重庆市荣昌区清江镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、土地、林木等。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

1. 机构情况。

2020年度独立编制机构数10个与上年度无变化，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、综合行政执法大队、文化服务中心、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务中心。   

2. 人员情况。

2020年年末编制人数：机关行政25人；综合行政执法大队4人；文化服务中心4人；建设环保服务中心6人；劳动就业和社会保障服务所3人；农业服务中心7人；畜牧服务中心6人；退役军人服务中心3人，本年末编制人数总计57人。

2020年年末在编实有人数：机关行政在职25人，行政退休11人；综合行政执法大队在职2人；文化服务中心在职2人；建设环保服务中心在职3人；劳动就业和社会保障服务所在职3人；农业服务中心在职7人；畜牧服务中心在职6人；退役军人服务中心在职2人；事业退休4人。本年末实有人数总计65人，在职50人，退休15人。

（三）单位构成

从单位性质构成看，我镇有独立核算行政单位3个，分别是人大、政府、党委。 独立核算事业单位7个，具体包括：综合行政执法大队、文化服务中心、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务中心等7个公益一类正科全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,002.34万元，支出总计6,002.34万元。收支较上年决算数 减少491.39万元、 下降 7.6%，主要原因是由于本年农村基础设施建设，农村四好农村路建设，农村综合改革项目等财政拨款收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4,544.37万元，较上年决算数减少746.48万元，下降14.1%，主要原因是由于本年减少了农村基础设施建设，税收收入跨年度结算，农村综合改革项目等减少了746.48万元。其中：财政拨款收入4,539.37万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,457.97万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计5,512.29万元，较上年决算数增加776.11万元，增长16.4%，主要原因是退休1人，调离2人，人员经费减少152.45万元，其中基本支出日常公用经费335.55万元比上年度增加65.81万元，主要是今年河道清漂，场镇卫生管理费用增加；项目支出4229.38万元比上年增加862.75万元，主要是本年新增农村综合改革支出729.39万元，总部经济支出133.36万元；其中基本建设类项目2083.9万元比上年度增加728.99万元，主要是本年比去年新增农村综合改革支出729.39万元支出。其中：基本支出 1,282.92万元，占23.3%；项目支出4,229.38万元，占76.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余490.05万元，较上年决算数减少1,267.50万元，下降72.1%，主要原因是本年减少了农村综合改革，四好农村路项目结转金额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,997.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少496.39万 元，下降7.6%。主要原因是由于本年农村基础设施建设，农村四好农村路建设，农村综合改革项目等财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,425.66万元，较上年决算数减少142.02万元，下降3.1%。主要原因是专项资金拨款减少。较年初预算数 增加0.00万元，增长0%。主要原因是严格按照预算执行。此外，年初财政拨款结转和结余1,457.97万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,439.21万元，较上年决算数增加1,426.20万元，增长35.5%。主要原因是河道清漂、场镇卫生管理费用、农村综合改革支出等增加。较年初预算数 增加1,013.55万 元，增长22.9%。主要原因是主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余444.42万元，较上年决算数减少1,313.13万元，下降74.7%，主要原因是部分项目已全部实施完毕，无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,758.92万元，占32.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少1.20万 元，下降100%，主要原因是专职人民调解员经费未使用，结转下年使用。

（3）教育支出6.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（4）文化旅游体育与传媒支出44.41万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（5）社会保障与就业支出537.20万元，占9.9%，较年初预算数减少18.82万 元，下降3.4%，主要原因是民政资金临时救助、困难群众生活补助等未使用完，结转下年使用。

（6）卫生健康支出97.00万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（7）节能环保支出39.17万元，占0.7%，较年初预算数减少100.00万 元，下降71.9%，主要原因是清算流域横向生态保护补偿资金（荣昌区清江镇特种水产养殖污染治理工程）未使用，结转下年使用。

（8）城乡社区支出104.00万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（9）农林水支出2,097.67万元，占38.6%，较年初预算数增加832.76万 元，增长65.8%，主要原因是上年年末结转农林水项目资金在本年列支。  

（10）交通运输支出592.99万元，占10.9%，较年初预算数增加300.81万 元，增长103%，主要原因是上年年末结转的公路建设资金在本年列的支出。

（11）住房保障支出102.00万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（12）灾害防治及应急管理支出59.85万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,282.92万元。其中：人员经费947.36万元，较上年决算数减少152.45万 元，下降13.9%，主要原因是退休1人，调离2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费335.55万元，较上年决算数增加65.81万元，增长24.4%，主要原因是今年河道清漂，场镇卫生管理费用等增加。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、水电气费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余45.62万元。本年收入113.71万元，较上年决算数减少609.46万元，下降84.3%，主要原因是农村基础设施建设项目等收入减少。本年支出68.09万元，较上年决算数减少655.08万元，下降90.6%，主要原因是农村基础设施建设项目支出等减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降0.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我单位实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费约有下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。“三公”经费支出较上年支出数增加9.37万 元，增长30.6%，主要原因是新购置公务执法车辆1台，原公务执法车旧车挂网拍卖。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年支出数持平。

公务车购置费11.86万元，主要用于公务用车辆的购买费用。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.2%，主要原因是严格按预算控制支出。较上年支出数增加11.86万元，增长100%，主要原因是新购置公务执法车辆1台，旧车挂网拍卖。

公务车运行维护费9.12万元，主要用于市内因公出行，区内开会办事、联系工作、下村扶贫、走访、安全排查、工程项目监督及验收、场镇环境卫生、农村垃圾收集等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.9%，主要原因是严格按预算控制支出。较上年支出数减少0.16万元，下降1.7%，主要原因是严格执行机关公务用车管理。

公务接待费19.02万元，要用于招商引资接待、区级部门到我镇调研各项工作接待，区级相关部门检查指导工作发生的接待。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.4%，主要原因是严格按预算控制支出。较上年支出数减少2.33万元，下降10.9%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待240批次2,396人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.37元，车均购置费11.86万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出146.41万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少37.32万元，下降20.3%，主要原因是严格执行相关规定,厉行节约, 办公费、公务接待费、公务车运行维护费等减少。

本年度会议费支出23.28万元，较上年决算数增加17.70万元，增长317.2%，主要原因是我镇召开乡村复兴论坛会议，会议支出增加。本年度培训费支出 6.00万元，较上年决算数减少2.77万元，下降31.6%，主要原因是严格控制培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额38.76万元，其中：政府采购货物支出38.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购空调、打印复印机、电脑、分类垃圾箱等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金3219.98万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项15项，涉及资金2818.94万元，评价为优的项目有14个，评价为良的项目有1个。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46337277。

附件：1.重庆市荣昌区清江镇人民政府2020年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区清江镇人民政府2020年项目支出绩效自评表

副本附件1：重庆市荣昌区清江镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

副本附件2：重庆市荣昌区清江镇人民政府2020年项目支出绩效自评表.xls