养对象生活明显改善率达35%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人托养服务项数 |
15 |
项 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与居家托养服务的残疾人数量 |
15 |
人 |
≥ |
36 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展服务资金到位率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人托养服务投诉率 |
15 |
% |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.76 |
本级安排（万元) |
2.66 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
3.10 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
残联兼职委员和村社区残协专职委员全部配备到位，专兼职委员保持与辖区内残疾人的密切联系，掌握残疾人及其家庭基本情况、基本需求和服务情况，村社残协专职委员每季度对辖区内残疾人家庭普遍进行一次入户访视，镇街残联兼职委员根据工作需要不定期对辖区内残疾人家庭进行入户访视。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内残疾人家庭入户访视率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区残协专职委员配备人数 |
25 |
个 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助残惠残政策宣传率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284915-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.70 |
本级安排（万元) |
9.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于双河村污水站、大建污水处理站、永陵村新福果园污水处理站处理污水以及双河村泵站的运行管理费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
切实做好双河村污水站、大建污水处理站、永陵村新福果园污水处理站以及双河村泵站的运行管理。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
污水处理站正常运行率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时维修率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助污水处理站数量 |
20 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月检修次数 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004289077-基层立法联系点（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.24 |
本级安排（万元) |
15.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于盘龙镇人大常委会基层立法联系点房屋租金及其他各类费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照重庆市人大常委会办公厅关于印发《重庆市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）和《重庆市人大常委会基层立法联系点名单》的通知（渝人办发〔2020〕25号）；重庆市荣昌区人大常委会办公室关于印发《加强市人大基层立法联系点（盘龙镇人大办）建设的工作方案》的通知（荣人办发〔2022〕12号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于盘龙镇人大常委会基层立法联系点每年房屋租金及其他各类费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助立法联系点数量 |
25 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋租金 |
25 |
元 |
＝ |
102400 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大事务开展率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备正常运转率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.62 |
本级安排（万元) |
18.62 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"保障全镇敬老院正常运行 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.50 |
本级安排（万元) |
2.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展。2.建强党组织书记队伍。3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导。4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖。5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌。6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作。7.引导党建协作组积极发挥作用。8.规范建设“两企三新”党建阵地。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两企三新”党组织“五送” |
15 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
41.28 |
本级安排（万元) |
41.28 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
"按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平" | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
25 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
25 |
人 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.60 |
本级安排（万元) |
0.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
30余名残疾人参与各类文化体育活动，全镇文体活动参与达35%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
20 |
% |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
残疾人文体活动政策宣讲率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与活动的残疾人人数 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.94 |
本级安排（万元) |
0.94 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
基本状况调查统计员经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
需完成约2450名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及16个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成持证残疾人信息采集人数 |
15 |
人 |
≥ |
2450 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专职委员信息采集人数 |
15 |
人 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息采集入户率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
《残疾人登记表》总调查项目记录差错率 |
15 |
% |
≤ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成村社区信息采集个数 |
15 |
个 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.40 |
本级安排（万元) |
2.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为镇内有需求的困难残疾人家庭进行家庭无障碍改造。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人家庭无障碍改造资金到位率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
无障碍改造工程合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
15 |
户 |
＝ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
无障碍改造完工时间 |
15 |
定性 |
2026 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人幸福感 |
20 |
定性 |
明显提升 |
是 | ||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.53 |
本级安排（万元) |
1.53 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
2026年开发非全日制公益岗位2个，解决残疾人就业问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开发2个非全日制公益岗位，提升残疾人就业率达30%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开发残疾人非全日制公益岗位数量 |
20 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人就业率 |
20 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人就业补助资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1个非全日制公益岗位服务户数 |
20 |
户 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247638-社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
270.93 |
本级安排（万元) |
270.93 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于本镇社区干部工资补贴；离任村干部补助；服务群众经费；社区建设经费等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障1、社区干部工资及补贴；2、离任村干部补贴；3、服务群众经费；4、村社区建设经费及时足额发放，保证社区正常运转，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费拖欠率 |
22 |
% |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助及时发放率 |
18 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区事务正常运转率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
4 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247654-行政村运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
664.54 |
本级安排（万元) |
664.54 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于本镇各村村干部工资及补贴、离任村干部补贴、服务群众经费、村社区建设经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障1、村干部工资及补贴；2、离任村干部补贴；3、服务群众经费；4、村社区建设经费及时足额发放，保证村级正常运转，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村个数 |
20 |
个 |
＝ |
12 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村级事务正常运转率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助及时发放率 |
18 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费拖欠率 |
22 |
% |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247709-安全维稳治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.12 |
本级安排（万元) |
18.12 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于本镇严重精神障碍患者管控、平安建设宣传、宗教、信访、重大节假日维稳等各项费用支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
维护本镇信访稳定，加强缅北人员劝返，各重大节日维持安全秩序，减少恶性事件的发生，管控好精神障碍人员等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
队伍携装出动时间 |
22 |
分钟 |
≤ |
15 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低事故的损失及危害率 |
18 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重要节假日安全事故发生率 |
22 |
% |
≤ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预案匹配度 |
18 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247720-网格员日常保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
61.82 |
本级安排（万元) |
61.82 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于本镇网格员人员支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过设置网格员，及时保障其各项待遇，精准掌控社情民意，提升预警能力；化解邻里矛盾，促进社会和谐；消除安全隐患；提升民众办事效率等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兼职网格员 |
20 |
人 |
＝ |
176 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职网格员人数 |
20 |
人 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网格员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷化解率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247726-综合应急（含专职消防）治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
77.84 |
本级安排（万元) |
77.84 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障消防应急人员经费，做好消防应急工作，减少重大安全事故发生率，保障本辖区安全生产等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
队伍携装出动时间 |
17 |
分钟 |
≤ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参演、观摩人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
演练次生、衍生事故率 |
15 |
% |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低事故的损失及危害率 |
18 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预案匹配度 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参演、参训队伍人数 |
15 |
人次 |
≥ |
120 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247741-城镇日常管护管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.60 |
本级安排（万元) |
30.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支城镇日常管护、市政设施设备维修维护、人行便道维修、各项排危、生态环保、春节节日氛围营造等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证市政设施设备完好，加强垃圾分类宣传，增强群众垃圾分类意识，加强路灯管护，营造良好的日常城镇环境。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
市政设施设备维修响应时间 |
25 |
天 |
≤ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类标示标牌 |
25 |
块 |
＝ |
16 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市政设施设备完好率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247749-农村垃圾清运清理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
174.34 |
本级安排（万元) |
174.34 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于列支农村垃圾清运人员支出和其他相关支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证农村及城镇垃圾及时清运，改善人居环境，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每日垃圾清运次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每季度外包服务成本 |
20 |
万元 |
＝ |
37.2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
人居环境是否改善 |
20 |
定性 |
是 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
垃圾及时清运率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005247849-政府日常事务管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
221.55 |
本级安排（万元) |
221.55 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支政府其他日常事务相关支出，如公益性岗位、西部计划志愿者、知青、社工等临聘人员相关支出、土地租金、防疫服务缺口资金、支持教育各类开支等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
切实做好政府其他各类日常事务管理，顺利开展工作，保障各类人员补助及时发放，不拖欠土地租金等，优化政府服务，提升服务效能，为人民群众办实事，提升群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金拖欠率 |
20 |
% |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
政府事务开展率 |
19 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
22 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
19 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265337-武装工作运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.32 |
本级安排（万元) |
10.32 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于本镇武装工作保障，包括民兵训练补助，村（社）兵役登记补助，征兵宣传，武装器材库、基干民兵参训服装采购、政审走访体检训练等租车、村（社区）征兵入伍、上站体检奖励、基干民兵参训服装等清洗、误餐费、器材库维修等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证器材库达标，顺利推进民兵调整改革工作，加强军事理论学习，完成兵役登记，提高应征青年知晓率等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
器材库整洁度 |
18 |
定性 |
良好 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵人数 |
22 |
个 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应征青年知晓率 |
22 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助及时发放率 |
18 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
应征青年满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005266815-文化事业上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.40 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
2.40 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于我镇流动文化进村，2000元/村，12个村，改善群众文化生活，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展文化活动，丰富人民群众的文化生活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买文化演出场次 |
20 |
场 |
＝ |
12 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每场演出成本 |
20 |
万元/场 |
≤ |
0.2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众文化生活是否得到丰富 |
20 |
定性 |
是 |
是 | ||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005553192-行政事业单位资产转让涉税项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.37 |
本级安排（万元) |
7.37 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府纪要2025—26号会议精神，盘龙镇有偿转让2处资产到农牧公司 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌府纪要2025—26号会议精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
列支国有资产有偿转让事务相关支出，保证国有资产（2处房屋）顺利过户。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金拖欠率 |
20 |
% |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转让资产数量 |
20 |
处 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
是否及时完成税费缴纳 |
20 |
定性 |
是 |
是 | ||||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599558-荣昌区2026年盘龙镇永陵村盘脆生姜特色产业稳规模提产量扶持项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
15.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
盘龙镇永陵村机械化生姜种植近两年受病虫害等不利影响，仔姜产量不及预期，为贯彻落实区委区政府关于乡村全面振兴工作要求，进一步推进基地高质量发展，提升仔姜产业防范应对洪涝干旱、病虫害等灾害能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过新建简易钢架大棚及配套遮阳网设施等建设内容，进一步提高机械化种植生姜抵御洪涝干旱、病虫害等灾害能力，有效提升亩产经济效益，提振业主发展信心，进一步发展壮大盘龙生姜特色优势产业，提升群众收入。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益农户（脱贫户） |
10 |
户 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建简易钢架大棚 |
20 |
亩 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续使用 |
10 |
年 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入衔接资金 |
10 |
万元 |
≤ |
15 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599799-林业有害生物防治(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
8.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区盘龙镇人民政府关于申请解决柏树病虫害防治经费的函》（盘龙府函〔2025〕58号）、市财政局林业有害生物防治经费安排（渝财农〔2025〕117号）及柏树等病虫害发生情况和实际受害情况进行综合分析，为有效控制林业有害生物危害、做好我镇林业有害生物防治工作，加大林业有害生物宣传。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保护森林资源，减少林业病虫害面积，降低林业有害生物成灾率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境是否改善 |
20 |
定性 |
是 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
有害生物防治宣传数 |
20 |
次/年 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年底完成防治率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
林业有害生物成灾率 |
20 |
% |
≤ |
3 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
920001-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005602107-文化站免开上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于保障文化站免费开放等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆、体育文化公园等文化站所的重要作用，丰富群众文化生活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善群众文化生活 |
20 |
定性 |
明显改善 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加活动次数 |
30 |
次/年 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
